К Закону Воронежской области от 17.12.2015 №200

К Закону Воронежской области от 17.12.2015 №200-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год»
18 декабря 2015
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового
документа Воронежской области – закона Воронежской области об областном
бюджете на 2016 год.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
пенсионерам и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает
интересы каждого жителя Воронежской области.
Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ —
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как
для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные
параметры областного бюджета.
Здравоохранение
Закон
Правительство
Граждане
Образование
Бюджет
Финансы Культура
Предприятия
Губернатор
Экономика
Социальная политика
 Обязательное опубликование в средствах массовой
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
информации
 Доступность иных сведений о бюджетах;
 Обязательная открытость для общества и средств массовой информации
проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»;
 Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года.
Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
статья 36
Структура бюджетной системы Воронежской области
Консолидированный бюджет
Воронежской области
Областной
бюджет
Бюджеты городских
округов
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты городских
поселений
Местные
бюджеты
Консолидированный
бюджет муниципальных
районов
Бюджеты поселений
Бюджеты сельских
поселений
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период
Консолидированный бюджет
Воронежской области
Бюджеты
городских
округов
Бюджеты
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
городских и сельских
поселений
Областной бюджет
Составление проекта областного бюджета
основывается на:
1
2
3
4
Положениях
послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ,
определяющих
бюджетную
политику в РФ
Прогнозе
социальноэкономического развития
Воронежской
области
Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики
Государственных
программах
Воронежской
области
Проект областного бюджета на 2016 год сформирован в программном формате.
Всего на данный момент в Воронежской области разработано 24 государственные программы.
Основные направления бюджетной политики области подготовлены в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и положениями статьи 41
Закона Воронежской области от 10.10.2008 № 81-ОЗ «О бюджетном процессе в
Воронежской области» в целях определения подходов к формированию основных
характеристик и прогнозируемых параметров проекта областного бюджета на 2016 год.
При определении Основных направлений бюджетной политики области учтены
задачи, определенные:
- Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606, от 01.06.2012
№761, от 28.12.2012 № 1688, от 25.04.2013 № 417;
- Программой повышения эффективности управления государственными финансами
Воронежской области на период до 2018 года, утвержденной распоряжением
правительства Воронежской области от 28.03.2014 № 162-р «Об утверждении
региональной Программы повышения эффективности управления государственными
финансами Воронежской области на период до 2018 года»;
- государственными программами Воронежской области;
- Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности Воронежской области в 2015 году,
утвержденным распоряжением правительства Воронежской области от 11 февраля
2015 г. № 71-р.
При постоянно меняющихся социально-экономических условиях в 2016-2018
годах потребуется принятие решений по рациональному использованию
имеющихся ресурсов, а также по повышению эффективности и
результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления
и бюджетирования, включая:
повышение
качества
предоставления
государственных
услуг,
совершенствование механизмов планирования бюджетных ассигнований
областного
бюджета
для
финансового
обеспечения
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ);
- усиление внутреннего государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений, внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
- повышение открытости и прозрачности информации об управлении
общественными финансами.
Областной бюджет Воронежской области, как и большинство бюджетов в Российской
Федерации, утверждается на 3 года
Периоды
Разработка
бюджета на 3-х
летний период
T
T+1
T+2
T+3
T+4
2014
2015
2016
2017
2018
Очередной
год
Плановый период, 2 года
Разработка
Корректировка
Очередной
год
Плановый период, 2 года
Корректировка
Очередной
год
Плановый период, 2 года
Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются
ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.
При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы,
которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год планового
периода и не менее 5 процентов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение) - на второй год планового периода.
В связи с принятием федерального закона от 30.09.2015 №273ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год,
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3
федерального закона «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» до
1 января 2016 года приостановлено действие нормы Бюджетного
кодекса Российской Федерации о составлении и утверждении
проекта бюджета субъекта Российской Федерации и проектов
территориальных государственных внебюджетных фондов сроком
на три года - очередной финансовый год и плановый период.
Это означает, что областной бюджет будет утвержден только на
2016 год.
Май-июнь
Июль
Июль-Октябрь
Ноябрь
Определение основных подходов к формированию
областного бюджета
Основные показатели прогноза социально-экономического
развития Воронежской области
Работа департаментов и управлений по подготовке и обоснованию
бюджетных ассигнований
Одобрение правительством Воронежской области проекта закона об
областном бюджете для внесения в Воронежскую областную Думу (не
позднее 20 ноября)
Начало декабря
Проект закона об областном бюджете рассматривается областной Думой
в I чтении (основные характеристики бюджета, распределение
расходов по разделам бюджетной классификации и государственным
программам Воронежской области)
Середина декабря
Проект закона об областном бюджете рассматривается областной Думой
во II чтении (распределение расходов по ведомствам)
Конец декабря
Подписание губернатором Воронежской области закона об областном
бюджете
Законодательные,
представительные
органы власти
Органы
исполнительной
власти
Рассмотрение
проекта
бюджета
очередного
года
Органы
исполнительной
власти, местная
администрация,
финансовые
органы
Составление
проекта
бюджета
очередного
года
Законодательные,
представительные
органы власти
Утверждение
бюджета
очередного
года
Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года
Формирование
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года
Законодательные,
представительные
органы власти
Исполнение
бюджета в
текущем году
Органы
исполнительной
власти
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
ДОХОДЫ
ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходов
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках покрытия
дефицита, например использовать имеющиеся
накопления, остатки или взять в долг.
ДОХОДЫ
ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходов
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(например, накапливать резервы, остатки,
погашать долг).
ДЕФИЦИТ
ПРОФИЦИТ
Накопленные резервы
Накопленные резервы
Государственный долг
Государственный долг
При дефицитном бюджете
растет долг и (или)
снижаются остатки средств
(накопления)
При профицитном бюджете
снижается долг или (или)
растут остатки средств
(накопления)
Млн. рублей
2015 год
БЮДЖЕТ
(уточненный)
2016 год *
ПРОЕКТ
ДОХОДЫ, всего
77 752,9
68 140,6
Налоговые и неналоговые
56 376,1
56 080,2
Безвозмездные перечисления
21 376,8
12 060,4
РАСХОДЫ, всего
83 248,5
73 748,6
Дефицит (-)
- 5 495,6
- 5 608,0
Размер дефицита, %
9,7
10,0
в том числе:
* Без части федеральных средств, распределение которых будет осуществлено
после принятия федерального бюджета во II чтении.
Млн. рублей
Консолидированный
бюджет
Областной
бюджет
Местные
бюджеты
Доходы, всего
86 837,1
68 140,6
38 203,0
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
74 776,7
56 080,2
18 696,5
12,9
12,9
0,0
12 047,5
12 047,5
19 506,4
4 646,9
4 646,9
1 001,7
495,8
495,8
951,6
6 904,9
6 904,9
17 553,1
Расходы, всего
93 266,1
73 748,6
39 024,0
Дефицит (-), профицит (+)
-6 429,0
-5 608,0
-821,0
8,6
10,0
4,4
Прочие безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней
и государственных корпораций
из них:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов (софинансирование)
- целевые средства
Размер дефицита (%)
Доходы бюджета
Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы
бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за
счет безвозмездных поступлений.
