стандарт предприятия стп 11.81- 08

ОАО “НИЖНЕКАМСКШИНА”
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОГЛАСОВАНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
СТП 11.81- 08
ОАО
“Нижнекамскшина”
СТП 11.81-08
Согласование сырья
и материалов
Изм.0
2008
Введен в действие приказом
№__729_ от «_30_» _06_2008г
с «_01_» ____07_______2008г
Взамен СТП 11.81-06
Настоящий стандарт устанавливает порядок согласования поставок нового сырья и материалов, а также сырья и материалов от новых изготовителей (далее по тексту – сырья), оформления и рассмотрения результатов опробования, выдачи заключения о возможности использования его в производстве .
Стандарт разработан с учетом требований ISO/TS 16949:2002.
Требования стандарта распространяются на деятельность УГТ (ЦЗЛ,ТО, ОШиО), УОПиО
(ООП), УК (ОТК, ОСКиС), ПЛРШ, технологических цехов (производств) заводов, ООО «НТЦ «Кама», ООО «ТННХС».
Перечни сокращений и ссылочной документации приведены в Приложении 1.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласование сырья проводится с целью снижения риска поставки сырья нестабильного качества, несоответствующего требованиям ОАО «Нижнекамскшина». Порядок принятия
решения о согласовании сырья представлен на схеме 1.
ООО «НТЦ «Кама», УГТ выбирают варианты опробования, которые могут включать как
все этапы согласования, представленные на схеме 1, так и любую другую комбинацию этапов.
1.2. Поставка в ОАО «Нижнекамскшина» сырья без получения согласования не допускается.
1.3. Согласование сырья проводится в следующих случаях:
- подготовка к работе с новым сырьем (по представлению ООО «ТННХС», ООО «НТЦ «Кама»,
изготовителя)
− подготовка к работе с новым изготовителем традиционного сырья (по представлению ООО
«ТННХС», изготовителя);
− внесение изменений в требования ранее согласованной нормативной документации на сырье, изменения в показателях и/или методах испытаний сырья по представлению ООО «НТЦ
«Кама», УГТ, изготовителя;
1.4. Термины и определения:
• новое сырьё – сырьё, ранее не применявшееся в производстве шин, или сырьё, технические характеристики которого отличаются от характеристик традиционного сырья, применяющегося в производстве;
• традиционноё сырьё – сырьё с известными характеристиками, включенное в «Перечень сырья и материалов, применяемых в производстве шин» в ОАО «Нижнекамскшина»;
• новый изготовитель – изготовитель традиционного сырья, продукция которого ранее
не использовалась, или согласование с которым было аннулировано;
• опытный образец – образец сырья, предназначенный для проведения лабораторных
испытаний;
• опытно – промышленная партия – партия сырья, предназначенная для проведения
производственного опробования.
1.5. Ответственность за содержание настоящей документированной процедуры и обеспечение её выполнения несет главный технолог ОАО.
Разработал
Начальник ЦЗЛ
Проверил
Зам.начальника ОСКиС
по СК
Утвердил
Уполномоченный по качеству от высшего руководства
-главный инженер
_____п/п__ Е.Г.Мохнаткина
дата
_____п/п___ Т.И.Ваганова
дата
____п/п__________ А.А.Нелюбин
01.07.08
дата
Стр.1
ОАО
“Нижнекамскшина”
СТП 11.81-08
Согласование сырья
и материалов
Изм.0
Изм. 1
Изм.
2008
2008
Схема 1
№
этапа
Деятельность
1
2
1
Инициирование процесса
согласования
2
Проведение лабораторных
испытаний
2.1
Ответственный
Результаты положительные?
3
ООО
«ТННХС»,
ООО «НТЦ
«Кама»,
УГТ,
изготовитель
УГТ
ООО «НТЦ
«Кама»,
УГТ
Требования
4
раздел 2
п. 3.1
п. 3.1.4.
по принадлежности
3
4
4.1
5
6
6.1
7
7.1
8
9
СТП
11.82
Принятие решения о целесообразности проведения аудита
поставщика
Проведение аудита поставщика
Результаты аудита подтверждают возможность продолжения работы по согласованию
поставки?
