Документы менеджмента охраны среды

Блок PV Документы менеджмента охраны среды. Содержание
Идентификация экологических аспектов и оценка связанных с ними воздействий на
окружающую среду .................................................................................................................................2
Программа управления окружающей средой, целевые экологические показатели .........................7
Законодательные акты в области охраны окружающей среды.........................................................10
Коммуникации и информация по вопросам окружающей среды.....................................................12
Требования охраны окружающей среды при осуществлении процессов, связанных с анализом
требований потребителя .......................................................................................................................15
Требования охраны окружающей среды при осуществлении закупок............................................18
Требования охраны окружающей среды при проектировании.........................................................21
Требования охраны окружающей среды при осуществлении работ на строительной площадке 23
Согласовано
Директор департамента
проектирования и инжиниринга
Р. Бирман
“25 “февраля 2009 г.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И ОЦЕНКА
СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1. Цель и сфера распространения
Систематическое выявление экологических аспектов и оценка связанных с ними
воздействий на окружающую среду является основой для разработки и реализации
мероприятий по минимизации или, если это возможно, исключению отрицательных
воздействий от деятельности SIA “Olimps” на окружающую среду.
Идентификация аспектов и оценка воздействий является постоянным процессом,
определяющим
настоящие/существующие
и
потенциально
возможные
воздействия
деятельности
SIA “Olimps” на окружающую среду. Этот процесс охватывает
идентификацию аспектов и оценку воздействий на:
♦ Воздух
♦ Воду
♦ Почву
♦ Здоровье и безопасность человека и т.д.
Кроме этого оценивается экономное использование природных ресурсов, экологические
риски и прочие виды взаимодействий с окружающей средой.
Настоящая процедура устанавливает методы идентификации экологических аспектов и
оценку связанных с ними воздействий.
Процедура распространяется на всех сотрудников и все структурные подразделения SIA
“Olimps”
2. Термины и сокращения
Окружающая среда (environment) - Внешняя среда, в которой функционирует фирма,
включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их
взаимодействие.
Экологический аспект (environmental aspect) – элемент деятельности SIA “Olimps”, её
продукции/услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.
Примечание — Значительным является тот экологический аспект, который оказывает или
может оказывать существенное воздействие на окружающую среду.
Воздействие на окружающую среду (environmental impact) – любое отрицательное или
положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся
результатом деятельности SIA “Olimps”, её продукции, услуг.
Положительное воздействие на окружающую среду - воздействие, не наносящее ущерба
окружающей среде.
Отрицательное воздействие на окружающую среду – воздействие, вызывающее
отрицательное изменение в окружающей среде.
ПРК (QES - Manager) - Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды,
безопасности и охране труда.
СК - Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда на основе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
3. Ответственность, полномочия.
ПРК несет ответственность за:
♦ Систематическую идентификацию экологических аспектов и оценку связанных с ними
воздействий на окружающую среду.
♦ Ведение регистра экологических аспектов и воздействий.
♦ Консультирование сотрудников и руководителей проектов по анализу аспектов и оценке
воздействий по проектам.
♦ Составление отчета о выполнении Программы управления окружающей средой SIA
“Olimps” за прошедший год.
Главный инженер проекта и инженер-эколог несут ответственность за проведение
анализа аспектов и оценку воздействий по конкретному проекту (при необходимости). В
основе анализа аспектов и оценки воздействий по проекту лежит Регистр экологических
аспектов SIA “Olimps”. Инженер-эколог определяет, имеются ли специфические для
проекта аспекты и воздействия и информирует ПРК.
Директор
департамента
проектирования
и
инжинииринга
утверждает
регистр
экологических аспектов и связанных с ними воздействий на окружающую среду SIA
“Olimps”.
4. Описание процесса
Общая схема процесса состоит из следующих этапов:
♦ Выбор видов деятельности, продукции и услуг SIA “Olimps”, влияющих на
окружающую среду.
♦ Идентификация значительных и незначительных экологических аспектов, возникающих
как при рабочем режиме протекания процессов, так и возникновении аварийных
ситуаций.
♦ Идентификация воздействий на окружающую среду, связанных с выявленными
аспектами.
♦ Идентификация возможных воздействий на окружающую среду, при использовании
готовой продукции и услуг SIA “Olimps”.
♦ Оценка воздействий.