Налоговые:
ДОХОДЫ
Доходы от предусмотренных
законодательством Российской Федерации федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и законодательством
Воронежской области от региональных налогов
Неналоговые: Платежи, которые включают в себя возмездные
операции от прямого предоставления государством в пользование
имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а
также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение
законодательства
Безвозмездные: Поступившие в бюджет
денежные средства на безвозвратной и
безвозмездной основе из федерального бюджета (межбюджетные трансферты), а также
перечисления от физических и юридических лиц
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы по подакцизным
товарам
Налог на имущество
организаций
Налог, взимаемый в связи
с применением
упрощенной системы
налогообложения
Транспортный налог
Налог на добычу
полезных ископаемых
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
собственности
Платежи при
пользовании
природными ресурсами
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации
Субсидии
Доходы от оказания
платных услуг
Субвенции
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафные санкции
Безвозмездные поступления
от физических и юридических
лиц
Прочие неналоговые
доходы
Иные межбюджетные
трансферты
Государственная пошлина
Задолженность по
отмененным налогам
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Федеральные
Региональные
Местные
УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и обязательны к уплате
на всей территории
Российской Федерации,
например:
Налог на прибыль
организаций;
Налог на доходы
физических лиц;
Акцизы.
и законами субъектов
Российской Федерации и
обязательны к уплате на
соответствующих
территориях субъектов РФ,
например:
Налог на имущество
организаций;
Транспортный налог;
Налог на игорный
бизнес.
и нормативными актами
представительных
органов муниципальных
образований и
обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований,
например:
Земельный налог;
Налог на имущество
физических лиц.
Положения послания
Президента РФ
Федеральному Собранию
РФ, определяющих
бюджетную политику в РФ
Основные направления
бюджетной политики
Российской Федерации
Основные направления
налоговой политики
Российской Федерации
Основные
направления
бюджетной, налоговой
политики
Воронежской области
Прогнозные данные
главных
администраторов
доходов
Прогноз социальноэкономического
развития
Воронежской области
Закон Воронежской
области от 17.11.2005г.
№ 68-ОЗ «О
межбюджетных
отношениях органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления в
Воронежской области»
Общие подходы к расчету доходов
Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Воронежской области производится по каждому муниципальному
образованию и каждому виду дохода.
По каждому виду налога или сбора расчет осуществляется исходя из
основных параметров развития реального сектора экономики области
(налогооблагаемая база, темпы роста объемов производства, индексыдефляторы оптовых цен промышленной продукции, цен строительномонтажных работ, объемы реализации подакцизных товаров, прибыли, фонд
заработной платы и т.д.), а также с учетом их фактического поступления в
бюджет за предыдущие периоды.
Прогноз налоговых доходов осуществляется, исходя из прямого расчета
налоговой базы с учетом:
- максимального размера налоговых ставок, установленных федеральными
и областными законами и нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления на планируемый год;
- налоговых платежей, осуществляемых организациями по месту
нахождения своих обособленных структурных подразделений в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
- сроков уплаты налоговых платежей, установленных для отдельных
налогов,
определяются
суммы
переходящих
платежей
как
с
предшествующего года на планируемый год, так и с планируемого года на
следующий за планируемым год.
Принципы расчета налоговых и неналоговых доходов.
К сведениям, необходимым для расчета налоговых доходов консолидированного бюджета Воронежской
области, относятся сведения:
- о налоговой базе и структуре начислений по основным налоговым доходам за год, предшествующий
текущему году, и последний отчетный период текущего года по муниципальным образованиям;
- об оценке потерь областного бюджета и местных бюджетов вследствие предоставления налоговых льгот в
текущем и планируемом году;
- о недоимке по основным налоговым доходам за год, предшествующий текущему году, и последний отчетный
период текущего года по муниципальным образованиям;
- о суммах реструктуризированной задолженности по основным налоговым доходам, подлежащим
зачислению в консолидированный бюджет области в текущем и планируемом году по муниципальным
образованиям;
- о начисленных и уплаченных суммах по основным налоговым доходам в консолидированный бюджет
области за год, предшествующий текущему году, и последний отчетный период текущего года организациями
за свои обособленные структурные подразделения, расположенные на территории муниципальных
образований Воронежской области, по муниципальным образованиям.
Для расчета неналоговых доходов необходимо иметь полные и достоверные реестры всех объектов
муниципальной собственности, земельных участков, находящихся в государственной собственности и
оперативном управлении органов местного самоуправления, перечень всех муниципальных унитарных
предприятий, а также муниципальных казенных учреждений, оказывающих платные услуги населению,
прейскуранты их цен и расценок.
Расчет неналоговых доходов осуществляется отдельно по каждому виду дохода, на основании действующего
федерального и областного законодательства, а также нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, планов приватизации, при этом должны быть обеспечены предсказуемость и стабильность
поступления неналоговых доходов.
Кроме того, необходимо учитывать доходы, имеющие нестабильные (разовые) поступления; к ним относятся
штрафы, административные платежи, компенсация затрат и возмещение вреда. Прогнозирование поступления
таких доходов осуществляется на основании федеральных и областных законодательных актов с учетом
анализа поступления за текущий и предыдущие годы.
Расширение налогооблагаемой базы на основе роста
предпринимательской активности и создания благоприятных
условий для расширения производственной сферы
и обеспечения справедливой налоговой нагрузки
на плательщиков
Развитие инвестиционного потенциала
Совершенствование системы предоставления налоговых
льгот и пониженных ставок по региональным
налогам и налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Усиление мер по укреплению налоговой дисциплины
налогоплательщиков
Повышение эффективности управления государственным
и муниципальным имуществом
2014 год
отчет
2015 год
оценка
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Численность населения, тыс. чел.
2 330,10
2 330,5
2 329,5
2 328,7
2 327,8
Валовой региональный продукт,
млн. руб.
668 472,0
727 863,7
811 212,1
903 414,5
1 004 405,4
Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м. в общей площади
1 559,2
1 634,0
1 664,0
1 736,0
1 840,0
Величина прожиточного
минимума, руб. в месяц
6 828,25
8 600,0
9 800,0
10 900,0
12 200,0
Фонд заработной платы (с учетом
денежного довольствия военнослужащих) , млн.
руб.
223 506,4
232 271,0
245 194,3
269 523,4
295 464,8
Налогооблагаемая прибыль
предприятий, млн. руб.
68 031,6
88 181,5
90 854,9
94 914,9
99 615,6
108,9
116,4
108,0
106,5
105,5
4,5
4,78
4,7
4,6
4,6
24 001
25 285
26 837
29 506
32 431
Наименование показателя
Индекс потребительских цен, в %
Уровень безработицы, в %
Среднемесячная заработная
плата, руб.
Важнейшим показателем экономического развития региона является валовой региональный продукт (ВРП),
который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики области за
год. ВРП измеряется суммарной стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного
использования.