Определение уровня представления документов и образцов,
выбор варианта опробования
Проведение производственного
опробования
Результаты положительные?
Проведение расширенного производственного опробования
Результаты положительные?
Заключение о согласовании
Зам. ген. директора по
качеству
п. 3.2
ООО «НТЦ
«Кама»
УГТ
по принадлежности
Отклонение
п.п. 4.1.1,
4.1.2
п. 4.1.3
п.п. 5.1,5.4
п.п. 3.1.4,
3.2.10, 4.1.3, 5.1
2. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОГЛАСОВАНИЯ
2.1. Для согласования возможности поставки сырья и материалов ООО «ТННХС» изготовитель направляет в ООО «НТЦ «Кама», в УГТ ОАО предложение на согласование сырья и материалов (далее Предложение) в произвольной форме.
а) ООО «НТЦ «Кама» для:
- новых ингредиентов резиновых смесей
- новых армирующих материалов: текстильного корда, металлокорда, бортовой проволоки.
-новых изготовителей, производящих традиционное сырье с новыми характеристиками.
б) УГТ для:
- сырья и материалов согласно «Перечню сырья и материалов, применяемых в производстве шин» (СТП 11.18);
- новых видов чефера, бязи, прокладочных материалов
- ингредиентов пропиточных составов, клеёв, смазок, резиновых смесей для РТИ.
2.2. При получении предложения от ООО «ТННХС» или других источников ООО «НТЦ
«Кама», УГТ (по принадлежности) оформляют «Лист согласования испытаний» (Приложение 2).
2.2.1 «Лист согласования испытаний» направляется в ООО «ТННХС».
стр. 2
1
ОАО
“Нижнекамскшина”
Согласование сырья
и материалов
СТП 11.81-08
Изм.0
2008
3. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СОГЛАСОВАНИЯ
3.1. Лабораторные испытания образцов сырья.
3.1.1 ООО «ТННХС» предоставляет указанное в «Листе согласований испытаний» количество сырья для лабораторного опробования.
3.1.2 Лабораторные испытания нового сырья проводятся в ЦЗЛ в соответствии с требованиями НД на сырьё и методы испытаний. На проведение лабораторных испытаний сырья по
пункту 2.1 а) ООО «НТЦ «Кама» оформляет заказ в ЦЗЛ.
3.1.3 Результаты испытаний оформляются ЦЗЛ в соответствии с нормативной документацией и должны содержать: показатели сырья по документам (заявленные изготовителем),
фактические результаты испытаний. Результаты подписываются начальником ЦЗЛ и передаются заказчику.
3.1.4. ООО «НТЦ «Кама», УГТ (по принадлежности) анализируют результаты, оформляют
отчет о лабораторном испытании и составляют Заключение (Приложение 3), в котором отражают целесообразность (нецелесообразность) дальнейшего проведения испытаний.
3.2 Приобретение и отпуск в переработку опытных партий сырья
При установлении необходимости испытания опытной партии сырья в производстве:
3.2.1. Принимается решение о целесообразности проведения аудита поставщика согласно СТП 11.82. При положительном решении проведение аудита и анализ его результатов осуществляется в соответствии с СТП 11.82
3.2.2 ООО «НТЦ «Кама», УГТ устанавливают (по принадлежности) уровни представления
документов:
Уровень 1
- Предложение на согласование сырья;
Уровень 2
- Предложение на согласование сырья, образцы и ограниченный выбор
подтверждающих документов;
Уровень 3
- Предложение на согласование сырья, образцы и полный набор подтверждающих документов;
Уровень 4
- Предложение на согласование сырья (без образцов) и полный набор
подтверждающих документов;
Уровень 5
- Предложение на согласование сырья, образцы и полный набор подтверждающих
документов рассматриваются представителями ООО «НТЦ «Кама», УГТ на пред
приятии изготовителя.
Состав документов и образцов в соответствующем уровне представления, приведен в таблице
1.
