Памятка по ошибкам

Памятка по ошибкам
№
Ошибка
Решение
План график и план закупок
1
Согласно Приказу Минэкономразвития РФ
N 544/18н требование c кодом 8403975 не
является допустимым условием закупки
1. В плане-графике необходимо в каждой закупке УДАЛИТЬ на вкладке «Закупки» ->
«Преимущества и требования к участнику»:
Для кода 8403975 – Требования об отсутствии сведений в реестре недобросовестных
поставщиков
Для кода 8632410 – Единые требования в соответствии с п.1 ч.1. статьи 31
2.Обработать план-график
3.Подготовить строки к выгрузке на ООС
4.Выгрузить план-график на ООС
2
Не видны сметы (не является
подведомственным)
1.Неверно выбран источник финансирования. Чаще всего проблема с бюджетными
учреждениями. Надо выбирать источник финансирования не «бюджет Белгородской
области» или «бюджет района города», а источник финансирования «средства
бюджетных учреждений» код 21, потом нажать кнопку «Бюджет» и искать строку
2.У заказчика несколько записей в базе данных об их учреждении, Не выстроена
иерархия учреждений( В справочнике Иерархии вы можете увидеть ее состояние) – во
всех случаях обращаться в тех. Поддержку – Но предварительно убедиться что строки
есть в АЦК-Финансы.
3
Если проблемы со строками бюджета,
строки бюджета не одного года и т.д. (одна
из проблем)
Не аннулировать план-график, если он был
уже выгружен хоть раз из АЦК Госзаказ на
ООС
Проверяем код цели: если стоит шестнадцать нолей – то меняем из справочника
(нажав три точки) на значение «0________». Если в справочнике он с множеством нулей,
то нужно обратиться с тех. поддержку
Если заказчик уже опубликовал план-график на оос из АЦК, там проставляется
реестровый номер (и приходит в АЦК) и уже в изменениях будет указываться этот
реестровый номер. Поэтому если есть опубликованный план-график на ООС из АЦК, не
нужно его удалять на ООС перед выгрузкой, иначе будет писать ошибку, что планграфик с таким то реестровым номером не опубликован.
4
Много источников при попытке удалять
суммы будущих периодов удваивает сумму
текущего года.
Отсутствие сумм в строке плана ФХД
Заходим в закупку - > нажимаем кнопку «Бюджет» - > кнопку «Отмена» - > затем
удаляем суммы будущих периодов. Удвоения суммы текущего года при таких
манипуляциях не происходит.
Данная ошибка возникает в связи с тем, что в АЦК-Планирование планы ФХД
изменялись не внесением изменений, а откладыванием и повторным утверждением, что
является неправильным. И в связи с этим изменение сумм по строкам не передавалось в
АЦК-Госзаказ.
Чтобы данная ошибка не возникала в дальнейшем- в АЦК Планирование изменение плана
ФХД необходимо ВСЕГДА делать через действие "Внести изменение".
Если же все делалось верно, но ошибка возникает то ее может проигнорировать ваш
ФО (им выданы спец. Права на это – если нет то в тех. Поддержку чтобы выдали
обратиться)
7
Проблема с реестровым номером при
выгрузке плана-графика на ООС (планграфик с реестровым номером xxxxxxxx не
найден…)
Появляется если заказчик публиковал план-график из АЦК на ООС, а затем аннулировал
его.
1) заказчик создает изменения плана-графика и оставляет его в статусе «новый».
2) Специалист тех поддержки заходит в этот план-график в статусе «новый» и
удаляет реестровый номер
3) Заказчик обрабатывает план-график как считает нужным и выгружает на ООС.
8
AZK-0805. Внутренняя ошибка. XML не
соответствует схеме данных
9
Часто возникает ошибка "не найден в
справочнике Общероссийский
классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД)".
