Наименование показателя Код дохода по КД Доходы

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
городского округа Химки от
24.04.2012 № 672
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
на 1 апреля 2012г.
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
Код дохода по КД
Доходы, утвержденные
решением о бюджете,
нормативными правовыми актами
о бюджете на 2012 год
План 1 квартала
Исполнено на 01.04.2012г.
1
2
3
4
5
% исполнения % исполнения к
к годовому
плану 1
плану
квартала
7
6
Доходы бюджета-Итого
000 8 50 00000 00 0000 000
5 633 076 930,00
1 262 588 000,00
1 377 952 534,96
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
4 234 612 000,00
926 755 000,00
1 048 897 033,98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
2 483 000 000,00
546 295 000,00
499 489 714,59
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 00 0000 000
2 483 000 000,00
546 295 000,00
499 489 714,59
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000
215 801 000,00
50 001 000,00
49 769 185,91
Единый налог на вмененный доход для отд.
видов деятельности
000 1 05 02000 02 0000 110
215 801 000,00
50 001 000,00
49 769 185,91
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
226 664 000,00
39 200 000,00
66 569 696,92
Налог на имущество физ. лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
25 682 000,00
1 200 000,00
1 418 126,87
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
200 982 000,00
38 000 000,00
65 151 570,05
Гос.пошлина
000 1 08 00000 00 0000 000
20 912 000,00
4 700 000,00
3 310 500,28
15,8
70,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 00000 00 0000 000
255 000,00
35 000,00
233 093,87
91,4
в/с
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И
МУНИЦ.СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
30,6
130,1
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование гос.и
муниц.имущества (за исключ.
имущества автономных учреждений, а
также имущества ГУП и МУП) всего,
в том числе:
000 1 11 05000 00 0000 120
30,2
128,4
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
гос.собственность на кот. не разграничена и
кот. расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
000 1 11 05012 04 0000 120
30,3
129,3
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключ.
имущества МАУ)
000 1 11 05034 04 0000 120
29,1
120,9
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей МУП, созданных
городскими округами
000 1 11 07014 04 0000 120
97,1
в/с
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
20 000 000,00
3 000 000,00
337 131,99
1,7
11,2
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
000 1 12 01000 01 0000 120
20 000 000,00
3 000 000,00
337 131,99
1,7
11,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
163 500 000,00
29 500 000,00
92 481 187,48
56,6
в/с
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов
000 1 14 01040 04 0000 410
10 000 000,00
1 500 000,00
3 761 178,76
37,6
250,7
Доходы от продажи земли
000 11406012040000 430
73 500 000,00
13 000 000,00
25 751 317,16
35,0
198,1
Доходы от реализации имущества
000 11402033040000 410
80 000 000,00
15 000 000,00
62 968 691,56
78,7
419,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
22 780 000,00
3 474 000,00
4 030 291,52
17,7
116,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
100 000 000,00
20 000 000,00
32 744 347,08
32,7
163,7
Невыясненные поступления
000 1 17 01000 00 0000 180
6831641,08
Прочие неналоговые доходы
000 117 0500000 0000 180
25 912 706,00
23,8
100,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000
981 700 000,00
975 000 000,00
879 500 000,00
95 500 000,00
5 500 000,00
1 394 224 930,00
230 550 000,00
229 350 000,00
206 350 000,00
23 000 000,00
1 000 000,00
331 593 000,00
24,5
109,1
24,8
113,2
20,1
91,4
20,1
91,4
23,1
99,5
23,1
99,5
29,4
169,8
5,5
118,2
32,4
171,5
299 931 884,34
294 590 047,34
266 787 073,68
27 802 973,66
5 341 837,00
332 331 649,01
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниц.
образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02000 00 0000 151
65 219 000,00
0,00
0,00
Субвенции бюджетам городских округов
000 2 02 03999 04 0000 151
1 328 492 930,00
331 478 000,00
332 331 649,01
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 04000 00 0000 151
513 000,00
115 000,00
0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
000 2 19 00000 00 0000 151
Доходы от платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными
учреждениями - всего
000 3 00 00000 00 0000 000
0,0
0,0
25,0
100,3
0,0
0,0
114,2
114,2
20,0
89,7
21,3
53,6
18,9
66,0
19,5
74,6
24,2
93,3
0,0
0,0
16,9
85,2
18,5
78,2
0,0
0,0
15,5
67,6
1,5
2,9
14,3
56,7
0,0
0,0
-8 118 012,44
4 240 000,00
4 240 000,00
4 841 864,41
РАСХОДЫ
Расходы бюджета - ИТОГО
000 9600 0000000 000 000
6 016 808 930,00
1 342 282 083,26
1 203 505 166,07
Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования
000 0102 0000000 000 000
2 049 000,00
816 000,00
437 018,90
Функционирование законодательных
(представительных) органов
муниципальных образований
000 0103 0000000 000 000
Функционирование местных администраций
000 0104 0000000 000 000
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
8 868 000,00
241 182 000,00
2 539 000,00
63 128 000,00
1 676 881,29
47 062 658,78
000 0106 000000 000 000
34 289 000,00
8 892 465,00
8 294 691,34
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000