Образец/ документ
Таблица 1
Уровни представления
1
2
3
4
5
П
П
П
П
С
1. Предложение на согласование сырья и материалов
2. Качество продукции
2.1Образец сырья для испытаний в соответствии с принятым решением по ваС
П
П
С
С
рианту опробования (схема 1)
2.2 Документы, подтверждающие изменение требований (при наличии)
С
П
П
П
С
2.3 Сертификат или паспорт с техническими характеристиками
С
П
П
П
С
2.4 Статистические данные по результатам анализов и испытаний
С
С
П
П
С
2.5 Копия санитарно-эпидемиологического заключения сырья
П
П
П
П
П
2.6 Копия сертификата ИСО 9001:2000 и/или ИСО/ТУ 16949:2002
П
П
П
П
П
3. Качество процесса производства
3.1 Карта потока процесса
С
С
П
П
С
3.2 FМЕА процесса
С
С
П
П
С
3.3 Исследование пригодности процессов
С
С
П
П
С
3.4 Перечень средств измерительной техники
С
С
П
П
С
3.5 Анализ измерительных систем
С
С
П
П
С
4. Система обеспечения качества
4.1 План контроля
С
С
П
П
С
4.2 Документация по квалификации лаборатории
С
С
П
П
С
4.3 Данные о соответствии особым требованиям
С
С
П
П
С
Условные обозначения: П - представляется потребителю; С – сохраняется у изготовителя и представляется по запросу потребителя
стр. 3
ОАО
“Нижнекамскшина”
Согласование сырья
и материалов
СТП 11.81-08
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
3.2.3. ООО «НТЦ «Кама», УГТ (по принадлежности) оформляется Заявка на согласование
сырья (Приложение 4), в которой указывается перечень необходимых документов; разрабатывается спецификация на опытную партию в соответствии с СТП 11.31.
3.2.4. Вместе с копиями Заявки и спецификации ООО «НТЦ «Кама», УГТ (по принадлежности) направляет в ООО «ТННХС», письмо, в котором указывается объем опытной партии сырья, необходимый для организации его опробования в производстве и срок поставки.
Копии Заявки и спецификации направляется в ООП и УК.
3.2.5 ООО «ТННХС» и ООП осуществляют закупку сырья и направляют в УГТ или ООО
«НТЦ «Кама» (по принадлежности) данные по контактному лицу изготовителя, для взаимодействия по согласованию сырья (направлению Заявки, формированию и направлению папки РРАР).
3.2.6 Изготовитель вместе с опытной партией сырья направляет указанный в Заявке комплект документов (папку РРАР). Комплект документов должен быть упакован в отдельную тару
(контейнер, ящик, пакет) и маркирован этикеткой «Документы для РРАР» желтого цвета. При необходимости по запросу ответственного лица УГТ или ООО «НТЦ «Кама» (по принадлежности)
документы для РРАР направляются в электронном виде.
3.2.7 При поступлении папка РРАР передается УК (ОТК) в УГТ или ООО «НТЦ «Кама»
(по принадлежности).
3.2.8. ОТК и ЦЗЛ осуществляют входной контроль поступившей партии сырья на соответствие требованиям НД и спецификации в порядке, установленном СТП 11.18. Результаты входного контроля доводятся до ООО «НТЦ «Кама», УГТ (по принадлежности).
3.2.9. На основании положительных результатов входного контроля УГТ выпускает распоряжение на предварительное опробование сырья в соответствии с СТП 11.37.
3.2.10. По результатам предварительного опробования ООО «НТЦ Кама», УГТ (по принадлежности) готовит технический отчет (заключение).
Отчет утверждается директором ООО «НТЦ «Кама», главным технологом ОАО (по принадлежности) и направляется в ОАО «Нижнекамскшина» УК, УГТ.
3.2.11. На основании анализа полученных от производителя документов (папки РРАР) и
результатов испытаний составляется Предварительное согласование для производственного
опробования (далее Предварительное согласование) (Приложение 5) и направляется ООО
«ТННХС», ООП.
4. РАСШИРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОПРОБОВАНИЕ СЫРЬЯ
(установочная партия)
4.1. На основании Предварительного согласования проводится расширенное производственное опробование (установочная партия).
4.1.1 ООО «ТННХС» и ООП осуществляют закупку сырья в соответствии с объемами,
указанными в Предварительном согласовании.