1. Нет ОКВЭД
2. Неправильный код СПЗ в данных организации (код взять можно из данных
организации на ООС, сама верхняя строчка в данных организации)
Нужно для начала проверить актуальность выбираемого кода на в справочнике ОКВЭД
на ООС (http://www.zakupki.gov.ru/epz/orderplan/orderPlanExtendedSearch/form.html) В
фильтре 223 ФЗ и Неструктуированный убираем и появится поле ОКВЭД - жмем плюсик
и сверяем код который указан в документах с тем что на сайте - ЭТО НА ООС ДЕЛАЕМ
ПО ССЫЛКЕ). Далее, если актуального кода нету в системе АЦК ГЗ, то через службу
поддержки сообщаем какой код нужно добавить. Сама актуализация справочника будет
проводиться позднее. ПРИМЕР - ОКВЭД 44.20.11 Вода питьевая - такого кода на оосе
нет! но есть 41.00.2 - он же есть в ацк.
5
6
10 Выгружается только заголовок плана
В случае внесения изменений в план-график на ООС будут выгружены только те строки,
в которые были внесены изменения в текущей версии плана-графика.
Для выгрузки всех строк плана-графика необходимо внести изменения в те строки,
которые нужно выгрузить, также необходимо указать основание внесения изменений.
В случае, если были внесены изменения в план-график до публикации его на ООС, то с
учетом вышеуказанного, необходимо вносить изменения и в те строки, которые не были
выгружены на ООС.
11 Проект плана-графика с реестровым
Причина ошибки в том, что отправили на ООС, опубликовали и не дожидаясь когда с
ООС придет что ПГ опубликован (ночью) СРАЗУ ЖЕ внесли изменения. И на утро уже в
номером xxxxxxxxxxxxxx и
идентификатором xxxxxx не найден на ООС новый ПГ приехала с ООС публикация. В него проставился идентификатор ООСа. А при
отправке на ООС идентификатор отправляется.
Обход следующий – еще раз вносить изменение в ПГ, изменять те закупки, что
менялись до этого, и выгружать повторно. У него уже нет данного идентификатора.
12 Пропадают строки плана-графика на ООС
(в АЦК ГЗ строки есть)
Пропадают строки на ООС два раза нажали «выгрузить на ООС».
Второй раз уходит пустой и убивает строки выгруженные. Ни в коем случае не
выгружать повторно, не удалив неопубликованный проект плана-графика в личном
кабинете на ООС.
13 Контроль закупки на не превышение
запланированного объема финансирования
по плану закупок.
При обработке ЭД "План-график" со статуса:
"Отложен", "Новый" по действию "Обработать"
"Согласование" по действию "Утвердить"
Проверять все включенные ЭД "Закупка" на статусе "Отложен", "Новый",
"Несоответствие цен", "Согласование", "Закупка утверждена", кроме Закупок, в поле
"Основание внесения изменений в план-график" которых указано "Отмена заказчиком,
уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа", на не
превышение суммы по КБК, по следующему правилу:
1) Группировать данные из вышеуказанных ЭД Закупка по атрибутам:
Код закупки + Смета + Получатель (строки КБК) + КБК
2) Искать ЭД "План закупки" за тот же год, что и год обрабатываемого планаграфика, с заказчиком равным заказчику обрабатываемого плана, в том же бюджете на
статусе "План закупок утвержден", "Изменение плана закупок", в которых группировать
включенные ЭД Закупка на статусе "Закупка утверждена", "Изменение закупки" по
атрибутам:
Код закупки + Смета + Получатель (строки КБК) + КБК
3) Из полученных двух группировок, проверять что сумма:
- текущего года сгруппированных строк закупок плана-графика, не превышает суммы
текущего года по аналогичной группировке закупок из плана закупок;
- первого года сгруппированных строк закупок плана-графика, не превышает суммы
первого года по аналогичной группировке закупок из плана закупок;
- второго года сгруппированных строк закупок плана-графика, не превышает суммы
второго года по аналогичной группировке закупок из плана закупок;
- будущего периода сгруппированных строк закупок плана-графика, не превышает
суммы будущего периода по аналогичной группировке закупок из плана закупок.