Единица
измерения
2012 год
отчет
2013 год
отчет
2014 год
отчет
2015 год
оценка
2016 год
прогноз
Валовой региональный продукт (ВРП)*
млн. руб.
563 965,4
606 667,7
668 472,0
727 863,7
811 212,1
ВРП в расчете на одного жителя
тыс. руб.
241,9
260,3
287,0
312,3
348,2
Наименование показателя
Структура ВРП Воронежской области в разрезе основных видов экономической деятельности, %
Оптовая и розничная
торговля; 19,9
Операции с недвижимым
имуществом; 15,9
Прочие; 3,2
Здравоохранение; 3,9
Образование; 4,2
Сельское хозяйство; 13,3
Производство и
распределение
электроэнерии газа и
воды; 4,2
Обязательное социальное
страхование; 6,1
Строительство; 8,0
Транспорт и связь; 7,7
Обрабатывающие
производтсва; 13,6
Нормативы зачисления налогов по уровням бюджета на территории Воронежской области
Муниципальные
дорожные
фонды
Региональный
дорожный
фонд
Областной
бюджет
100%
-
-
-
-
-
-
от муниципальных
районов -51%
от городских
округов – 77,5%
10%
2%
от городских
поселений -39%
от сельских
поселений – 47%
22,5%
-
-
Акцизы на пиво, вина
100%
-
-
-
-
-
-
Акцизы на алкогольную продукцию
40%
-
-
-
-
-
-
Акцизы на спирт этиловый из
пищевого сырья
50%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10%
90%
Налог на добычу
общераспространенных полезных
ископаемых
-
-
100%
-
-
-
-
Налог на добычу прочих полезных
ископаемых
60%
-
-
-
-
Государственная пошлина (по видам)
100%
Налог по УСН
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Федеральные
Бюджеты
Бюджеты
Бюджеты
муниципагородских
сельских
поселений льных районов округов
Бюджеты
городских
поселений
Налоги и сборы, установленные
законодательством
Акцизы на нефтепродукты
Единый налог на вмененный доход
-
-
100%
100%
100%
100%
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
-
-
100%
-
-
-
50%
30%
от городских
поселений -50%
от сельских
поселений – 70%
100%
-
-
-
-
-
-
Налог на игорный бизнес
-
-
-
100%
100%
-
-
Транспортный налог
-
-
-
-
-
-
100%
Налог на имущество физических лиц
-
100%
100%
-
100%
-
-
Земельный налог
-
100%
100%
-
100%
-
-
Мест Регион-ные альные
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество организаций
+0,5%
(+ 335,7)
76000
74000
+2,7%
(+ 1 963,4)
+7,2%
(+ 4 847,8)
72000
74776,7
56000
72813,3
54000
56080,2
54548,8
+9,8%
(+ 4 828,9)
54150,4
72477,6
52000
70000
67629,8
50000
68000
49321,5
48000
66000
64000
+0,7%
(+ 398,4)
58000
+2,8%
(+ 1 531,4)
46000
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Оценка
2016 год
Прогноз
44000
2013 год
Факт
Консолидированный бюджет
Наименование бюджета
2014 год
Факт
2015 год 2016 год
Оценка Прогноз
Областной бюджет
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Консолидированный бюджет
67 629,8
72 477,6
72 813,3
74 776,7
Областной бюджет
49 321,5
54 150,4
54 548,8
56 080,2
Местные бюджеты
18 420,1
18 433,7
18 337,6
18 696,5
Наименование региона
Российская Федерации
ЦФО
Воронежская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Тверская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Налоговые и
неналоговые доходы
на душу населения
за 2014 год,
тыс. рублей
50,0
67,0
31,1
35,4
21,3
29,2
21,9
36,5
44,0
28,0
31,3
37,6
61,6
25,3
32,4
29,2
23,3
41,9
46,6
125,4
Воронежская область
32,1 тыс. руб.
31,2 тыс. руб.
31,1 тыс. руб.
29,0 тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
млн. рублей
Показатели
ОЦЕНКА
2015 год
ПРОЕКТ
2016 год
Отклонение прогноза
2016 года от оценки
2015 года
в%
в абсолютном
выражении
Доходы, всего
75 808,2
68 140,6
89,9
- 7 667,6
Налоговые + неналоговые
54 548,8
56 080,2
102,8
1 531,4
налог на прибыль организаций
14 722,5
15 550,6
налог на доходы физических лиц
19 150,4
20 251,3
налог на имущество организаций
6 834,2
7 699,4
региональный дорожный фонд
6 068,9
4 341,3
105,6
105,7
112,7
71,5
828,0
1 100,9
865,2
-1 727,6
Налоговые + неналоговые (без
целевых средств дорожного фонда)
48 479,9
51 738,9
106,7
3 259,0
Безвозмездные перечисления
21 259,4
12 060,4
56,7
- 9 199,0
из них:
их них:
Факт 2014 год
Оценка 2015 год
Прогноз 2016 год
Сумма,
млн. руб.
Удельный
вес в
налоговых
доходах,
в%
Сумма,
млн. руб.
Удельный
вес в
налоговых
доходах,
в%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
51 747,5
100,0
51 925,9
100,0
53 417,3
100,0
Налог на прибыль организаций
14 086,2
27,2
14 722,5
28,4
15 550,6
29,1
Налог на доходы физических лиц
18 847,7
36,4
19 150,4
36,9
20 251,3
37,9
Акцизы - всего
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Налог на имущество
организаций
7 352,2
14,2
5 723,4
11,0
4 359,4
8,2
2 602,2
5,0
2 873,1
5,5
3 139,1
5,9
6 479,4
12,5
6 834,2
13,2
7 699,4
14,4
Транспортный налог
Налог на добычу полезных
ископаемых
Сбор за пользование объектами
животного мира
2 135,1
4,1
2 261,2
4,3
2 028,4
3,8
151,4
0,3
161,7
0,3
174,6
0,3
0,8
0,0
0,9
0,0
1,1
0,0
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным
налогам
59,8
0,1
197,5
0,4
213,4
0,4
32,7
0,1
1,0
0,0
0,0
0,0
Наименование
Удельный
вес в
Сумма,
налоговых
млн. руб.
доходах,
в%
Налог на прибыль организаций является федеральным налогом и его величина
напрямую зависит от конечных финансовых результатов деятельности организаций.
Источником уплаты налога является прибыль. Отсутствие прибыли не освобождает от
уплаты налога. Налог уплачивается исходя из прибыли, определяемой по данным
налогового учета.
Правила налогообложения определены в главе 25 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Базовая ставка налога – 20 %, в том числе 2 % зачисляется в Федеральный бюджет и
18 % - в бюджеты субъектов Российской Федерации.