4.1.2. При положительных результатах входного контроля УГТ выпускает распоряжение
на расширенное производственное опробование сырья в соответствии с СТП 11.37.
4.1.3. По результатам расширенного производственного опробования УГТ готовит технический отчет (заключение), содержащий:
- результаты испытаний;
- выводы о возможности использования нового сырья в производстве и целесообразности заключения договора на поставку или прекращении работ и отклонении сырья/ изготовителя от
поставок для ОАО;
- необходимость проведения эксплуатационных или лабораторно-дорожных испытаний;
Отчет утверждается главным технологом ОАО и направляется в УК, 3201 ВП МО РФ (при
необходимости). При опробовании сырья по п.2.1а отчет согласовывается директором ООО «НТЦ
«Кама».
стр. 4
ОАО
“Нижнекамскшина”
СТП 11.81-08
Согласование сырья
и материалов
Изм.0
Изм. 1
2008
2008
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
5.1. На основании технического отчета УГТ, ООО «НТЦ «Кама» (по принадлежности) вносится соответствующая запись - заключение в Заявку на согласование сырья. Виды заключений
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Виды
заключения
Согласование
Временное согласование
Отклонение
Действия ООП
По поставке
Разрешена промышленная поставка в соответствии с заказом (см.п.5.3)
По управлению качеством
Внесение в договор на поставку дополнительных требований по качеству
Разрешена поставка в ограниченный период (не
более шести месяцев) или ограниченного объема * (см. п.5.4)
Устранение выявленных несоответствий и их
Поставка не разрешена
причин и повторное прохождение процесса
одобрения производства сырья
5.2. Заявка с заключением направляется:
а) ООО «НТЦ «Кама » - ООО «ТННХС», копия – УГТ, ООП, УК.
б) УГТ – ООП, УК, ООО «ТННХС »
5.3.При «Согласовании»:
- УГТ переводит спецификацию из категории «опытная», «базовая» в категорию «серий-
1
ная».
- УК определяет план входного контроля для данного вида сырья и вносит изменение в
«Перечень сырья и материалов, используемых в производстве шин» (СТП 11.18) и «Перечень
сырья и материалов, изготовители которых подлежат оценке» (СТП 11.49), осуществляет мониторинг поставщика в соответствии с СТП 11.70.
- УГТ, при необходимости, оформляет извещение об изменении технологического регламента в соответствии СТП 11.11;
- ООП вносит изменения в «Перечень изготовителей сырья и материалов», «Перечень
одобренных» и извещает ООО «ТННХС»;
- ООО «НТЦ «Кама» передаёт в УГТ комплект документов по согласованию сырья в соответствии с Заявкой.
5.4. «Временное согласование» применяется в случаях, если, например:
- влияние изменения вида сырья на качественные показатели продукции может быть определено по результатам статистической обработки большого объема данных;
- существует необходимость определения стабильности качественных характеристик сырья в течение времени.
5.4.1. При «Временном согласовании»:
УГТ заполняется «Рабочий лист временного согласования» (Приложение 6), где указывается ограничение в поставках по времени или объему, и направляется в ООО «ТННХС», ООП.
5.4.1.1. ООП и ООО «ТННХС» осуществляют закупку сырья, в соответствии с объемами
и сроками, указанными в «Рабочем листе временного согласования.
5.4.1.2 УГТ:
- согласовывает с изготовителем «Рабочий лист временного согласования» (Приложение 6);
- обеспечивает представление изготовителем в ОАО:
а) плана корректирующих действий, с указанием сроков и ответственных за выполнение;
б) информации о выполнении плана и полученных результатах.
5.4.2. Копии планов мероприятий и отчетов об их выполнении УГТ направляет в ОТК для
контроля результативности предпринятых действий по результатам входного контроля и учета
при оценке надежности поставок согласно СТП 11.70.
5.4.3. После окончания сроков выполнения мероприятий, указанных в «Рабочем листе
временного согласования» УГТ рассматривает результаты производственных испытаний продукции с применением данного вида сырья и вносит изменение в Заявку на согласование:
- в случае «согласования» дальнейшие действия по п.5.3
- в случае если мероприятия, выполненные изготовителем не привели к улучшению качества сырья, «временное согласование» не продляется.