♦ Составление регистра экологических аспектов и воздействий
4.1. Виды деятельности и идентификация аспектов и связанных с ними воздействий.
ПРК анализирует все виды деятельности SIA “Olimps”, включая:
♦ Административно-хозяйственную деятельность SIA “Olimps”.
♦ Проектирование.
♦ Строительство (ген. подряд) .
♦ Продукцию и услуги фирмы (наладка).
♦ Эксплуатация.
♦ Использование природных ресурсов и инфраструктуры.
Идентификация аспектов и воздействий проводится:
♦ Первично – в процессе внедрения интегрированной системы менеджмента (СК).
♦ Дополнительно – в случае появления новых видов деятельности, новых нормативных
актов в области охраны окружающей среды, особых требований заказчика, а также при
выявлении новых рисков при использовании продукции и услуг SIA “Olimps”.
При первичной и/или дополнительной идентификации ПРК:
♦ Анализирует виды деятельности SIA “Olimps”.
♦ Изучает требования законодательных актов.
♦ Идентифицирует экологические аспекты.
♦ Как следствие выявленных аспектов, определяет воздействия на окружающую среду.
♦ Составляет перечень экологических аспектов и воздействий.
При идентификации воздействий особое внимание обращается на следующие
воздействия:
♦ Образование отходов.
♦ Загрязнение воды, воздуха, почвы.
♦ Шум.
♦ Радиоактивное, электромагнитное излучение.
♦ Потребление природных ресурсов (электроэнергия, топливо, вода, и т.д.).
♦ Отрицательное воздействие на здоровье человека.
♦ Отрицательное воздействие на культурное наследие
4.2. Оценка воздействий на окружающую среду.
Оценка воздействий на окружающую среду производится:
♦ Первично.
♦ Периодически для проектов (см DP7-Proc-07).
♦ Ежегодно – по результатам внутренних аудитов, анализа выполнения программ в
области охраны окружающей среды, целей и политики в области окружающей среды.
В основе оценки воздействий лежат следующие критерии:
1. Наличие законодательных актов
♦ международные, национальные, региональные, муниципальные.
2. вероятность появления воздействия в рабочем режиме
♦ постоянно,
♦ часто,
♦ редко,
♦ маловероятно.
3. потенциал риска в аварийных ситуациях
♦ глобальный
♦ региональный выходящий за пределы территории предприятия;
♦ локальный, затрагивающий территорию предпрития.
При оценке воздействий учитываются также возможные требования заказчиков, мнение
общественности и средств массовой информации, влияние на имидж SIA “Olimps”.
Суммируя оценку по критериям выводится оценка воздействия:
Значительным считается воздействие:
♦ Регламентированное законодательством.
♦ Имеющее высокий потенциал риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью
человека в аварийной ситуации.
♦ Высокую вероятность появления в рабочем режиме.
♦ Требует значительных ресурсов для его ликвидации.
♦ Оказывает влияние на здоровье работников.
♦ Вызывает жалобы населения.
Незначительным воздействием считается воздействие:
♦ Имеющее небольшой потенциал нанесения ущерба окружающей среде и здоровью
человека и, на ликвидацию последствия которого не требуется значительных ресурсов.
Анализ аспектов и оценка связанных с ними воздействий являются основой для разработки
корректирующих и предупреждающих мероприятий установления и периодического
пересмотра политики, разработки целей в области охраны окружающей среды и программы
охраны окружающей среды (см.DP2 -Proc-02).
5. Записи
ПРК ведет «Регистр экологических аспектов и связанных с ними воздействий » по SIA
“Olimps”.
Правила ведения записей (см. Глава 4.4.2 ИРК ).
6. Сопутствующие документы
1. Документированная процедура DP7-Proc-07 «Требования охраны окружающей среды при
проектировании».
2. Документированная процедура DP2-Proc-02 «Программа управления окружающей средой,
целевые экологические показатели».
3. Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей среды,
безопасности и охраны труда.
7. Приложения
Формуляр «Регистр экологических аспектов и связанных с ними воздействий».
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]
Согласовано
Директор департамента
проектирования и инжиниринга
Р. Бирман
“25 “февраля 2009 г.
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, ЦЕЛЕВЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Цель и сфера распространения
Для осуществления политики в области охраны окружающей среды необходимо установить
целевые экологические показатели и запланировать их достижение.