4) Если в ЭД План закупок, не найдена аналогичная группировка, то выдается сообщение
об ошибке:
AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): в плане закупок за (0) не найдены
сведения о закупке по координатам: (1)
Где:
(0) – значение года
(1) – значение группировки: <Код закупки> <Смета> <Получатель (строки КБК)>
<КБК>
Если сумма закупок по плану-графику хотя бы по одной сумме из группировки
превышает сумму из плана закупок, то выдается сообщение об ошибке:
AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC):
сумма закупки (0) с координатами (1) превышает сумму закупки из плана закупки (2) по
тем же координатам на (3)
14 AZK-2848. Ошибка обработки документа
План-график № 1111 от 11.01.2015
(ID=11111):
На данный момент контроль у заказчиков игнорируемый, сообщение выходит в виде
предупреждения. Но нужно приводить в соответствие План закупок и план график
Обычно проблема была в том, что у заказчика был план закупок на статусе Изменение
плана закупок. Контроль начинает искать ЭД "План закупки" за тот же год, что и год
обрабатываемого плана-графика, с заказчиком равным заказчику обрабатываемого
В плане закупок для закупки с кодом
"ПЗ.010000000000000000" не найдена
строка
15 При изменении ПГ в подготовку попадают
все позиции, а не только те, в которые
вносились изменения.
плана, в том же бюджете на статусе "План закупок утвержден", "Изменение плана
закупок"
Изменен порядок формирования строк для выгрузки на ООС, теперь выгружаются не
изменяемые закупки, а по другому алгоритму.
Закупки малого объема теперь будут выгружаться всегда.
Теперь если в плане есть закупки, указанные в объеме финансирования, то строки на
основании таких закупок будут формироваться всегда. Закупки указанные не в объеме
финансирования формируются в списке, если находятся на статусе "Согласование",
"Несоответствие" или на статусе "Закупка утверждена" и в ней отсутствует дата
публикации позиции на ООС.
Например закупка не выгружалась на ООС, в ней не стоит дата публикации на ООС,
поэтому она попадает в выгрузку. В нее нужно внести изменения, проставить поле
Количество и выгрузить ее на ООС, она на ООСе будет с причиной отмена заказчиком.
т.е. должно быть полное соответствие госзаказа с ООСом.
Контракт/договор
1
Не можем отправить контракт на
согласование, т. к. появляется ошибка «не
заполнен счет контрагента», хотя все
строки заполнены
2
Неверны адрес организации или места
поставки, неверный код региона
(Ставропольский край, Алтайский край и
т.д.)
3
Просим обратить внимание на поле тип
контракта
Контракт -> График оплаты -> Вкладка "Контрагент". Счет не заполнен. Необходимо
заполнить( или убрать галочку «скорректировать реквизиты контрагента)
Организации->Вкладка «контакты»-> вносим правильные сведения и сохраняем
В данном поле выбирается тип документа для АЦК-Финансы
Если стоит вид "Контракт" или "Договор" - тогда по нему будет создано бюджетное
обязательство. Данный вид должны выбирать только казенные учреждения и органы
власти
А если стоит "Гражданско-правовой договор" - то будет создано сведение об
обязательстве бюджетного учреждения. Данный вид должны выбирать только
бюджетные и автономные учреждения.
Если неверно выбран тип контракта – он НЕ ВИДЕН в АЦК Финансы!( точнее виден не
там где вы надеетесь его найти)
1.Нажимаем три точки в поле «запись».
2.Разворачиваем окно справочника на весь экран
3.Сбрасываем фильтр (серая воронка с красным крестиком).
4.Отключаем панель фильтра (серая воронка)
5.Строки справочника расходных обязательств появляются на экране.
4
При создании ЭД Контракт, ЭД Договор не
получается заполнить расходное
обязательство (это поле «Запись» в графике
оплаты)
5
Контрагенты в справочнике
Кто будет вести справочник контрагентов принципиального решения пока нет.
Заказчикам рекомендуем, если контрагента нет в справочнике, то все поля по нему
заполнять вручную, НЕ ПОЛЬЗУЯСЬ СПРАВОЧНИКАМИ. Контроль полей пока
отключен.
7
Проблема с реестровым номером ЭД
Контракт
Изменен статус, на котором необходимо устанавливать реестровый номер в ЭД
Контракт с Согласован на Отложен/Новый.