стр. 5
ОАО
“Нижнекамскшина”
Согласование сырья
и материалов
СТП 11.81-08
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
5.5. Мониторинг поставщика, получившего согласование, осуществляется в соответствии
с СТП 11.70. Если в течение двух кварталов поставщик по показателям качества (В1) признан
«ненадежным» и не предпринимает мер по улучшению или меры не результативны, согласование по решению зам.генерального директора по качеству может быть аннулировано.
УК совместно с ООО «ТННХС» принимает решение о мерах воздействия к поставщику:
- ужесточение входного контроля,
- введение режима контролируемой поставки у изготовителя,
- изменение объема заказа,
- проведение аудита поставщика в соответствии с СТП 11.82,
- подбор альтернативного поставщика.
Контроль за реализацией принятых мер осуществляет УК.
В Заявке на согласование сырья ставиться запись «аннулировано согласно протоколу
№__, подпись ответственного лица».
5.5.1 Для возобновления поставок поставщик должен пройти процедуру согласования
вновь.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Директор ООО « НТЦ «Кама» несет ответственность за:
- принятие решения о целесообразности проведения работ, связанных с опробованием
сырья (по п. 2.1а);
- контроль проведения испытаний сырья (опытного образца или партии), поступившего
для согласования;
- определение уровня согласования изготовителя;
- анализ результатов опробования;
- принятие решения о целесообразности использования нового сырья;
- обеспечение организации работ по ЛДИ и эксплуатационным испытаниям;
- подготовку и рассылку отчетов (или выписок из них) по результатам опробования.
6.2. Главный технолог ОАО несет ответственность за:
- принятие решения о целесообразности проведения работ, связанных с опробованием
сырья (по п. 2.1.б)
- обеспечение испытаний сырья (опытного образца или партии), поступившего для согласования;
- определение уровня согласования изготовителя;
- организацию опробования нового сырья и сырья от новых изготовителей;
- анализ результатов опробования;
- подготовку и рассылку отчетов (или выписок из них) по результатам опробования.
- принятие решения о целесообразности использования нового сырья или традиционного
сырья от новых изготовителей в серийном производстве на основе результатов испытаний;
- контроль представления изготовителем плана корректирующих действий и поступления
отчетов об их выполнении и полученных результатах;
- согласование с изготовителем «Рабочего листа временного согласования»(Приложение 6);
- контроль представления папки РРАР, анализ и сохранность документов папки РРАР.
6.3. Зам. генерального директора по качеству несет ответственность за:
- доведение информации о результатах входного контроля сырья до соответствующих
служб,
- принятие решения об аннулировании согласования по результатам мониторинга поставщика в соответствии с СТП 11.70.
- принятие решения совместно с ООО «ТННХС» о мерах воздействия к изготовителю,
контроль за реализацией предпринятых мер.
стр. 6
СТП 11.81-08
Согласование сырья
и материалов
ОАО
“Нижнекамскшина”
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
6.4. Начальник ЦЗЛ несёт ответственность:
- за проведение испытаний в соответствии с действующей документацией;
- регистрацию и выдачу результатов испытаний.
6.5. Начальник ООП несет ответственность за:
- обеспечение опытными и промышленными партиями сырья, согласно Заявки на согласование сырья и Предварительного согласования для производственного опробования.
- информирование подразделений о поступлении заявленного сырья;
- информирование ООО «ТННХС» о согласовании, временном согласовании производства, отклонении продукции, а также об аннулировании согласования.
6.6. Исполнительный директор ООО «ТННХС» несёт ответственность за:
- принятие мер к закупке сырья;
- представление в УГТ папки РРАР, полученной от изготовителя,
- доведение до УГТ или ООО «НТЦ «Кама» (по принадлежности) данных по контактному
лицу изготовителя для взаимодействия по РРАР,
- принятие решения совместно с УК о мерах воздействия к изготовителю при аннулировании согласования.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1. Документация, образующаяся в результате деятельности по настоящему стандарту,
приведена в таблице 3.