Программа управления окружающей средой отражает ресурсы, сроки и ответственности за
выполнение целевых экологических показателей.
В настоящей процедуре установлены правила разработки программы управления
окружающей средой, контроля за её выполнением и анализа экологической эффективности.
Процедура распространяется на все подразделения и всех сотрудников SIA “Olimps”.
2. Термины и сокращения
Программа управления окружающей средой - совокупность мероприятий, ответственных
исполнителей и сроков выполнения целевых экологических показателей.
Целевой экологический показатель (enviromental objective) - общий целевой показатель
состояния окружающей среды, выражаемый количественно там, где это реально и
вытекающий из экологической политики фирмы.
ПРК (QES - Manager) - Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды,
безопасности и охране труда.
СК - Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда на основе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Система управления окружающей средой (enviromental management system) - часть общей
системы административного управления, которая включает в себя организационную
структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы,
необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической
политики.
3. Ответственность, полномочия.
ПРК разрабатывает программу управления окружающей средой SIA “Olimps”.
Главный инженер проекта представляет ПРК перечни аспектов и воздействий по
конкретным проектам для составления программы управления окружающей средой SIA
“Olimps”.
Директор департамента проектирования и инжинииринга согласовывает программу
управления окружающей средой SIA “Olimps”.
Председатель правления утверждает программу управления окружающей средой SIA
“Olimps”.
4. Описание процесса.
Разработка целей и программы.
4.1.
Процесс разработки программы управления окружающей средой состоит из следующих
этапов:
♦ Установление политики предприятия в области охраны окружающей среды.
♦ Идентификация экологических аспектов.
♦ Идентификация воздействий на окружающую среду.
♦ Идентификация воздействий на культурное наследие.
♦ Оценка значительности воздействий.
♦ Составления регистра экологических аспектов и воздействий.
♦ Определение целевых и плановых экологических показателей, связанных с устранением
или минимизацией вредных воздействий.
♦ Составление и утверждение программы.
Программа составляется с учетом выполнения требований законодательства ЛР в области
охраны окружающей среды и включает в себя все мероприятия по вопросам охраны
окружающей среды.
При проведении анализа требований заказчика и анализа заказа (см. Глава
7.4.1. ИРК
«Определение и анализ требований к продукции. Проектирование, разработка и
внедрение»), Директор департамента проектирования и инжинииринга принимает
решение о необходимости разработки программы управления окружающей средой для
конкретного проекта.
При этом принимается во внимание:
♦ Содержание и продолжительность проекта.
♦ Наличие значительных воздействий на окружающую среду при проведении анализа
аспектов и воздействий (см. DP1-Proc-01 “Идентификация экологических аспектов и
оценка связанных с ними воздействий на окружающую среду” ).
♦ Требования заказчика.
4.2 Анализ выполнения программы
Программа управления окружающей средой SIA “Olimps”составляется по результатам
первичной идентификации аспектов и воздействий в процессе внедрения СК и подлежит
периодическому анализу и пересмотру.
Данные о выполнении программы управления окружающей средой являются частью
годового отчёта о функционировании системы качества, охраны окружающей среды,
безопасности и охраны труда, который готовит ПРК для ежегодного анализа эффективности
СК.
Актуализация программы проводится:
♦ При выполнении запланированных мероприятий.
♦ При выявлении несоответствий в ходе внутренних аудитов.
♦ При изменении требований законодательных актов, или издании новых законов.
Ответственность за актуализацию программы управления окружающей средой несёт ПРК.
5. Записи
Программа управления окружающей средой SIA “Olimps” хранится у ПРК и доступна всем
сотрудникам фирмы на внутреннем сервере.
Правила ведения записей и сроки хранения -см. Глава 4.4.2. ИРК.
6. Сопутствующие документы
1. DP1-Proc-01 “Идентификация экологических аспектов и оценка связанных с ними
воздействий на окружающую среду».
2. Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей среды,
безопасности и охраны труда.
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]
Согласовано
Директор департамента
проектирования и инжиниринга
Р. Бирман
“25 “февраля 2009 г.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Цель и сфера распространения
В настоящей процедуре определен порядок получения, рассылки, актуализации и хранения
законодательных актов в области охраны окружающей среды с целью ознакомления и
выполнения сотрудниками всех требований законодательства.