+5,6%
15 550,6
-1,3%
-2,8%
14 684,3
+4,5%
14 722,5
14 491,1
14 086,2
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Оценка
2016 год
Прогноз
Рост налога в 2016 году
обеспечен за счет увеличения
налогооблагаемой прибыли и
вовлечения недоимки
Глава 23 Налогового кодекса
Российской Федерации
В соответствии со ст. 218-220 главы 23
Налогового кодекса РФ
предоставляются налоговые вычеты,
в том числе:
13%
СТАВКА НАЛОГА
В отдельных случаях:
30% - в отношении доходов, получаемых
физическими лицами – иностранными
гражданами;
35% - в отношении стоимости полученных
выигрышей и призов
Среднемесячная заработная плата в регионе, рублей
30 000,0
25 000,0
26 837
21 825
24 001
25 285
2013 год
Отчет
2014 год
Отчет
2015 год
Оценка
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
Налог на доходы физических лиц, млн. рублей
30 000,0
24 894,9
27 087,3
25 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
+5,7%
+1,6%
+27,0%
14 841,0
27 601,8
18 847,7
2016 год
Прогноз
29 224,6
19 150,4
20 251,3
Социальные
в сумме, уплаченной: за обучение (не более
50 тыс. рублей),
на лечение, дополнительных страховых
взносов на
накопительную часть трудовой пенсии
(не более 120 тыс. рублей)
Стандартные
в том числе на детей
 1400 – на первого ребенка;
 1400 – на второго ребенка;
 3 000 – на третьего и каждого
последующего ребенка
Профессиональные
для лиц, получающих
авторские вознаграждения
Имущественные
в том числе на приобретение жилья
(один или несколько объектов имущества,
не превышающем 2,0 млн. рублей)
Консолидированный бюджет
Областной бюджет
5 000,0
0,0
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Оценка
2016 год
Прогноз
Наименование региона
Российская Федерации
ЦФО
г. Москва
Московская область
Калужская область
Тульская область
Ярославская область
Рязанская область
Воронежская область
Белгородская область
Тверская область
Липецкая область
Курская область
Владимирская область
Смоленская область
Брянская область
Орловская область
Костромская область
Тамбовская область
Ивановская область
Среднемесячная
заработная плата в
2014 году, руб.
32 629
39 945
61 208
38 598
28 248
25 873
25 434
24 280
24 001
23 895
23 866
23 133
23 099
22 581
22 279
20 911
20 885
20 867
20 757
20 592
Среднемесячная заработная плата в Воронежской области за
2014 год по основным отраслям экономики, рублей
Всего в экономике
24 001
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
18 330
Добыча полезных
ископаемых
26 408
Обрабатывающие
производства
24 102
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
32 022
Строительство
26 935
Оптовая и розничная
торговля
18 130
Транспорт и связь
25 772
Образование
21 336
Здравоохранение и
предоставление социальных услуг
20 074
Наименование
Ставки в
2015 году
Оценка 2015
года, млн.
рублей
Ставки в
2016 году
Прогноз на
2016 год, млн.
рублей
Рост 2016
года к 2015
году, в %
Рост 2016 года к
2015 году, в абс.
выражении
Акцизы на спирт
93 р./1л.
1,3
102 р./1л.
1,4
107,7
+ 0,1
Алкогольная продукция свыше 9 %
(по нормативу 40 %)
500 р./1л.
135,6
500 р./1л.
156,4
115,3
+ 20,8
Акцизы на пиво
18 р./1л.
1 791,6
20 р./1л.
1 905,1
106,3
+ 113,5
ВСЕГО АКЦИЗЫ
на алкоголь
-
1 928,5
-
2 062,9
107,0
+ 134,4
+9,3%
3500
+10,4%
3 139,1
+8,9%
2 873,1
3000
2 388,6
2 602,2
2500
2000
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в
полном объеме зачисляется в областной
бюджет
1500
1000
500
0
Глава 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
является налогом, напрямую зависящим
от оборота малых и средних предприятий
и от величины доходов, полученных
налогоплательщиком.
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Оценка
2016 год
Прогноз
Ставки налога
с доходов – 6 %;
с
доходов,
уменьшенных
величину расходов – 15 %.
на
Закон Воронежской
области от 27.11.2003
№62-ОЗ «О налоге на
имущество организаций»
Срок уплаты
-по авансовым платежам - не
позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом (первый квартал,
полугодие и девять месяцев
календарного года);
Глава 30 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налоговая база
Среднегодовая стоимость
имущества,
признаваемого объектом
налогообложения
-по платежам за налоговый
период - не позднее 30 марта
года, следующего за
истекшим налоговым
периодом (календарный год)
112,7%
105,5%
6425,8
Налоговая ставка
установлена ст.1 Закона в
размере 2,2 % от налоговой
базы
Льготы или пониженные
ставки
установлены ст.2.1 Закона
7699,4
100,8%
2013
Факт
6834,2
6479,4
2014
Факт
2015
Оценка
Налог на имущество организаций, млн.
руб.(областной бюджет)
2016
Прогноз
Закон Воронежской области от
10.06.2014 №91-ОЗ «О ставках
налога на прибыль организаций,
налога на имущество
организаций для инвесторов,
реализующих особо значимые
инвестиционные проекты на
территории Воронежской
области»
Предусмотрено предоставление
льгот в отношении организаций,
реализующих особо значимые
инвестиционные проекты,
направленные на модернизацию,
реконструкцию,
расширение или техническое
перевооружение действующего
производства- на срок 3 года;
организаций, реализующих
особо значимые инвестиционные
проекты, направленные на
создание новых производств, - на
срок 5 лет.
Глава 32 Налогового
кодекса Российской
Федерации
СТАВКА НАЛОГА
в отношении жилых , нежилых
помещений, объектов незавершенного
строительства, гаражей - до 0,1%;
административно-деловые центры,
торговые центры и помещения в них,
нежилые помещения – офисы –
до 2%,
в отношении прочих объектов –
до 0,5%.
ЛЬГОТЫ
Герои СССР, РФ, граждане, награжденные
орденом «Славы» трех степеней;
Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
Участники гражданской и ВОВ, других
боевых операций; Афганцы;
Чернобыльцы;
Пенсионеры;
и другие, установленные органами
местного самоуправления.
Закон Воронежской области от
19.06.2015 №105-ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на
территории Воронежской области
порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения
(с 01.01.2016)
102,7 %
106,6%
348,7
104,7%
327,1
312,3
2013
Факт
СРОК УПЛАТЫ – 1 октября года,
следующего за отчетным периодом
358,2
2014
Факт
2015
Оценка
2016
Прогноз
Налог на имущество физических лиц, млн. руб.(местные бюджеты)
Глава 28 Налогового кодекса Российской Федерации
Закон Воронежской области от 27.12.2002 № 80-ОЗ
«О введении в действие транспортного налога на
территории Воронежской области»
СТАВКА НАЛОГА
На автомобили легковые
с мощностью двигателя:
до 100 л.с. – 20 рублей
свыше
л.с. до 150 л.с. – 30 рублей
свыше 150 л.с. до 200 л.с. – 50 рублей
свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 75 рублей
свыше 250 л.с. – 150 рублей
В соответствии с Законом Воронежской области от
11.06.2003 № 28-ОЗ
«О предоставлении налоговых льгот по уплате
транспортного налога на территории Воронежской
области» от уплаты налога освобождаются:
 Герои СССР, РФ, Соц.Труда, граждане,
награжденные орденом «Славы» трех степеней;
 Ветераны ВОВ, боевых действий, узники
концлагерей, гетто, инвалиды всех категорий, за
одно транспортное средство с мощностью
двигателя до 120л.с.;
 Чернобыльцы, за одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 120л.с;
 Физические лица, на которых зарегистрированы
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, с года
выпуска 25 лет и более;
 Члены многодетных семей, члены семей
погибших военнослужащих.
