Приложение ведомственной целевой программы «Развитие материально технической базы

Приложение ведомственной целевой
программы
«Развитие материально технической базы
по обеспечению мероприятий
государственного лесного контроля и надзора
на 2011-2013 годы»
к приказу
Ведомственная целевая программа
«Развитие материально технической базы по обеспечению мероприятий
государственного лесного контроля и надзора
на 2011-2013 годы»
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств
Наименование ведомственной
целевой программы
Комитет государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области.
Развитие материально технической базы по обеспечению
мероприятий государственного лесного контроля и надзора на
2011-2013 годы (далее – Программа).
Председатель
комитета
государственного
контроля
природопользования
и
экологической
безопасности
Ермолов С.А.
Приказ от 22.07.2011 год №1-8-12
Должностное
лицо,
утвердившее Программу, дата
утверждения, наименование и
номер
соответствующего
нормативного акта
Обоснование
разработки Постановление
Правительства
Ленинградской
области
Программы
от 18.02.2010 № 28 «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Ленинградской области по
вопросам
комитета
государственного
контроля
природопользования
и
экологической
безопасности
Ленинградской области» и от 29.06.2006 № 206 «О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ
Ленинградской
области»,
постановление
Правительства Ленинградской области от 27.07.2010год №192
«О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 29.06.2006 № 206 «О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Ленинградской области».
Соответствие
Программы Сохранение лесных ресурсов Ленинградской области как
задачам
социально- источника сырья для промышленности и объекта, имеющего
экономического
развития социальное и экологическое значение.
Ленинградской области
Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание материально-технической
базы по обеспечению мероприятий государственного лесного
контроля и надзора в лесах Ленинградской области.
Основные задачи, решаемые Программой:
 обеспечение
государственных
лесных
инспекторов
автотранспортом;
 приобретение специальной одежды и обуви для работы
инспекторов в лесу;
 приобретение лесотаксационных приборов, навигаторов и
цифровых фотоаппаратов;
 приобретение оргтехники и расходных материалов.
Численность целевой группы Население свыше 1,733 миллиона человек.
населения,
на
которую
ориентирована Программа
Целевые
индикаторы
показатели Программы
Ожидаемые
Программы
и
1.Автомобильная техника – 2011год-1 а/м, 2012год-1 а/м,
2013год – 1 а/м;
2.Регистрация автомашин в МРЭО - 2011 год -1 ед.; 2012 год -1
ед.; 2013 год – 1 ед.;
3.Инструментальная диагностика а/м-2011 год - 1 ед.; 2012 год 1 ед.;
4.Гарантийное обслуживание автомобилей-2011 год-1 ед.; 2012
год -2 ед.; 2013 год – 3 ед.;
5.Полис ОСАГО2011 год-1 ед.; 2012 год -2 ед.; 2013 год – 3 ед.;
6.Аренда машиномест2011 год-1 ед.; 2012 год -2 ед.; 2013 год –
3 ед.;
7.Автомобильные шины с дисками (зимняя резина) -2011 год - 1
комп..; 2012 год -1 комп.
8.Набор автомобилиста (огнетушитель, знак аварийной
остановки) -2011 год - 1 ед.; 2012 год -1 ед.; 2013 год – 1 ед.;
9.Автомобильная аптечка-2011 год - 1 ед.; 2012 год -1 ед.; 2013
год – 1 ед.;
10.ГСМ (горюче-смазочных материалов) – 2011 год – 2,43 т;
2012 год – 9,72 т; 2013 год – 5,7 т.;
11. Автомобильные компрессоры – 2013 год – 3 шт.
12. Автомагнитола – 2013 год-1 шт.
13.Программное обеспечение с базами данных последнего
лесоустройства по лесничествам Ленинградской области:
«WinPLP – 4.8» - 1 комплект -2011год
14.Навигаторы – 2011год-5шт.,2012год-5шт..)
15.Специальная одежда и обувь – 2011год-18 комплектов;
14.Цифровой фотоаппарат с картой памяти – 2011год-5шт.;
15.Лесотаксационные приборы – 2011год-3 комп..
16.Ноутбук с печатающим устройством – 2011год-2 комп., 2013
год – 2 комп..
17. Приобретение оборудования системы ГЛОНАСС -2013 год 3 шт.
результаты
Реализация мероприятий Программы позволит:
 без увеличения расходов областного бюджета начать
формирование
материально-технической
базы
по
обеспечению мероприятий государственного лесного
контроля и надзора;
качественное осуществление контрольных мероприятий
государственными лесными инспекторами.
1 Приобретение автомобильной техники - 2011-2013годы
2.Оплата госпошлины: за регистрацию а/м в МРЭО, за
проведение ГТО, внесение изменений в ПТС, за
государственные знаки, за талоны ГТО. – 2011-2013 годы;
3.Проведение инструментальной диагностики а/м – 2011-2012
годы;
4.Проведение гарантийного техобслуживания а/м – 2011-13
годы;
5.Страхование автотранспорта – 2011-2013 годы;
6.Оплата автостоянки а/м – 2011-2013 годы;
7.Приобретение автомобильных шин с дисками 2011-2012 годы;
8 Приобретение набора автомобилиста – 2011-2013 годы;
9.Приобретение автомобильной аптечки – 2011-2013 годы;
10.Приобретение ГСМ (горюче-смазочных материалов)- 20112013 годы;
11.Приобретение и установка программного обеспечения с
базами данных последнего лесоустройства по лесничествам
Ленинградской области: «Wingis 2003», «WinPLP – 4.8» -2011год
12. Приобретение навигаторов – 2011,2012годы
13. Приобретение специальной одежды и обуви – 2011год
14.Приобретение цифровых фотоаппаратов с картами памяти к
ним -2011год
15. Приобретение ноутбуков с печатающими устройствами –
2011,2013год
16. Приобретение комплектов лесотаксационных приборов –
2011г.
17. Приобретение автомобильных компрессоров – 2013г.
18. Приобретение автомагнитолы – 2013г.
19. Приобретение оборудования системы ГЛОНАСС -2013г.
2011 год – 1 000 тыс. рублей.
2012 год – 1 000 тыс. рублей.
2013 год – 1 000 тыс. рублей.
Социально-экономическая
эффективность
программы
–
эквивалентна сохранению лесных ресурсов Ленинградской
области за 2011 – 2013 годы в объеме порядка 98 тыс. м3,
бюджетная эффективность составит: на 2011 год - 1000000.00
руб., на 2012 год - 1000000,00 руб., на 2013 год - 4 000 000,00
руб.
Внутренний мониторинг и контроль Программы осуществляется
субъектом
бюджетного
планирования
–
комитетом
государственного
контроля
природопользования
и
экологической безопасности Ленинградской области.
Комитет государственного контроля природопользования и
экологической
безопасности
Ленинградской
области
ежеквартально представляет отчет о ходе реализации программы
в комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности и комитет финансов Ленинградской области в
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области
от
29 июня 2006 года № 206 «О порядке разработки, утверждения и