Распространяется на все подразделения и всех сотрудников SIA “Olimps”.
2. Термины и сокращения
Законодательные акты – международные, национальные , региональные и местные законы,
распоряжения, постановления, соглашения по вопросам окружающей среды, имеющие
отношение к деятельности фирмы.
ПРК - Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды, безопасности и
охране труда.
СК - Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда на основе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
3. Ответственность, полномочия.
Руководство SIA “Olimps” несет ответственность за выполнение законодательных актов.
Инженер-эколог совместно с ПРК несет ответственность за ведение работы с
законодательными актами в SIA “Olimps”, в том числе:
♦ Постоянное слежение за новыми законодательными актами.
♦ Заказ и получение законодательных актов.
♦ Ведение регистра законодательных актов, внесение изменений и хранение.
♦ Организацию внедрения законодательных актов в SIA “Olimps”.
♦ Выборочную проверку правильности использования законодательных актов ( в процессе
проектирования).
♦ Консультирование руководителей проектов по законодательным актам.
♦ Обеспечение сотрудников, работающих с проектом, информацией по законодательным
актам.
Главный инженер проекта и инженер-эколог несут ответственность за ведение работы с
законодательными актами по проектам, в том числе:
♦ Выявление всех законодательных актов, имеющих отношение к проекту.
4. Описание процесса
4.1.
Получение, актуализация и хранение законодательных актов
Основными источниками получения законодательных актов являются:
Официальная пресса.
Интернет.
Госстандарт ЛР — заказы LVS.
Заказы через лицензированные фирмы, с которыми фирма “Olimps” имеет договора
на информационное обслуживание и регулярную актуализацию всех НТД.
Инженер-эколог анализирует законодательные акты, имеющие отношение к деятельности
SIA “Olimps” в частности:
♦ Законодательство об эмиссиях.
♦ Законодательство о водопользовании.
♦ Законодательство об отходах.
♦ Законодательство о промышленных загрязнениях и аварийных ситуациях.
♦ Законодательство об охране труда.
♦ Строительное законодательство и др.
ПРК ведет регистр законодательных актов, включающий в себя перечни актов и
обеспечивает хранение и своевременное внесение изменений в регистр.
В основе перечня законодательных актов по проектам лежит Регистр законодательных актов
SIA “Olimps”. Главный инженер проекта уточняет наличие специфических для проекта
законодательных актов и при необходимости дополняет Регистр.
4.2.
Рассылка и внедрение законодательных актов
При поступлении информации о введении нового законодательного акта, постановления или
внесении изменения ПРК принимает решение о копировании документа и рассылке текста
документа:
♦ Директору департамента проектирования и инжинииринга.
♦ Главным инженерам проектов.
♦ Руководителям проектов.
♦ Руководителям подразделений, которых этот законодательный акт касается.
Контроль за ведением регистра законодательных актов и реализацией требований
законодательных актов в деятельности SIA “Olimps” осуществляется при проведении
внутренних аудитов см. Глава 8.4.2 ИРК.
5. Записи
Регистр законодательных актов ведет ПРК. Правила хранения записей и сроки хранения см.
Глава 4.4.2. ИРК.
6. Сопутствующие документы
Регистр законодательных актов.
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]
Согласовано
Директор департамента
проектирования и инжиниринга
Р. Бирман
“27 “февраля 2009 г.
КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Цель и сфера распространения
Установить процедуру внутренней связи по вопросам охраны окружающей среды между
различными уровнями и подразделениями фирмы, а также процедуру обмена информацией
с внешними заинтересованными сторонами.
Область действия процедуры распространяется на всех сотрудников SIA “Olimps”.
2. Термины и сокращения
ПРК - Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды, безопасности и
охране труда.
СК - Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда на основе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Программа управления окружающей средой - совокупность мероприятий, ответственных
исполнителей и сроков выполнения целевых экологических показателей.
3. Ответственность, полномочия.
Председатель правления несёт ответственность за:
♦ Ознакомление персонала с политикой и целями в области охраны окружающей среды.
♦ Выполнение программы управления окружающей средой.
Руководители подразделений несут ответственность за:
♦ Ознакомление сотрудников с документами и данными по вопросам охраны окружающей
среды.
♦ Выполнение программы управления окружающей средой в части их касающейся.