СРОКИ УПЛАТЫ:
физические лица – не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом;
юридические лица – не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим кварталом
(по авансовым платежам);
не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом (по платежам за
налоговый период).
101,6%
100,9 %
105,5%
976,6
903,1
2012
953
2013
967,7
2014
Количество автотранспортных средств по
Воронежской области , тыс.шт.
2015
Глава 31 Налогового кодекса
Российской Федерации
ЛЬГОТЫ
СТАВКИ НАЛОГА
Налоговая база уменьшается на облагаемую
налогом сумму в размере 10 тыс. руб.:
от кадастровой стоимости земельных
участков:
 занятых жилищным фондом,
сельскохозяйственного назначения или
приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства или
дачного хозяйства – до 0,3%;
 в отношении других земельных участков –
до 1,5%.
 Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена
Славы;
Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
 Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых
действий;
 Чернобыльцы;
Участники , ликвидаторы аварий ядерных
установок, а также ставшие впоследствии
инвалидами;
и другие, установленные органами местного
самоуправления.
СРОК УПЛАТЫ – 1 ОКТЯБРЯ
ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ
ПЕРИОДОМ
Динамика поступлений земельного налога
от физических лиц, млн. руб.
+ 4,0 %
950,0
900,0
850,0
+ 4,3 %
+ 9,5 %
905,0
834,3
800,0
750,0
870,5
762,1
700,0
650,0
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
Оценка
2015 год
Прогноз
Статья 46 Бюджетного кодекса
«Штрафы и иные суммы
принудительного изъятия»
Штрафы за нарушение законодательства:
о безопасности дорожного движения;
о пожарной безопасности;
о налогах и сборах;
о рекламе;
о недрах;
о государственном регулировании цен;
об обороте этилового спирта;
о применении контрольно-кассовой
техники;
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии человека;
о размещении заказов на поставки товаров;
прочие.
Закон Воронежской области от
31.12.2003
№ 74-ОЗ
«Об административных
правонарушениях на территории
Воронежской области»
2016 г.
13%
ГИБДД
Прочие
87 %
114,9 %
97,7%
169,3%
1787,3
1592,6
1555,7
2014
2015
940,6
2013
Поступление штрафов, млн. руб. Оценка
(консолидированный бюджет)
2016
Прогноз
Факт 2014 год
Наименование
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
из них:
Дивиденды по акциям
Проценты от предоставления бюджетных
кредитов
Доходы от аренды земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от перечисления части прибыли
унитарных предприятий
Прочие поступления
Платежи при пользовании лесным
фондом
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за проведение государственной
экспертизы
Прочие платежи при пользовании
недрами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные платежи
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
Оценка 2015 год
Прогноз 2016 год
Удельный вес
Удельный вес в
Удельный вес
Сумма, млн.
Сумма, млн.
Сумма, млн.
в неналоговых
неналоговых
в неналоговых
руб.
руб.
руб.
доходах, в %
доходах, в %
доходах, в %
2 402,8
100,0
2 622,9
100,0
2 662,9
100,0
210,0
8,7
244,4
9,3
315,1
11,8
10,3
0,4
9,9
0,4
5,7
0,2
106,5
62,0
26,7
4,4
2,6
1,1
67,5
100,0
20,0
2,6
3,8
0,8
48,0
207,0
21,5
1,8
7,8
0,8
4,2
0,4
0,2
0,0
27,1
19,9
1,0
0,8
2,0
30,9
0,1
1,2
45,4
1,9
80,5
3,1
63,0
2,4
71,4
3,0
71,5
2,7
19,3
0,7
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
1,8
0,1
1,5
0,1
0,2
0,0
124,9
5,2
127,9
4,9
130,4
4,9
36,1
0,0
1 388,9
524,2
1,5
0,0
57,8
21,8
495,0
0,0
1 366,8
235,1
18,9
0,0
52,1
9,0
241,6
0,0
1 584,1
309,1
9,1
0,0
59,5
11,6
Наименование
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы - всего
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Патент
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на добычу полезных
ископаемых
Сбор за пользование объектами
животного мира
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным
налогам
Факт 2014 год
Удельный вес в
Сумма,
налоговых
млн. руб.
доходах, в %
Оценка 2015 год
Удельный вес
Сумма,
в налоговых
млн. руб.
доходах, в %
Прогноз 2016 год
Удельный вес
Сумма,
в налоговых
млн. руб.
доходах, в %
65 379,5
14 086,2
27 087,3
7 753,6
100,0
21,5
41,4
11,9
66 273,2
14 722,5
27 601,8
6 145,0
100,0
22,2
41,6
9,3
68 437,5
15 550,6
29 224,6
4 705,2
100,0
22,7
42,7
6,9
2 602,2
6,8
1 410,2
103,2
327,1
6 479,4
2 135,1
4,7
2 937,5
4,0
0,0
2,2
0,2
0,5
9,9
3,3
0,0
4,5
2 873,1
9,0
1 482,6
143,3
348,7
6 834,2
2 261,2
5,1
3 235,7
4,3
0,0
2,2
0,2
0,5
10,3
3,4
0,0
4,9
3 139,1
9,7
1 614,8
115,3
358,2
7 699,4
2 028,4
5,6
3 330,4
4,6
0,0
2,4
0,2
0,5
11,3
3,0
0,0
4,9
151,4
0,2
161,7
0,2
174,6
0,3
0,7
259,8
0,0
0,4
1,0
446,9
0,0
0,7
1,1
480,5
0,0
0,7
34,3
0,1
1,4
0,0
0,0
0,0
Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2014-2016 годах
Факт 2014 год
Оценка 2015 год
Прогноз 2016 год
Сумма,
млн. руб.
Удельный вес
в неналоговых
доходах, в %
Сумма,
млн. руб.
Удельный вес в
неналоговых
доходах, в %
Сумма,
млн. руб.