№
п/п
1
Наименование документа
2
1
Лист согласования испытаний
2
Документы для согласования производства сырья
3
4
Переписка с ООП, ООО «ТННХС» по уровню представления
Сопроводительные документы к образцам нового сырья
5
Заказы на проведение лабораторных испытаний
6
9
Заключение о целесообразности продолжения работ и
необходимости производственного опробования
Служебные записки по приобретению сырья для производственного опробования
Письма по приобретению сырья для производственного
опробования
Письма по организации производственного опробования
10
Результаты входного контроля
7
8
11
12
13
14
15
Место
хранения
Таблица 3
Срок хранения
(не менее)
3
4
ООО «ТННХС»,
ООО «НТЦ «Кама», УГТ
3 года
УГТ
Постоянно
ООО «НТЦ «Кама»,
УГТ
ООО «НТЦ «Кама»
ООО «НТЦ «Кама»,
УГТ
ООО «НТЦ «Кама»,
УГТ
ООП, ОТК
3 года
До минования
надобности
1 год
1 год
1 год
ООО «ТННХС»
1 год
УГТ
1 год
ООО «НТЦ «Кама»,
До минования
УГТ
надобности
ООО «НТЦ «Кама»,
Результаты испытаний
1 год
УГТ
УГТ, ООО «НТЦ «КаОтчеты (заключения) о результатах испытаний и произ5 лет
ма», ООП, УК
водственного опробования сырья и выписки из них
УГТ, ООО «НТЦ «Кама»,
3 года
«Рабочий лист временного согласования»
ООП, ООО «ТННХС»
УГТ, ООО «НТЦ «Кама»
Заявка на согласование сырья
Постоянно
ООП, ООО «ТННХС», УК
УГТ, ООО «НТЦ «Кама»,
Предварительное согласование для производственного
3 года
ООП, ООО «ТННХС»
опробования
стр. 7
ОАО
“Нижнекамскшина”
Согласование сырья
и материалов
СТП 11.81-08
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
Приложение 1
Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В СТАНДАРТЕ
ОАО
УГТ
ООО «НТЦ «Кама»
УК
ОТК
ТО
ОШиО
ООП
ОСКиС
ПЛРШ
ВП МО РФ
ЛДИ
НД
ЦЗЛ
ООО «ТНХС»
- Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
- Управление главного технолога
- Общество с ограниченной ответственностью научно –
технический центр «Кама»
- Управление качества
- отдел технического контроля
- технический отдел
- отдел шин и оснастки
- отдел обеспечения производства
- отдел системы качества и стандартизации
- производство легковых радиальных шин
- военное представительство Министерства обороны
Российской Федерации
- лабораторно - дорожные испытания
- нормативная документация
- центральная заводская лаборатория
- общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нефтехимснаб»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ
ДАНЫ ССЫЛКИ В СТАНДАРТЕ
ИСО/ТУ 16949 «Системы менеджмента качества – особые требования по применению
ИСО 9001:2000 для организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности»
СТП 11.11 «Управление технологической документацией»
СТП 11.18 «Входной контроль качества сырья и материалов»
СТП 11.31 «Управление спецификациями на сырье и материалы»
СТП 11.37 «Организация выпуска и испытаний опытной и установочной партий шин»
СТП 11.70 «Оценка изготовителей и поставщиков сырья и материалов»
СТП 11.82 «Аудит изготовителей сырья и материалов»
стр. 8
ОАО
“Нижнекамскшина”
СТП 11.81-08
Согласование сырья
и материалов
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
Приложение 2
Рекомендуемое
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИСПЫТАНИЙ
На основании письма ООО «ТННХС»
№
от________
Проведение лабораторных испытаний:
согласовано
не согласовано
Название изготовителя: ____________________
Название продукта ____________________
Объем пробы
ГОСТ или ТУ
Директор ООО «НТЦ «Кама»
_____________
Главный технолог
ОАО «Нижнекамскшина»
Начальник ЦЗЛ
________________________
___________________
___________________
_________________200 г.
_________________200 г.
№ телефона
№ телефона
__________________200 г.
№ телефона
стр. 9
Согласование сырья
и материалов
ОАО
“Нижнекамскшина”
СТП 11.81-08
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
Приложение 3
Рекомендуемое
Наименование подразделения, выдающее заключение по п. 2.1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ ______
о лабораторных испытаниях
от "____"_____200__ г.