ПРК координирует рассылку документации и данных по вопросам окружающей среды
внутри SIA “Olimps”.
4. Описание процесса
4.1 Система внутреннего обмена информацией по вопросам окружающей среды
Внутренняя система связей по вопросам окружающей среды охватывает движение
информации внутри SIA “Olimps” от :
♦ Внешних источников - законодательные акты (см. процедуру DP3-Proc-03
"
Законодательные акты в области охраны окружающей среды"), претензии/ рекламации
заказчиков.
♦ Внутренних источников информации - ИРК, документированные процедуры, записи об
окружающей среде, отчёты по внутренним аудитам.
Информация о политике в области охраны окружающей среды обеспечивается:
♦ Размещением всей информации об охране окружающей среды на внутреннем сервере
фирмы.
♦ Рассылкой руководителям отделов ИРК, в которое включены политика в области охраны
окружающей среды фирмы и цели этой политики.
Ознакомление сотрудников с документацией системы охраны окружающей среды проводят
руководители подразделений при получении новых документов или при изменении
существующих документов.
Записи по окружающей среде рассылаются в соответствии с правилами, установленными в
главе 4.4.2 ИРК.
При поступлении замечаний/рекламаций от заказчиков или жалоб от общественности,
запросов средств массовой информации по вопросам окружающей среды информация
поступает к Директору департамента проектирования и инжинииринга. Директор
департамента
проектирования
соответствующим
и
инжинииринга
изучает
руководителем
подразделения
готовит
проблему,
ответ
и
совместно
с
информирует
Председателя правления.
Результаты внутренних аудитов доводятся до сведения всех имеющих отношение к
аудитируемой деятельности согласно процедуре внутренних аудитов, см. Глава 8.4.2. ИРК
“Внутренние аудиты”.
4.2. Обмен информацией с внешними заинтересованными сторонами
Внешними заинтересованными сторонами являются:
♦ Государственные структуры.
♦ Заказчики.
♦ Субподрядчики.
♦ Средства массовой информации, общественность.
Обмен информацией по вопросам окружающей среды и охраны труда с внешними
заинтересоваными сторонами регулируется законодательством ЛР. В случае, если нет
регламентаций, вопросы передачи или не передачи информации во внешние институции
решает:
♦ На стадии проектирования - Руководитель проекта.
♦ На стадии строительства и монтажа - Руководитель работ на объекте.
5. Записи
Записи по реализации процедуры ведет ПРК.
6. Сопутствующие документы.
Документированная процедура DP7-Proc-07 Требования охраны окружающей среды при
проектировании.
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]
Согласовано
Директор департамента
проектирования и инжиниринга
Р. Бирман
“27 “февраля 2009 г.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С АНАЛИЗОМ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Цель и сфера распространения
Целью процедуры является установление правил по охране окружающей среды при анализе
требований потребителя перед заключением контракта.
Требования потребителя и соответствие законодательству ЛР в области охраны среды
должны быть проанализированы и необходимо оценить возможность их выполнения по
следующим основным позициям:
♦ Техническая возможность выполнения.
♦ Финансовые возможности.
♦ Сроки.
♦ Выполнение законодательства, в том числе по охране окружающей среды.
♦ Возникновение экологических аспектов и, как следствие, воздействий на окружающую
среду.
В настоящей процедуре рассматривается процесс (относительно охраны окружающей среды):
♦ Определения и анализа требований потребителя и требований, не установленных
потребителем, но необходимых для реализации контракта.
♦
Ответственности и полномочия по анализу возможности выполнения SIA “Olimps”
требований контракта.
♦ Взаимосвязь с потребителем при анализе.
Процедура распространяется на все подразделения SIA “Olimps” и все заключаемые
контракты.
2. Термины и сокращения
ИРК - Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей среды,
безопасности и охраны труда.
ПРК (QES—Manager) - Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды,
безопасности и охране труда.
СК - Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда на основе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Экологический аспект (environmental aspect) – элемент деятельности SIA “Olimps”, её
продукции/услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.
3. Ответственность, полномочия.
Директор департамента проектирования и инжинииринга утверждает решение о
включении в контракт мероприятий по выполнению законодательства об охране
окружающей среды и уменьшению воздействий на окружающую среду.