Удельный вес в
неналоговых
доходах, в %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего
7 098,1
100,0
6 540,1
100,0
6 339,2
100,0
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
2 184,1
2 114,1
12,6
32,3
0,0
0,2
2 323,2
13,6
30,8
0,0
0,2
7,7
36,6
0,0
0,1
0,0
1 775,9
366,3
0,0
25,0
5,2
0,5
1 653,3
381,3
0,0
25,3
5,8
52,0
1 852,9
362,5
0,8
29,2
5,7
27,9
0,4
45,4
0,4
0,0
0,6
46,5
19,9
80,5
0,7
0,3
1,2
17,2
30,9
63,0
0,3
0,5
1,0
142,9
2,0
142,9
2,2
45,8
0,7
0,1
1,8
0,0
0,0
0,2
1,6
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
452,4
6,4
539,3
8,2
573,9
9,1
1 790,3
0,0
1 592,6
888,5
25,2
0,0
22,4
12,5
1 533,3
0,0
1 555,7
572,5
23,4
0,0
23,8
8,8
882,2
0,0
1 787,3
663,5
13,9
0,0
28,2
10,5
Наименование
из них:
Дивиденды по акциям
Проценты от предоставления бюджетных
кредитов
Доходы от аренды земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от перечисления части прибыли
унитарных предприятий
Прочие поступления
Платежи при пользовании лесным фондом
Плата за негативное воздействие на окруж.
среду
Плата за проведение государственной
экспертизы
Прочие платежи при пользовании недрами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные платежи
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
Доходы консолидированного бюджета в расчете на душу
населения в 2016 году
348,2
тыс.рублей
ВРП на одного жителя
Воронежской области
32,1
тыс.рублей
Налоговые и неналоговые
доходы на одного жителя
Воронежской области
37,9
тыс.рублей
111,7
тыс.рублей
НДФЛ, уплаченный в среднем на
одного работающего Воронежской
области за год
Налог по упрощенной системе
налогообложения на одного
плательщика Воронежской
области
Основные направления работы органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления по мобилизации
дополнительных доходов в бюджет
Проведение индивидуальной
работы в рамках деятельности
комиссии по устойчивому развитию
экономики Воронежской области с
организациями, имеющими низкую
налоговую нагрузку
Проведение работы с организациями
и индивидуальными
предпринимателями по легализации
заработной платы
Постановка на учет субъектов
экономической деятельности,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
Легализация налоговой базы
убыточных организаций
Персональная работа районных
комиссий по мобилизации
доходов с руководителями
организаций в части увеличения
уровня оплаты труда до величины
прожиточного минимума и выше
Проведение работы по
актуализации налоговой базы и
обеспечение постановки на учет
неучтенных объектов
налогообложения
Проведение работы по повышению
эффективности использования
государственного и
муниципального имущества
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар,
пожертвование)
Определение
Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» приходить на помощь)
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» поддержка)
Предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов
68 140,6
(100%)
Млн. рублей
Безвозмездные
поступления
ДОХОДЫ
ВСЕГО
53 417,3
(78,4%)
12 060,4
(17,7%)
2 662,9
(3,9%)
Неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Сумма
Дотации
5 142,6
Субвенции
4 516,6
Субсидии
1 727,5
Безвозмездные
поступления от гос.
корпорации Фонд
содействия
реформированию ЖКХ
402,8
Иные межбюджетные
трансферты
258,0
Прочие
безвозмездные
поступления
12,9
РАСХОДЫ
По типам
расходных
обязательств
По
госпрограммам
По функциям
государства
По
ведомствам
Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные
средства из соответствующего бюджета.
Расходные обязательства
Основания для возникновения и оплаты
Публичные
Законы, определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
гражданами, организациями, органами власти
в том числе:
в том числе законы, устанавливающие права
граждан на получение социальных выплат
(пенсий, пособий, компенсаций)
Гражданско-правовые
Государственный (муниципальный) контракт,
трудовое соглашение и т.д.
Межгосударственные
Межгосударственный договор (соглашение)
Межбюджетные
трансферты общего
характера (дотации)
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Средства массовой
информации
Физическая культура и
спорт
Социальная политика
Здравоохранение
Культура,
кинематография
Образование
Охрана окружающей
среды
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная оборона
Общегосударственные
вопросы
Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают
основные направления реализации соответствующей функции.
Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов
приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:
 Дошкольное образование;
 Общее образование;
 Начальное профессиональное образование;
 Среднее профессиональное образование и др.
Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности,
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).
Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса)
Классификация расходов –
 Классификация доходов бюджетов;
основа для построения
ведомственной структуры
 Классификация расходов бюджетов;
 Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; расходов соответствующего
бюджета
 Классификация операций публично-правовых образований
Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)
Код главного
распорядителя
бюджетных средств
1
2
3
Код раздела
4
5
Код
подраздела
6
7
Код вида
расходов
Код целевой статьи
8
9 10 11 12
13
14
15 16 17
Разделы
Подразделы
Направление
Программная
Уникальный код для
определяют
детализируют
расходов
(непрограммная) статья
каждого главного
отраслевое
направления в
распорядителя
Целевые статьи обеспечивают привязку
направление
разделах
бюджетных средств
бюджетных ассигнований к конкретным
расходов
(...дошкольное
программам, направлениям деятельности и
(ГРБС-34)
(..образование…) образование…)
участникам бюджетного процесса в рамках
подразделов
18
19
20
Виды расходов
указывают вид
бюджетных
ассигнований
(выплаты
персоналу,
закупки,
инвестиции и т.д.)
Оплата труда с начислениями
Социальное обеспечение
Оплата коммунальных услуг
Приобретение продуктов питания
Приобретение медикаментов
Платеж в ФФОМС
Погашение заимствований и обслуживание долга
Налоги, арендные платежи, вневедомственная охрана
Финпомощь муниципалитетам на обеспечение социально значимых расходов
Образование
Здравоохранение
23 838,1
25 000,0
20 000,0
21 615,6
25 000,0
20 000,0
14 981,4
15 000,0
15 000,0
10 000,0
10 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
2012 год
2016 год
12 758,8
0,0
2012 год
Средняя заработная плата, рублей
2016 год
Средняя заработная плата, рублей
Культура
Социальная защита
17 624,0
14 438,0
20 000,0
15 000,0
15 000,0
8 520,0
10 000,0
7 802,4
10 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
2012 год
2016 год
Средняя заработная плата, рублей
0,0
2012 год
2016 год
Средняя заработная плата, рублей
Расходы на здравоохранение в 2016 году из всех источников составляют
27 514,5 млн.рублей
Средства ОМС
млн. рублей
Областные средства
14 940,7
10 504,3
Всего расходы в сфере
здравоохранения в 2015-2016 годах
млн. рублей
38,5%
54%
7,5%
30 000,0
27 144,3
27 514,5
25 000,0
20 000,0
15 000,0
Доходы от платных услуг 2 069,5
10 000,0
2015 год
2016 год
Рост 101%
Расходы на здравоохранение в 2016 году за счет
средств областного бюджета составляют
14 940,7 млн.рублей
Оплата труда и начисления
Коммунальные услуги
9 303,1
62%
3 230,8
22%
1 643,7
11%
2,6
0,02%
129,2
1%
Связь, ГСМ, транспортные услуги,
печное топливо, социальные
выплаты, стипендии
Капитальный и текущий
ремонт
254,3
2%
377,1
2%
Медикаменты и питание
Остальные расходы (налоги,
расходные материалы, арендная
плата, вневедомственная охрана и
т.д.)
Межбюджетные трансферты
(платеж ФОМС)
Объём средств на одного жителя Воронежской области 2011-2016гг.