ВАЖНО - данный номер ставиться только при ОТСУТСТВИИ признака "Выгружать на
ООС", если признак установлен, но контроль на заполнение не срабатывает, так как
реестровый номер присвоит сам ООС при выгрузке и публикации.
8
Ошибка в договоре/контракте при
обработке ошибка "бюджетополучатель не
является подведомственной организацией
заказчика"
В графике оплаты стоит бюджетополучатель не такой как в основной части
документа.
9
Как зарегистрировать Договоры по 223-ФЗ
Активирована возможность ввода договоров и контрактов по 223-ФЗ. Для внесения
данных договоров необходимо в списке ЭД Контракт (при сумме >100 тыс.) или ЭД
Договор (при сумме < 100 тыс.) выбрать вместо кнопки "Создать" (значок документ с
зеленым плюсом) нажать на знак выдающего списка рядом с кнопкой (треугольник вниз).
И выбрать соответствующий пункт.
10 Ошибка при обработке AZK 1592 в
реестровом номере некорректно указан код
Жмем решетку # рядом с полем для реестрового номера -> номер генерируется.
заказчика
11 Контракт/Договор завис на статус
«Отправлен»
Очень часто возникают вопросы о "зависших" договорах/контрактах на статусе
Отправлен. Так вот это не зависание как таковое а ожидание
действия в АЦК-Финансы, в подавляющем количестве случаев документ доходит до
финансов и висит на статусе Принят или Ошибка импорта, и его нужно или отказывать
или регистрировать ( в основном отказывать т.к это вызвано или неправильно
выбранными РО (Организации, выбирающие строки РРО в контрактах и договорах,
должны в фильтре выбрать "Только актуальные строки"), КБК и тд). Только в случае
ошибки "невозможно заполнить поля Исполнено с начала года"( при условии что сам
документ в Госзказе заполнили верно по инструкции), эти поля заполнить вручную при
наличии спец.права и сразу регистрируют в финансах. Также часто утверждают что в
финансах его не видят, значит не там ищут - они попадают или в раздел Договоры или
Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ. Если же на Отправлен документ висит но в
финансах его действительно не нашли, то уже тогда следует обращать в
тех.поддержку. Если договор/контракт был перерегистрирован по первому договору
существуют незавершенные документы на оплату, нужно либо дожидаться завершения
оплаты, либо отменять оплату и удалять документ по оплате, данные действия
выполняются в ацк-финансы.
Чтобы не возникало ошибки в договорах и контрактах в АЦК-Финансы невозможно
заполнить сумму Исполнено с начала года( изза этого тоже на Отправлен в ГЗ
остается), недопустимо при перерегистрации контракта менять дату в графике
оплаты. она должна оставаться в любом случае такой как было в первоначально
зарегистрированном контракте, даже если она прошла и вы не успели оплатить".
12 Если договоры/контракты не видны в ацкфинансы
ЭД Контракт выгружается в СКИБ, если:
В документе существует хотя бы одна строка в графике оплаты удовлетворяющая
условию:
Строка не содержит код КВФО 0
В строке указан Источник финансирования за текущий год
Сумма по строке больше 0 (строки с нулевыми суммами могут существовать, если по
контракту предусмотрен этап исполнения без оплаты)
В строке указана оплата на дату, попадающую в период:
текущий год + 2года
Если в ЭД, в поле "Вид документа" указано:
"Контракт", то строка должна содержать классификацию казенного
учреждения (должна быть указана смета и 10 кодов КБК)
"Гражданско-правовой договор", то строка должна содержать классификацию
бюджетного или автономного учреждения (должны быть указаны отраслевой код, код
субсидии, КОСГУ, КВФО)
В документе НЕ активирован признак "Контракт на оказание финансовых услуг /
Контракт с нулевой ценой" (если признак активирован, то контракт выгрузится как
договор привлечения средств)
В документе НЕ активирован признак "Не экспортировать в СКИБ, систему
бухгалтерского учета"
12
13 Отсутствие ОКТМО в источнике
финансирования. Из-за этого не дает
обработать контракт для выгрузки на ООС
14 Перерегистрация частично оплаченного ЭД
Может быть , что в справочнике бюджетов для данного бюджета не указан источник
финансирования, если заполнено, то нужно смотреть в источниках заполнение.