Главный инженер проекта и инженер-эколог несут
ответственность за определение
законодательных требований, анализ возможных экологических аспектов и воздействий при
анализе требований потребителя по заказу в целом.
Начальники отделов несут ответственность за анализ возможных экологических аспектов
и воздействий по видам работ, выполняемым в подразделении.
4. Описание процесса
Анализ требований потребителя и требований к проекту относительно вопросов охраны
окружающей среды начинается при поступлении запроса от потребителя, или при подаче
документов на конкурс.
Главный
инженер
проекта
и
инженер-эколог
с
привлечением
начальников
подразделений, принимающих участие в потенциальном заказе анализируют требования
законодательства в области охраны окружающей среды, имеющие отношение к будущему
проекту.
При этом учитываются:
♦ Национальные законы Латвийской Республики.
♦ По согласованию с заказчиком международные правила, соглашения.
♦ Региональные, муниципальные постановления, с учетом места расположения объекта.
♦ Требования заказчика.
Инженер-эколог
составляет
(при
необходимости)
предварительный
перечень
законодательных актов, в области охраны окружающей среды распространяющихся на
потенциальный контракт. Правила составления перечня - см. DP3-Proc-03 «Законодательные
акты в области охраны окружающей среды».
Перед составлением проекта контракта проводится осмотр и обследование объекта. В ходе
обследования ГИП, с привлечением начальников подразделений, во взаимодействии с
заказчиком определяет экологические аспекты и возможные воздействия на окружающую
среду по контракту.
Главный инженер проекта и инженер-эколог составляют (при необходимости)
предварительный перечень потенциальных экологических аспектов и воздействий.
Директор департамента проектирования и инжинииринга утверждает предварительный
перечень законодательных актов и предварительный регистр аспектов и воздействий,
которые могут анализироваться и уточняться в процессе выполнения проекта.
При выборе субподрядчиков на стадии анализа контракта в части охраны окружающей
среды Руководитель проекта действует по правилам - см. DP6-Proc-06 «Требования
охраны окружающей среды при осуществлении закупок» (закупки услуг).
5. Записи
Правила ведения и хранения записей – см. ИРК глава 4.4.2.
6. Сопутствующие документы.
1. DP6-Proc-06 «Требования охраны окружающей среды при осуществлении закупок».
2. DP1-Proc-01 «Идентификация экологических аспектов и оценка, связанных с ними
воздействий»
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]
Согласовано
Директор департамента
проектирования и инжиниринга
Р.Бирман
“25 “февраля 2009 г.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
1. Цель и сфера распространения
Целью процедуры является установление правил выбора поставщиков и закупки услуг,
оказывающих минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду.
Процедура установления требований к закупаемой продукции и закупка продукции должна
гарантировать минимальное воздействие закупаемой продукции на окружающую среду или
отсутствие такого воздействия.
Правила, установленные в настоящей процедуре распространяются на закупки услуг и
продукции, оказывающих влияние на окружающую среду.
2. Термины и сокращения
ИРК - Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей среды,
безопасности и охраны труда.
ПРК (QES - Manager) - Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды,
безопасности и охране труда.
СК - Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда на основе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Отрицательное воздействие на окружающую среду – воздействие, вызывающее
отрицательное изменение в окружающей среде.
КИ - Комплектующие изделия.
3. Ответственность, полномочия.
Главный инженер проекта (ГИП) и руководители подразделений несут ответственность за
учет критериев охраны окружающей среды при определении требований к закупаемым
комплектующим изделиям.
Сотрудник группы комплектации составляет Перечень поставщиков КИ с учетом
критериев охраны окружающей среды и согласует его с Директором департамента
проектирования
и
инжинииринга.
Руководитель
проекта
при
закупке
услуг
субподрядчиков проводит оценку субподрядчиков с учетом критериев охраны окружающей
среды.
Коммерческий директор принимает решение о включении в список оцененных
субподрядчиков.
Утверждает Перечень поставщиков КИ и список субподрядчиков Председатель правления.
4. Описание процесса.
Закупаемая продукция (комплектующие изделия) и закупаемые услуги субподрядчиков
должны отвечать следующим основным требованиям в области охраны окружающей среды:
♦ Соответствие существующим законодательным требованиям.
♦ Безопасное для человека и окружающей среды функционирование и обслуживание
оборудования, комплектующих изделий.
♦ Отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду.