11 786,5
2016 год
Рост в 1,7
раза
11 708,5
2015 год
11 130,9
2014 год
10 079,3
2013 год
Объём
средств на
одного
жителя ВО
2011-2016гг
8 806,5
2012 год
6 943,5
2011 год
0,0
2 000,0
4 000,0
6 000,0
8 000,0
10 000,0
12 000,0
Наименование
Высокотехнологичная
медицинская помощь
(оказывается в ВОКБ №1,
онкологическом
диспансере, областных
детских больницах №1 и
№2)
Службы туберкулеза,
наркологии, психиатрии,
крови и паллиативная
помощь
Содержание детских
санаториев и дома
ребенка
Всего
Расходы областного бюджета на
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи за 20102016 годы, млн. рублей
Отклонение Рост
План 2015 Проект
(млн.
(снижегода
2016 года
рублей)
ние) %
970,3
1 005,4
35,1
103,6
1 200,0
970,3
1 000,0
857,7
866,2
858,0
2012
2013
2014
1 005,4
800,0
1 934,7
1 914,3
-20,4
98,9
600,0
381,7
440,0
400,0
334,2
335,0
0,8
100,2
200,0
3 239,2
3 254,7
15,5
100,5
0,0
2010
2011
2015
2016
млн. рублей
9316,4
9303,1
10000,0
7194,6
9000,0
8000,0
5728,6
7000,0
6000,0
3946,8
5000,0
4000,0
3000,0
2807,7
2633,6
2000,0
1000,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Расходы на образование в 2016 году из областного
бюджета составляют 17 533,4 млн.рублей
14 804,8
Межбюджетные трансферты
13 101,6 млн. рублей
74,7%
Охрана семьи и детства, летний
отдых детей, программные
мероприятия
1 307,2 млн. рублей
7,5%
Содержание сети учреждений
2 295,6 17,8%
3 124,6 млн. рублей 13,1%
Оплата труда с начислениями
Коммунальные услуги
Медикаменты, питание, связь, ГСМ,
транспортные услуги, уголь
млн. рублей
84,4%
1 536,0
8,8%
169,9
436,8
2,4%
1,0%
261,1
324,8
1,5%
1,9%
Учебные расходы, выплаты замещающим семьям,
субсидии на обеспечение молочной продукцией
Социальные выплаты, стипендии
Остальные расходы (налоги, расходные материалы,
арендная плата, вневедомственная
охрана, ремонт и т.д.)
Межбюджетные трансферты в 2016 году:
14 030,1 млн.рублей
Остальные 1 055,8
7,5%
трансферты
3 638,1
30,0%
Субвенция на
дошкольное
образование
9 336,2
66,5%
Размер субвенции на общее
образование в 2016 году составляет
9 336,2 млн. рублей или 66,5%
Объем субвенции на 1 ученика
составляет
46,5 тыс. рублей
Рост 2016 года к 2014 году 110,4%
млн.рублей
Объем субвенции на одного
ребенка в 2016 году
4 000
3 589
3 500
3 638
3 294
3 000
2 500
2 000
2014 год
2015 год
2016 год
40,2 тыс. рублей
Компенсация части родительской платы в 2012-2016 годах
млн. рублей
300,0
244,1
176,6
200,0
100,0
257,0
95,5
110,7
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
Размер компенсации:
- на первого ребенка не менее 20 %
- на второго ребенка не менее 50 %
- на третьего ребенка не менее 70 %
В соответствии с федеральным законодательством в 2016 году по данным
выплатам предполагается введение критерия нуждаемости.
Выплаты замещающим семьям в 2012-2016 годах
800,0
млн. рублей
703,2
700,0
615,1
600,0
523,8
500,0
400,0
Замещающие семьи:
приемные семьи
438,1
семьи опекунов
331,6
300,0
семьи усыновителей
200,0
патронатные семьи
100,0
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
год ввода в
эксплуатацию
2011 год
2013 год
4 кв. 2015
наименование учреждения
Бюджетное учреждение «Липовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Бюджетное учреждение «Новоусманский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Пансионат Каширский»
Бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Пансионат Подгоренский»
Бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Пансионат Кантемировский»
количество
мест
100
100
100
100
100
Очередность на проживание в стационарных учреждениях социального
обслуживания сократилась со 100 человек в 2013 году до 38 человек в 2015 году
(фактически это граждане, оформляющие документы на проживание в домахинтернатах)
Расходы на социальную защиту в 2016 году из всех источников составляют
12 920,3 млн.рублей
Доходы от
платных услуг
4%
482,4
Социальные выплаты за
счет областного
бюджета
5 747,6
44%
3 120,0
24%
9 317,9
млн. рублей
28%
Содержание учреждений
и отдельные мероприятия
3 570,3
Федеральные
средства
Расходы на социальную поддержку граждан за счет средств
областного и федерального бюджета составят 9317,9 млн. рублей
или 72% общих расходов.
Социальные выплаты
запланированы с учетом
изменения федерального
законодательства в части
введения нормативов при
предоставлении мер
социальной поддержки и
применения критерия
нуждаемости.
(средства областного бюджета)
млн. рублей
47 видов социальных выплат
Тип расходного обязательства
ВСЕГО
Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг
Социальная поддержка семей с детьми
Социальная поддержка малообеспеченных многодетных семей, приемных семей
и семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Социальная поддержка отдельных категорий граждан (Героев
Социалистического труда, семей военнослужащих, участников Великой
Отечественной войны, Героев Советского Союза, Почетных граждан
Воронежской области, медицинских и социальных работников, добровольных
пожарных, спортсменов и др.)
проект 2016 год
5 466,8
2 446,5
1 276,9
405,1
909,6
428,7
За период 2010-2015 годы обеспечено жильем 2 733 детей-сирот
Расходы на приобретение жилья за период 2010-2015
годы составили 1 958,9 млн.рублей из них:
областной бюджет 1 633,2 млн.рублей
федеральный бюджет 325,7 млн.рублей
83,4%
16,6%
Проект бюджета на 2016 год
Расходы на
приобретение жилья
детям – сиротам в
2016 году
143,2
млн.рублей
Средства областного
бюджета
75,5 млн.рублей
Расходы на предоставление ежемесячной
денежной компенсации за наем жилых
помещений для детей-сирот
млн.рублей
43,7
52,7%
33,1
19,9
Средства федерального
бюджета
67,7 млн.рублей
47,3%
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы на социальную защиту в 2016 году за счет средств
областного бюджета составляют 12 624,2 млн.рублей
Оплата труда и начисления
75,6
1%
Коммунальные услуги
74,8
1%
161,9
2%
5 904,4
65%
2 595,5
28%
Медикаменты и питание
Связь, ГСМ, транспортные услуги,
печное топливо, капитальный
ремонт, оборудование
Социальные выплаты,
стипендии
Обеспечение жильем
детей-сирот
Межбюджетные трансферты
85,0
1%
85,4
1%
71,3
1%
(субсидии муниципальным
образованиям для компенсации
расходов родителям по летнему отдыху
детей)
Остальные расходы (налоги,
расходные материалы, арендная плата,
вневедомственная охрана и т.д.)