15 000 000,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные расходы
000 0113 0000000 000 000
105 960 000,00
21 060 750,00
17 939 701,21
Итого Общегосударственные вопросы
000 0100 0000000 000 000
407 348 000,00
96 436 215,00
75 410 951,52
Мобилизационная подготовка
экономики
000 0204 0000000 000 000
1 080 000,00
0,00
0,00
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
000 0309 0000000 000 000
74 292 000,00
17 004 500,00
11 493 000,00
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
000 0314 0000000 000 000
6 604 000,00
3 454 000,00
99 600,00
Итого Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
000 0300 0000000 000 000
80 896 000,00
20 458 500,00
11 592 600,00
Лесное хозяйство
000 0407 0000000 000 000
311 000,00
0,00
0,00
Транспорт
000 0408 0000000 000 000
58 200 000,00
9 213 000,00
8 939 065,42
15,4
97,0
Дорожное хозяйство
000 0409 0000000 000 000
355 000 000,00
66 428 400,00
65 384 965,28
18,4
98,4
Связь и информатика
000 0410 0000000 000 000
1 837 000,00
534 250,00
99 900,00
5,4
18,7
Другие вопросы в области экономики
000 0412 0000000 000 000
6 794 000,00
198 500,00
192 164,40
Итого Национальная экономика
000 0400 0000000 000 000
422 142 000,00
76 374 150,00
74 616 095,10
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
380 040 000,00
83 785 000,00
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
60 960 000,00
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
Другие вопросы в области ЖКХ
2,8
96,8
17,7
97,7
45 074 839,71
11,9
53,8
200 000,00
192 307,37
0,3
96,2
182 306 000,00
61 191 400,00
44 327 853,34
24,3
72,4
000 0505 0000000 000 000
25 911 000,00
8 324 000,00
5 259 928,35
20,3
63,2
Итого Жилищно-коммунальное
хозяйство
000 0500 0000000 000 000
649 217 000,00
153 500 400,00
94 854 928,77
14,6
61,8
Охрана окружающей среды
000 0600 0000000 000 000
20 000 000,00
1 513 600,00
0,00
0,0
0,0
Образование
000 0700 0000000 000 000
2 748 503 930,00
599 284 975,26
591 944 495,87
21,5
98,8
Управление по образованию
000 0700 0000000 000 000
2 361 774 930,00
524 959 749,26
521 629 564,49
22,1
99,4
Комитет по физкультуре,спорту и туризму
000 0700 0000000 000 000
231 339 000,00
40 917 342,00
38 421 328,67
16,6
93,9
000 0700 0000000 000 000
15 150 000,00
2 972 250,00
2 795 432,15
18,5
94,1
000 0700 0000000 000 000
111 000 000,00
24 250 500,00
22 950 063,36
20,7
94,6
000 0700 0000000 000 000
29 240 000,00
6 185 134,00
6 148 107,20
21,0
99,4
000 0800 0000000 000 000
104 711 000,00
30 281 800,00
27 785 647,27
26,5
91,8
000 0801 0000000 000 000
76 213 000,00
25 250 500,00
23 718 854,46
31,1
93,9
МУ Химкинский драматический театр "Наш
Дом"
000 0801 0000000 000 000
17 060 000,00
2 412 800,00
2 154 332,47
12,6
89,3
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
000 0804 0000000 000 000
11 438 000,00
2 618 500,00
1 912 460,34
16,7
73,0
000 0900 0000000 000 000
456 734 000,00
106 175 560,00
82 854 837,91
18,1
78,0
в том числе:
Стационарная медицинская помощь
000 0901 0000000 000 000
242 490 600,00
60 130 810,00
44 136 653,86
18,2
73,4
Амбулаторная помощь
000 0902 0000000 000 000
108 541 400,00
24 079 750,00
18 512 853,33
17,1
76,9
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов
000 0903 0000000 000 000
121 000,00
22 000,00
10 098,12
Скорая медицинская помощь
000 0904 0000000 000 000
68 374 000,00
14 355 000,00
12 775 103,89
8,3
18,7
45,9
89,0
000 0906 0000000 000 000
2 855 000,00
605 000,00
499 156,41
17,5
82,5
000 0909 0000000 000 000
34 352 000,00
6 983 000,00
6 920 972,30
20,1
99,1
Социальная политика
000 1000 0000000 000 000
280 122 000,00
61 735 400,00
58 697 960,56
21,0
95,1
Физическая культура и спорт
000 1100 0000000 000 000
795 000 000,00
183 757 733,00
172 983 899,07
21,8
94,1
в том числе:
МУ ДЮСШ по футболу
Отдел культуры (ДШИ)
Учреждения молодежной политики
Культура, кинематография
Отдел культуры
Здравоохранение (без ОМС)
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
Физическая культура и спорт
000 1101 0000000 000 000
768 013 000,00
177 277 133,00
167 267 616,21
21,8
94,4
000 1102 0000000 000 000
6 000 000,00
1 800 000,00
2 200 000,00
36,7
122,2
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
000 1105 0000000 000 000
20 987 000,00
4 680 600,00
3 516 282,86
Межбюджетные трансферты
000 1400 0000000 000 000
51 055 000,00
12 763 750,00
12 763 750,00
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
000 1403 0000000 000 000
51 055 000,00
12 763 750,00
Результат исполнения бюджета
(дефицит "--", профицит "+")
000 7900 0000000 000 000
-383 732 000,00
174 447 368,89
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
000 0102 0000000 000 000
383 732 000,00
-174 447 368,89
Массовый спорт
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
00001060000000000000
0,00
Средства от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов
00001060100040000630
0,00
Исполнение гарантий городских округов в
валюте РФ в случае, если исполнение
гарантом государственных и
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефиц
000 0106 040004 0000810
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
000 01 05000000 0000 000
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
12 763 750,00
0,00
0,00
0
000 0105 0201000000 510
-5 633 076 930,00
-1 481 649 522,30
000 0105 0201000000 610
6 016 808 930,00
1 316 885 882,23
0,00
0
Итого источников финансирования
Начальник финансового управления
А.В.Фрыгин
16,8
75,1
25,0
100,0
25,0
100,0