♦ В случае невозможности исключения отрицательного воздействия - его наиболее
возможная минимизация.
Сотрудники организаций-субподрядчиков при проведении работ по договорам с SIA
“Olimps” должны выполнять требования охраны окружающей среды по проекту и
исключать или, в случае невозможности исключения, минимизировать отрицательные
воздействия на окружающую среду.
4.1. Закупка продукции (комплектующих изделий).
При закупке комплектующих изделий требования охраны окружающей среды учитываются
при определении требований к закупаемой продукции и при выборе поставщиков КИ.
Требования
к
закупаемой
продукции
и
выбор
поставщиков
устанавливаются
Начальниками отделов на этапе анализа контракта (см. DP5-Proc-05 Требования охраны
окружающей среды при осуществлении процессов, связанных с анализом требований
потребителя).
Директор департамента проектирования и инжинииринга, ГИПы и руководители
подразделений при определении требований к закупаемым КИ учитывают следующие
основные критерии охраны окружающей среды:
♦ Технический уровень изделий по отношению к охране окружающей среды.
(например: наличие экономичных по потреблению электроэнергии приборов, применение
взрыво-пожаробезопасных, легкоутилизируемых материалов, эргономика и т.д.).
♦ Оптимальное/минимальное потребление электроэнергии.
♦ Уровень шума, вибрации, выделение вредных газов.
♦ Оптимальное/минимальное количество возникающих отходов.
♦ Возможность рециклинга.
♦ Применение возвратной тары, упаковки и т.д.
При
оценке
Директором
поставщиков
департамента
Сотрудник
группы
проектирования
и
комплектации,
инжинииринга
консультируясь
и
/или
с
ГИПом,
руководителями
подразделений
учитывает
способность
поставщика
поставить
комплектующие изделия с учетом установленных выше критериев.
4.2 Закупка услуг субподрядчиков.
При закупке услуг субподрядчиков ПРК консультируясь с руководителями подразделений
определяет оказывает ли закупаемая услуга влияние на окружающую среду.
Если закупаемая услуга не оказывает влияния на окружающую среду (например услуги по
поверке средств измерений и т.д.), закупка и оценка субподрядчика осуществляется по
правилам см. глава 7.4.3.
Если закупаемая услуга может оказывать влияние на окружающую среду Руководитель
проекта, консультируясь с ПРК в рамках выбора и оценки субподрядчика (см. Глава 7.4.3.)
проводит оценку субподрядчика по вопросам охраны окружающей среды. Оценка
проводится с помощью вопросника – см. DP.8-Proc 08. «Вопросник оценки субподрядчиков
по вопросам охраны окружающей среды и охраны труда».
По полученным ответам Руководитель проекта принимает решение о возможности
выполнения субподрядчиком требований охраны окружающей среды.
Директор департамента проектов рассматривает результаты оценки и принимая во
внимание политику и цели в области охраны окружающей среды SIA “Olimps”, принимает
решение о возможности выполнения субподрядчиком требований охраны окружающей
среды и включения его в список оцененных субподрядчиков.
5. Записи.
Записи оценки поставщиков комплектующих изделий и оценки субподрядчиков –см. Глава
7.4.3.
6. Сопутствующие документы.
1. DP5-Proc-05 «Требования охраны окружающей среды при осуществлении процессов,
связанных с анализом требований потребителя.»
2. DP.8-Proc 08. «Вопросник оценки субподрядчиков по вопросам охраны окружающей
среды и охраны труда».
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]
Согласовано
Директор департамента
проектирования и инжиниринга
Р. Бирман
“27 “февраля 2009 г.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
1. Цель и сфера распространения.
Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда распространяется на все процессы, происходящие на фирме и охватывает все
подразделения в соответствии со структурной схемой предприятия.
Система разработана и внедрена в соответствии со стандартами ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и действует в следующих областях:
Проектирование, разработка, инжиниринг, шеф-монтаж, обслуживание и
генеральный подряд
Технологических процессов, систем автоматизации, электроснабжения, автоматического
пожаротушения, измерительных систем, информационных технологий, включая прикладное
программное обеспечение и сети для объектов:
Резервуарные парки, трубопроводный транспорт, объекты нефтехимпереработки, объекты
энергетики, газовая промышленность, объекты водоснабжения и другие объекты
промышленного, гражданского, общественного и специального назначения.