Содержание
и
сроки
выполнения
основных
мероприятий Программы
Объем
Программы
финансирования
Предварительная
оценка
эффективности выполнения
Программы
Предполагаемый
способ
мониторинга
(контроля)
результативности Программы
реализации ведомственных целевых программ Ленинградской
области».
Обоснование Программы
Разработка
Программы
обусловлена
необходимостью
расширения
государственного контроля и надзора за использованием лесных ресурсов
Ленинградской области, в связи с интенсификацией лесопользования и в целях
формирования отношения к лесу не только как источнику сырья, но и как к
целостной экологической системе.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.02.2010 года
№ 28 полномочия по осуществлению государственного лесного контроля и надзора
были переданы комитету государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области.
Необходимо учесть, что финансирование осуществления полномочий,
переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации в области
лесных отношений, производится за счет субвенций из федерального бюджета.
В соответствии с пунктом 2 Правил расходования и учета средств,
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 837, субвенции
предоставляются, в том числе, на обеспечение полномочий по осуществлению
государственного лесного контроля и надзора.
Государственный лесной контроль и надзор требует постоянного нахождения
лесных инспекторов на лесных участках, где осуществляется лесопользование.
С учетом того, что общая площадь лесного фонда Ленинградской области
составляет 5,7 млн. гектаров, в т.ч. покрытые лесом земли – 4,6 млн. гектаров, и
около 48% земель лесного фонда составляют леса со специальным режимом ведения
лесного хозяйства – защитные леса, вопросы материально-технического
обеспечения мероприятий по государственному лесному контролю и надзору
приобретают первостепенное значение.
На сегодняшний день вопросы размещения лесных инспекторов в
муниципальных районах области, обеспечения их автотранспортом, средствами
связи, оргтехникой, специальными приборами контроля и т.п. не решены.
Описание цели, задач, мероприятий Программы
Целью Программы является создание материально-технической базы по
обеспечению мероприятий государственного лесного контроля и надзора в лесах
Ленинградской области.
Основные задачи, решаемые Программой:

обеспечение государственных лесных инспекторов автотранспортом;

приобретение специальной одежды и обуви для работы инспекторов в лесу;

приобретение лесотаксационных приборов, навигаторов
и цифровых
фотоаппаратов;