Заходим в справочник «бюджеты» далее «редактировать» нужный бюджет и
смотрим соответствие источника финансирования бюджету. Должны быть
идентичны. Для гарантии нужно перевыбрать источник – в тех. Поддержку, эти
действия проводит администратор.
Для внесения изменений в договор\контракт с частичной оплатой нужно создать еще
Контракт или ЭД Договор.
15 Если неверно указали поставщика в
решении и решение уже опубликовано.
Откатывать решение нельзя. Как изменить
поставщика в контракте?
16 Контракт отказали после выгрузки и
публикации на ООС
17 Контракт выгружен на ООС надо
заполнить реестровый номер
одну строку в графике оплаты и перенести в нее оставшуюся (неоплаченную) сумму (в
первой строке изменить сумму на оплаченную). Оплаченные суммы по контрактам
должны оставаться в том периоде, в котором они были оплачены, иначе АЦК-Финансы
откажет контракт.
В том же периоде – это значит та же дата, которая стояла первоначально, до
изменения. надо в Новом контракте поставить сумму в графике оплаты на ту дату,
которая была в графике оплаты первоначально, а не дату платежки.
Обращаться в тех. поддержку
Со статуса Отказан для контрактов, зарегистрированных на ООС доступно действие
Создать новый.
Если контракт нет необходимости повторно выгружать на ООС, в новом контракте
убираем галку выгрузки на ООС, обрабатываем до статуса Согласован и отправляем в
финансы
Реестр номер заполняется на согласовании
18 Создание договоров из контракта при
централизованной закупке (чаще всего
департамент здравоохранения)
1.Для договоров 2014 – создаем через создание ЭД Договор (зеленый плюсик) в номере
позиции плана-графика ИНН_1, 2, 3
2.Для договоров 2015 - договор создается из контракта по действию Сформировать
договоры, то номер позиции плана графика из контракта автоматически подтянется в
сформированный договор. Создать договор вышеуказанным способом может только
специалист департамента здравоохранения.
29 Не создался контракт
В системе не занесены заявки. Т.е. пользователь либо проводит процедуру в системе
сам, занося заявки поставщиков и проводит рассмотрение, выгружая протокол, либо
пользуется возможностью загрузить протокол, принятый системой с ООС.
В данном случае не выполнено ни одно ни другое.
Это не ошибка системы, а ошибка в действиях пользователя.
Заявка на закупку
1
При создании заявок на закупку ошибки с
прикрепленными файлами
Не надо переходить в группу полей, нажимайте "не привязывать" и категорию
вложений уже в строке по правой кнопке выбирайте
2
AZK-11138. Ошибка обработки документа
Заявка на закупку № 985 от 30.01.2015
(ID=2118): Организатор/Заказчик не
зарегистрирован на ЭТП. Заявка не может
размещаться на ЭТП
Если такая ошибка - значит в карточке организации во внешних системах не
отправлено сообщение на проверку регистрации ЭТП там нужно в блоке ЭТП добавить
нужную ( ртс тендер связка или сбер). Пойдет сообщение и если регистрация есть
ошибка исчезнет. ЭТО делается на вин – клиенте, поэтому нужно обращаться в Тех.
поддержку
3
AZK-1049. Общая сумма размещения по
всем документам для номера позиции
плана-графика "null" не должна
превышать 0.00
Указанная ошибка возникает, если в номер позиции плана графика не указано код
позиции плана графика. Нужно заполнить поле
1
Справочник продукции
Если при заполнении спецификации у вас возникла потребность в добавлении продукции НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ добавляйте ее, пишите ее наименование в поле наименования
продукции, но в сам справочник НЕ добавляйте! Продукции в справочнике быть не
должно ( только ГСМ и продукты питания) , и добавляется это туда только через
управление ГЗ. Из-за того что добавляют продукцию невозможно обработать закупку.