Целью
процедуры
является
управление
процессом
проектирования,
инженерного
обеспечения разработок, установление мероприятий по управлению окружающей средой
при проектировании для обеспечения минимального воздействия спроектированных и
внедренных систем управления на окружающую среду
2. Термины и сокращения.
ИРК - Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей среды,
безопасности и охраны труда.
ПРК (QES - Manager) - Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды,
безопасности и охране труда.
СК - Интегрированная система качества, охраны окружающей среды, безопасности и охраны
труда на основе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Система управления окружающей средой (environmental management system) - часть общей
системы административного управления, которая включает в себя организационную
структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы,
необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической
политики.
3. Ответственность, полномочия.
Главный инженер проекта и инженер-эколог несут ответственность за:
♦ Установление целевых экологических показателей и составление программы управления
окружающей средой по проекту (при необходимости).
Начальники отделов несут ответственность за:
♦ Выполнение требований по охране окружающей среды, установленных
в проекте.
Выдачу рекомендаций по охране окружающей среды, в случае если это установлено
контрактом.
♦ Проверку проекта.
Инженер-эколог несет ответственность за:
♦ Выполнение задания на проектирование в части охраны окружающей среды.
4. Описание процесса.
4.1. Планирование.
При планировании процесса проектирования требования охраны окружающей средой
устанавливаются на этапе анализа требований потребителя – см. DP5-Proc-05 «Требования
охраны окружающей среды при осуществлении процессов, связанных с анализом
требований потребителя».
К моменту подписания контракта Главный инженер проекта и инженер-эколог
составляют предварительный перечень законодательных актов и предварительный регистр
аспектов и воздействий (при необходимости).
После согласования контракта с заказчиком и подписания контракта Главный инженер
проекта уточняет и дорабатывает перечень законодательных актов, регистр экологических
аспектов и связанных с ними воздействий на окружающую среду.
Инженер-эколог разрабатывает раздел проекта и описывает мероприятия по охране
окружающей среды при составлении программы управления окружающей средой по
проекту.
Правила составления программы – см. DP2-Proc-02 «Программа управления окружающей
средой, целевые экологические показатели».
В зависимости от содержания проекта:
♦ Устанавливаются цели в области окружающей среды по проекту.
♦ Разрабатывается Программа управления окружающей средой по проекту.
При разработке Планов-графиков выполнения работ для отделов в них учитываются
установленные мероприятия в области окружающей среды.
4.2. Входные проектные данные.
Входные проектные данные определяются контрактом. При появлении новых требований в
области охраны окружающей среды (например, новых законодательных требований)
Руководитель проекта по согласованию с заказчиком вносит изменения во входные
проектные данные.
4.3. Выходные проектные данные.
Выходными данными проектирования является комплект проектно-конструкторской и
программной документации. Выходные данные проекта соответствуют требованиям
контракта и отражают требования заказчика – см. ИРК глава 7.4.2.
В выходных данных реализуются установленные целевые экологические показатели и, в
случае если это установлено контрактом, даются рекомендации по охране окружающей
среды, в том числе:
♦ Ссылки на законодательные акты по вопросам окружающей среды.
♦ Предложения по минимизации отходов, эмиссий, загрязнений почвы.
♦ Действия по снижению потребления природных ресурсов.
♦ Рекомендации по безопасности и охране труда.
4.4. Анализ проекта.
Правила анализа проекта установлены в ИРК глава 7.4.2. При проведении анализа проекта
Технический совет рассматривает реализацию запланированных мероприятий по вопросам
охраны окружающей среды по этапам проектирования.
4.5.
Проверка и оценка проекта.
При проверке проекта Директор департамента проектирования и инжинииринга
устанавливает выполнение запланированных и согласованных с заказчиком мероприятий по
вопросам окружающей среды, выполнение требований законодательства.
Остальные действия – см. ИРК глава 7.4.2.
5. Записи.
Правила ведения и хранения записей – см. ИРК глава 4.4.2.
6. Сопутствующие документы.
1. DP2-Proc-02 «Программа управления окружающей средой, целевые экологические
показатели».
2. DP5-Proc-05 «Требования охраны окружающей среды при осуществлении процессов,
связанных с анализом требований потребителя».
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]
Составил ПРК
В. Соковнин
[email protected]