приобретение оргтехники и расходных материалов
Реализация и контроль (мониторинг) результативности выполнения
Программы
Внутренний мониторинг и контроль Программы осуществляется субъектом
бюджетного
планирования
–
комитетом
государственного
контроля
природопользования и экологической безопасности Ленинградской области.
Комитет государственного контроля природопользования и экологической
безопасности Ленинградской области ежеквартально представляет отчет о ходе
реализации программы в комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности и комитет финансов Ленинградской области в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206
«О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Ленинградской области».
Порядок предоставления и расходования средств
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Размещение заказов на реализацию мероприятий программы осуществляется в
соответствии с законодательством РФ о размещении заказов в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.
Исполнителем мероприятий Программы является ЛОГКУ «Государственная
экологическая инспекция Ленинградской области».
Средства, предусмотренные в областном бюджете на реализацию Программы,
имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования средств не по целевому назначению соответствующие
средства взыскиваются в областной бюджет Ленинградской области в порядке,
установленном законодательством.
Финансирование
мероприятий,
предусмотренных
Программой,
осуществляется в соответствии с действующим порядком казначейского исполнения
бюджета Ленинградской области.
Комитет государственного контроля природопользования и экологической
безопасности Ленинградской области представляет в установленном порядке отчет
об использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, и
ежеквартально в комитет финансов Ленинградской области.
Целевые индикаторы и показатели Программы
1.Автомобильная техника – 2011год-1 а/м, 2012год-1 а/м, 2013год – 1 а/м;
2.Регистрация автомашин в МРЭО - 2011 год -1 ед.; 2012 год -1 ед.; 2013 год – 1 ед.;
3.Инструментальная диагностика а/м-2011 год - 1 ед.; 2012 год -1 ед.;
4.Гарантийное обслуживание автомобилей-2011 год-1 ед.; 2012 год -2 ед.;
2013 год – 3 ед.;
5.Полис ОСАГО2011 год-1 ед.; 2012 год -2 ед.; 2013 год – 3 ед.;
6.Аренда машиномест 2011 год-1 ед.; 2012 год -2 ед.; 2013 год – 3 ед.;
7.Автомобильные шины с дисками (зимняя резина) -2011 год - 1 комп..;
2012 год -1 комп.
8.Набор автомобилиста (огнетушитель, знак аварийной остановки) -2011 год - 1 ед.;
2012 год -1 ед.; 2013 год – 3 ед.;
9.Автомобильная аптечка-2011 год - 1 ед.; 2012 год -1 ед.; 2013 год – 1 ед.;
10.ГСМ (горюче-смазочных материалов) – 2011 год – 2,43 т; 2012 год – 9,72 т; 2013
год – 5,7 т.;
11.Программное обеспечение с базами данных последнего лесоустройства по
лесничествам Ленинградской области: «WinPLP – 4.8» - 1 комплект -2011год
12.Навигаторы – 2011год-5шт.,2012год-5шт.
13.Специальная одежда и обувь – 2011год-18 комплектов;
14.Цифровой фотоаппарат с картой памяти – 2011год-5шт.;
15.Лесотаксационные приборы – 2011год-3 комп.;
16.Ноутбук с печатающим устройством – 2011год-2 комп., 2013 год-2 комп. ;
17. Автомобильный компрессор – 2013 год – 3 шт. ;
18. Автомагнитола – 2013 год – 1 шт.
19. Приборы ГЛОНАСС -2013год – 3 шт.
Ожидаемые результаты программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- без увеличения расходов областного бюджета начать формировать
материально-техническую базу по обеспечению мероприятий государственного
лесного контроля и надзора;
- лесным инспекторам своевременно и качественно осуществлять
контрольные мероприятия.
- Приобретение и установка на автомобили систем ГЛОНАС приведет к
снижению расходования бензина приблизительно на 10-15%.Снижение произойдет
в связи с возможностью контроля, за передвижением автомобилей.
Оценка эффективности реализации Программы
7.1 Социально-экономическая эффективность Программы – сохранение
лесных ресурсов Ленинградской области за счет оперативного реагирования на
нарушения лесного законодательства.
(тыс. м3)
Наименование
показателей
Предотвращение
2011 год
2012 год
2013 год
15,0
15,0
15,0
незаконных рубок леса
Предотвращение
гибели
15,0
15,0
15,0
лесов от пожаров
Предотвращение
неудовлетворительного
40,0
40,0
68,0
отвода лесосек
Итого
70,0
70,0
98,0
7.2 Улучшение показателей бюджетной эффективности контрольных
мероприятий за счет повышения достоверности сведений об использовании
природных ресурсов.
По экспертным оценкам дополнительные ожидаемые доходы за счет
денежных взысканий за нарушения в сфере природоохранного законодательства
составят:
(млн. рублей)
Наименование
показателей
Денежные
взыскания
за
нарушения
лесного
законодательства
2011 год
1,00
2012 год
2013 год
1,00
4,0