Наименование и марка сырья: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Изготовитель: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Назначение: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Основные характеристики: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
На основании: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Составил
Согласовал
Утвердил
___________________
___________________
___________________
"______"___________200
г.
"______"___________200
г.
"______"___________200
г.
стр. 10
СТП 11.81-08
Согласование сырья
и материалов
ОАО
“Нижнекамскшина”
Изм.0
Изм. 1
2008
2008
Приложение 4
Рекомендуемое
Заявка на согласование сырья
Название сырья (1) __________________________________________________________
Назначение (2)
________________________________________________________
Аналог (3) ________________________________
Наличие НД (4) _________________
1
Выпускная форма (6)
Информация об изготовителе (7)
Название изготовителя ___________________________
Адрес:
_________________________
Причина представления (8)
□ Первоначальное представление
□ Техническое изменение (я) материала
□ Оснастка: перемещение, замена, ремонт
или дополнительно
□Устранение разногласий
Дата заполнения _______
□ Изменение в конструкции или материале
□ Изменение субподрядчика или источника
□ Изменение в обработке части
□ Части, производимые на дополнительном участке
□ Другое - уточните
Ответственный от ООП__________________
Требуемый уровень представления (9)
□ Уровень 1□ Уровень 2□ Уровень 3□ Уровень 4□ Уровень 5-
Дата заполнения _______
Решение, принятое по заявке (10)
Согласовано
Временно согласовано
Отклонено
ОБЪЯСНЕНИЯ/ КОМЕНТАРИИ (11)
Дата заполнения _______
Подпись ответственного от службы (12) ________ Дата ___________ № телефона _________
______________________________________________________________________________
Подпись ответственного от ООП ___________
Дата ___________
№ телефона _______
Директор ООО «НТЦ «Кама»
____________________________
_______________________
______________________20___г
Главный технолог ОАО
_____________________
__________________20___г
Начальник ООП
_________________20___г
Примечание:
При согласовании сырья по п.2.1а заключение согласовывается с главным технологом ОАО
Пункты 1,2,3,4,5,6,7,8 и нижнее поле заполняются ООП
Пункты 9,10,11 заполняются техническими службами (п.2.1)
Пункт 12 ставиться подпись ответственного от УГТ или ООО «НТЦ» Кама» (по принадлежности)
стр. 11
СТП 11.81-08
Согласование сырья
и материалов
ОАО
“Нижнекамскшина”
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
Приложение 5
Рекомендуемое
ЛИСТ предварительного согласования
(на установочную партию)
Название изготовителя: ____________________
Название продукта:
______________________
ГОСТ или ТУ
_____________________
Установленное специальное количество материала:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дополнительные требования
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Составил
Согласовал
Утвердил
___________________
___________________
___________________
"______"___________200
г.
"______"___________200
г.
"______"___________200
г.
стр. 12
Согласование сырья
и материалов
ОАО
“Нижнекамскшина”
СТП 11.81-08
Изм.0
Изм.
Изм.
2008
Приложение 6
Рекомендуемое
«Рабочий лист ВРЕМЕННОГО согласования»
Название изготовителя: ____________________
Название продукта: ____________________
ГОСТ или ТУ
_____________
Уровень представления: __________________
Установленное специальное количество материала или дата истечения :
___________________________________________________________________________________
_______________
Причины временного согласования:
___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
План мероприятий по повышению качества сырья со сроками и ответственными исполнителями
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Составил
Согласовал
Утвердил
___________________
___________________
___________________
"______"___________200
г.
"______"___________200
г.
"______"___________200
г.
стр. 13
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К СТП 11.81-08
№
изм.
измененных
Номера листов (страниц)
замененных
новых
аннулированных
1
2, 5, 11
-
-
-
Срок внедрения
Дата внесения
Подпись
25.09.08
29.09.08
ОСКиС