УТВЕРЖДАЮ * V чк Заместитель министра, социального

УТВЕРЖДАЮ
*
V чк
Заместитель министра, социального развития и семейной
политики Краснодарского края
(наименовднис^/Г^юств.дцца. утверждающего документ)
(подпись)
-
J/
••
J
Е.И. Кравченко
(расшифровка подписи)
20 / Г ,
ПЛАН
Ф И Н А Н С О В О - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
на 2015
КОДЫ
Форма по КФД
Дата
Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения
ИНН / КПП
государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарского
края "Динской комплексный центр
социального обслуживания населения"
2330025335/233001001
Единица измерения руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
министерство социального развития и семейной политики
Краснодарского края
Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного (автономного) учреждения
353204, ст.Динская, ул.Шевченко, 27
I. С'всдення о деятельности г о с у д а р с т в е н н о г о б ю д ж е т н о г о ( а в т о н о м н о г о ) у ч р е ж д е н и я
I I
Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с нормативными
правовыми актами и уставом учреждения Разработка и проведение комплексных плановых мероприятий по
организации социальнсго обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе
анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического обеспечения населения на
территории обслуживаемой Бюджетным учреждением
I 2.
Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения: оказание социальных, бытовых, социально-медицинских,
юридических, психологических, консультативных и иных услуг постоянного, временного или разового характера
гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании
Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного
(автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
дополнительные социальные услуги, не входящие в краевой перечень гарантированных государственных социальных
услуг, по ценам и тарифам, утвержденным региональной энергетической комиссией - департаментом цен и тарифов
Краснодарского края.
I 4
Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений отделения
социального обслуживания на дому - 1513, отделения срочного социального обслуживания - 380, социальнореабилитационное отделение - 828, отделение профилактики семейного неблагополучия - 6090
1.5.
Фактическое число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания (не состоявших на обслуживании
в других структурных подразделениях) на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансовохозяйственной деятельности: 456
1.6.
Фактический среднемесячный объем социальных услуг, выполненный работниками отделений надомного социального
обслуживания (с учетом трудозатрат) на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансовохозяйственной деятельности: 50007 ед. трудозатрат
II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения
Наименование показателей
сумма (рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:
9540041,27
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
4257297,43
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
10204363,69
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
-3060882,02
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого
бюджета
29202,94
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
7626,30
III. Обязательства, всего
-25365,20
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
краевого бюджета
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственного
управления
Всего
(рублей)
1
в том числе:
по лицевым счетам,
по лицевым
открытым в
счетам,
территориальном
открытым в
органе Федерального
кредитных
казначейства или
организациях
финансовом органе
субъекта РФ
2
3
4
5
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
в том числе:
Х
Х
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
Х
0,00
0,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (р.0705, КЦП)
Х
0,00
0,00
0,00
Поступления, всего:
в том числе:
Х
Х
90 350 758,70
90 350 758,70
0,00
Субсидии на выполнение государственного задания
Х
85 009 900,00
85 009 900,00
0,00
Целевые субсидии
в том числе:
Х
Х
773 988,00
773 988,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
589 700,00
589 700,00
0,00
целевые субсидии (р.0705, КЦП)
Х
184 288,00
184 288,00
0,00
Бюджетные инвестиции
Х
0,00
0,00
0,00
Х
4 566 870,70
4 566 870,70
0,00
Поступления от оказания государственным
бюджетным (автономным) учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
Х
Услуга №1 средства, полученные от платы за
социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в отделении социального
обслуживания на дому к Плану финансовохозяйственной деятельности по государственному
бюджетному учреждению социального
обслуживания Краснодарского края
Х
3 651 706,30
3 651 706,30
0,00
Услуга №2 доходы по средствам, полученным за
оказание дополнительных социальных услуг, не
входящих в краевой перечень гарантированных
государственных социальных услуг, по ценам и
тарифам, утверждаемым региональной
энергетической комиссией - департаментом цен и
тарифов Краснодарского края
Х
914 607,60
914 607,60
0,00
прочие внереализационные операции,
непосредственно не связанные с производством
продукции, оказанием платных услуг: средства,
вырученные от реализации тары, пищевых отходов,
материалов, полученных при списании основных
средств (макулатуры, металлолома и др.)