Еще раз повторяю - выбираете группу продукции а код НЕ выбираете, и пишете
наименование продукции в соотв-м поле. Если требует код продукции значит его туда
кто то уже добавил и обработать без кода будет невозможно - в этом случае
сообщайте в службу поддержки.
2
Не видны документы подведомственных
учреждений
Во первых они документы отображаются под тем бюджетом под которым были
созданы, например заявку делала администрация с/п под бюджетом с/п, и УО под
бюджетом по умолчанию областным ее не увидит, поэтому нужно менять. Если все
равно не видно то в тех. поддержку
3
Предписание ФАС об отмене процедуры
Общее
1. Вернуть РЕШение,
2. перевести размещен на ООС,
3. снять галку выгрузки на ООС,
4. выполнить действие отказ от проведения с указанием причины отказа(предписание
ФАС).
Решение о размещении заказа
1
Признак "выгружать в личный кабинет
заказчика"
Признак "выгружать в личный кабинет заказчика" нужно устанавливать только если
организатор является УО и размещает закупку для себя как для заказчика.
2
Рассмотрение заявок в процедуре
электронный аукцион
При попытке перейти на Рассмотрение возникает ошибка "действие недопустимо для
решений выгружаемых на ЭТП" - НУЖНО нажимать действие "Загрузить протокол"
для дальнейшей его выгрузки собственно на ЭТП.
3
Если решение удалили на ООС после
отправки на ООС (не публиковали) как
вернуть в обработку
Дождаться когда решение примет статус «Загружен на ООС» и выполнить действие
«Вернуть на согласование».
4
Решение перешло на статус "Рассмотрение
вторых частей заявок". Поступило 6 заявок
поставщиков, все были проверены и
соответствуют требованиям. Но
автоматически системой помечены, как
"Отказан". В основаниях отказа стоит
Участник аукциона не декларировал свою
принадлежность к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим
организациям (ст.30, ч.3)
Добавить данную декларацию и поставить
признак соответствия требованиям нельзя,
такой кнопки нет. Если нажать "отменить
отказ" ошибка, что участник не
соответствует требованиям. Как поступить
заказчику
Заходим в АРМ рассмотрения вторых частей.
Выбираем вкладку Участники.
Открываем на редактирование строку с участником, которому необходимо
проставить признак СМП.
Откроется заявка на участие в аукционе в электронной форме
Вкладка Участник размещения - Общее
В строке Статус - открываем по ... справочник и выбираем Субъект малого
предпринимательства
Заходим в АРМ рассмотрения вторых частей.
Выбираем вкладку Участники.
Открываем на редактирование строку с участником, которому необходимо
проставить признак СМП.
Откроется заявка на участие в аукционе в электронной форме
Вкладка Участник размещения - Общее
В строке Статус - открываем по ... справочник и выбираем Субъект малого
предпринимательства
После того, как в заявках поставщиков проставили принадлежность к СМП в АРМ
рассмотрения вторых частей нужно нажать кнопку Применить и система
автоматически пересчитает результаты, заявки поставщиков станут допущены.
Проблема в том, что в справочнике ОКПД для данного ОКПД на закладке Страны нет
записей. Если добавить туда Россию, Казахстан и Белорусь - ошибка уйдет –
Обращаться в Управление Гос. Заказа
5
AZK-2318. Ошибка обработки документа
Решение о проведении торгов на ЭТП № 20
от 16.03.2015 (ID=4366): особенность
"Участникам, заявки или окончательные
предложения которых содержат
предложения о поставке товаров
российского, белорусского и (или)
казахстанского происхождения (в
соответствии с приказом
Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014)"
6
Актуальными причинами отклонения по 44-ФЗ на данный момент являются причины, у
Ошибка импорта на ООС: Тип: ошибка
которых внешний ключ начинается на 8....
Наименование: Некорректные данные
Остальные причины отклонения, несмотря на то, что они актуальны в справочнике,
Описание: IDE. Причины отказа в допуске
с кодом 30 не найдено в актуальном будут неактуальны по 44-ФЗ, но актуальны по 94-ФЗ.
Необходимо перевыбрать причины отклонения и выгрузить повторно
состоянии в справочнике причин отказа в
допуске заявок для закупок по 44-ФЗ.