Поступления от реализации ценных бумаг
Х
Х
696,00
0,00
696,00
0,00
0,00
0,00
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Х
0,00
0,00
0,00
Сумма на оплату налогов, не включаемых в состав
расходов (налог на прибыль организаций (со
знаком "минус")
Х
-139,20
-139,20
0,00
Х
0,00
0,00
0,00
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Х
0,00
0,00
0,00
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
900
90 350 758,70
90 350 758,70
0,00
210
82 552 800,00
82 552 800,00
0,00
Заработная плата
в том числе:
211
Х
62 230 100,00
62 230 100,00
0,00
внебюджетные средства
Х
600 000,00
600 000,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
61 630 100,00
61 630 100,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (КЦП)
Х
0,00
0,00
0,00
212
Х
1 568 200,00
1 568 200,00
0,00
Прочие выплаты
в том числе:
внебюджетные средства
Х
0,00
0,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
978 500,00
978 500,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
589 700,00
589 700,00
0,00
целевые субсидии (р.0705, КЦП)
Х
0,00
0,00
0,00
213
Х
18 754 500,00
18 754 500,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
внебюджетные средства
Х
142 200,00
142 200,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
18 612 300,00
18 612 300,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (КЦП)
Х
0,00
0,00
0,00
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
в том числе:
220
5 795 392,00
5 795 392,00
0,00
221
Х
352 206,00
352 206,00
0,00
внебюджетные средства
Х
134 206,00
134 206,00
0,00
субсидии (р.1002)
Транспортные услуги
в том числе:
Х
222
Х
218 000,00
18 200,00
218 000,00
18 200,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
Х
0,00
0,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
18 200,00
18 200,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (р.0705 КЦП)
Х
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
в том числе:
223
Х
461 400,00
461 400,00
0,00
внебюджетные средства
Х
0,00
0,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
461 400,00
461 400,00
0,00
224
Х
3 373 223,00
3 373 223,00
0,00
внебюджетные средства
Х
2 053 223,00
2 053 223,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
1 320 000,00
1 320 000,00
0,00
225
Х
469 200,00
469 200,00
0,00
внебюджетные средства
Х
257 400,00
257 400,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
211 800,00
211 800,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (КЦП)
Х
0,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
в том числе:
226
Х
1 121 163,00
1 121 163,00
0,00
внебюджетные средства
Х
228 675,00
228 675,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
716 700,00
716 700,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (р.0705, КЦП)
Х
175 788,00
175 788,00
0,00
240
0,00
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
241
0,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение, всего
из них:
260
0,00
0,00
0,00
Пособия по социальной помощи населению
262
0,00
0,00
0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
263
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы
в том числе:
290
Х
108 749,00
108 749,00
0,00
внебюджетные средства
Х
8 749,00
8 749,00
0,00
субсидии (р.1002)
Х
100 000,00
100 000,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (КЦП)
Х
0,00
0,00
0,00
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
300
1 893 817,70
1 893 817,70
0,00
Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
310
Х
396 294,90
396 294,90
0,00
внебюджетные средства
Х
387 794,90
387 794,90
0,00
субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
Х
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии (КЦП)
Х
8 500,00
8 500,00
0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
330
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
340
Х
1 497 522,80
1 497 522,80
0,00
внебюджетные средства
Х
754 622,80
754 622,80
0,00
субсидии (р.1002)
Х
742 900,00
742 900,00
0,00
целевые субсидии (р.1002)
целевые субсидии (КЦП)
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Посту пление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
Справочно:
Объем публичных обязательств
500
0,00
0,00
0,00
520
530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/-0,00
0,00
X
Директор государственного бюджетного
(автономного) учреждения
В.В.Ромашенко
(расшифровка т д п и с и )
Руководитель централизованной бухгалтерии
(главный бухгалтер государственного бюджетного
(автономного) учреждения)
М П Галышевз
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.В.Галышева
Исполнитель
(подпись)
(должность)
тел 8 ( 8 6 1 1 62 5 - 1 5 - 3 0
зо/fr
(расшифровка подписи)