Расходы на культуру в 2016 году составляют 1 217,9 млн.рублей
млн. рублей
782,9
17,5%
64,3%
Доходы от
платных услуг
213,3
млн.рублей
1 217,9 млн.
рублей
За последние 5 лет на
укрепление материально технической базы
муниципальных учреждений
культуры направлено
483,3 млн. рублей.
9,7% 118,0
8,5%
103,7
Оплата труда и начисления
Первоочередные расходы (социальные
выплаты, стипендии, налоги,
коммунальные услуги и др.)
мероприятия, реализуемые в
сфере культуры
развитие туризма
федеральные средства
Детский театральный фестиваль «Маршак»
Международный Платоновский фестиваль
Фестивали, форумы, концерты
Мероприятия, посвященные дням воинской
славы и памятным датам России
Межрегиональные выставки
Международный Пасхальный фестиваль
Проект международного благотворительного фонда
«Новые имена» с участием Д.Мацуева
Расходы департамента труда и занятости населения в 2016 году из
всех источников составляют 848,1 млн.рублей
За счет доходов
от платных услуг
30,0
Средства областного бюджета
Оплата труда и
163,6 начисления
4%
19%
11,5; (1%)
25,6; (3%)
6%
51,5
Первоочередные и социально
значимые расходы (коммунальные
услуги, связь, ГСМ, транспортные
услуги)
Остальные расходы (налоги, расходные
материалы, арендная плата,
вневедомственная охрана и т.д.)
67%
565,9
Федеральные средства
(социальные выплаты
безработным гражданам)
Программные мероприятия
Мероприятия
Численность безработных по данным
департамента труда и занятости населения
Воронежской области (на конец года),
тыс. человек
25,0
20,0
19,8
18,0
15,0
13,0
11,1
11,2
2013
2014
12,3
10,0
5,0
0,0
2010
2011
2012
2015*
млн.
рублей
Информирование о положении на рынке труда
в Воронежской области, организация ярмарок
вакансий, содействие самозанятости
безработных граждан, психологическая
5,5
поддержка и социальная адаптация
безработных граждан на рынке труда,
организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
7,3
до 18 лет в свободное от учебы время
Организация проведения оплачиваемых
8,5
общественных работ
Организация временного трудоустройства
безработных граждан и граждан в возрасте от
1,0
18 до 20 лет, испытывающих трудности в
поиске работы
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных
25,2
граждан, включая обучение в другой
местности
Итого
47,5
* конец сентября 2015 года
Мероприятия запланированы на уровне 2015 года
Расходы на физическую культуру и спорт в 2016
году из областного бюджета составляют
Оплата труда и начисления
588,0 млн.рублей
15,5
млн. рублей
Коммунальные услуги
2,6%
Аренда
317,8
54,0%
Социальные выплаты,
стипендии
Обеспечение участия в
физкультурных
и спортивных мероприятиях
Остальные расходы (налоги,
110,2
8,5
37,5
6,4%
98,5
16,8%
1,4%
18,7%
расходные материалы,
вневедомственная
охрана, связь, ГСМ, транспортные
услуги, печное топливо, ремонт
и оборудование и т.д.)
Комплексные спортивно-массовые физкультурные
мероприятия
Комплексные мероприятия среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Областные, всероссийские, и международные
спортивные соревнования
XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжная России»
Фестиваль
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Всероссийский день бега «Кросс Нации»
Снижение смертности от ДТП, системы
кровообращения, туберкулеза,
новообразований, младенческой
смертности, формирование здорового
образа жизни
Ипотечное кредитование
молодых
учителей и работников
бюджетной сферы
Переселение граждан
из аварийного жилья
Обеспечение жильем
детей-сирот
75,6
14 385,0
125,4
65,9
Ремонт и благоустройство
воинских захоронений
4,5
16 289,5
443,3
Содействие трудоустройству
инвалидов, формирование центров
прикладных квалификаций на базе
среднего общего образования,
создание общественных
организаций по контролю в
системе ЖКХ
Млн. рублей
ФОТ отдельных категорий
работников бюджетной сферы
270,7
19,0
441,0
374,6
Выплаты на 3 ребенка и последующих
детей, на получение профессии
женщинам, находящимся в декретном
отпуске
Увеличение числа
дошкольных
образовательных
учреждений
Увеличение перечня услуг,
предоставляемых в МФЦ
84,5
Обеспечение молодых семей и
специалистов села доступным и
комфортным жильем
млн. рублей
184,1
9%
137,1
7%
1 001,7
47%
948,6
45%
2015 год
2016 год
2 117,1
2 137,4
951,6
44%
995,4
48%
Дотации
Субсидии
Субвенции
Стратегия долгосрочного развития
Воронежской области
Государственная программа
Воронежской области «Развитие
образования»
Ответственный исполнитель:
Департамент образования, науки и
молодежной политики области
ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого качества образования в Воронежской области
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Обеспечение потребности экономики
региона в кадрах высокой квалификации
по приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития.
Доступность дошкольного образования.
Повышение удовлетворенности
населения качеством образовательных
услуг.
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет,
охваченных образованием в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете
не 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете не 1 предмет) в 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ.
Государственная (муниципальная) программа – это документ определяющий:
1. Цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
2. Способы их достижения;
3. Примерные объемы используемых финансовых ресурсов.
Доля
Уровень использования
достигнутых
ИОГВ - ответственный
(освоения) бюджетных
исполнитель госпрограммы
показателей,
средств,%
%
I. Государственные программы с высокой эффективностью реализации (Эгп ≥ 90%) отсутствуют
II. Государственные программы со средней эффективностью реализации (75% ≤ Эгп < 90 %)
Развитие лесного хозяйства
управление лесного хозяйства
99,7
100,0
Управление государственными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение
департамент финансов
86,8
100,0
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Воронежской области
Развитие культуры и туризма
департамент культуры
97,4
95,8
департамент связи и массовых
Информационное общество
98,7
91,1
коммуникаций
департамент труда и занятости
Содействие занятости населения
99,6
96,3
населения
Доступная среда
департамент социальной защиты
96,8
92,9
департамент экономического
Экономическое развитие и инновационная экономика
92,0
93,9
развития
департамент имущественных и
Управление государственным имуществом
96,6
100,0
земельных отношений
Социальная поддержка граждан
департамент социальной защиты
97,8
87,0
Развитие здравоохранения
департамент здравоохранения
99,3
91,5
Содействие развитию муниципальных образований и
департамент по развитию
98,9
94,3
местного самоуправления
муниципальных образований
Обеспечение доступным и комфортным жильем и
департамент архитектуры и
коммунальными услугами населения Воронежской
98,5
100,0
строительной политики
области
департамент образования и
Развитие образования
99,8
100,0
молодежной политики
департамент жилищнокоммунального хозяйства и
Энергоэффективность и развитие энергетики
92,6
96,6
Наименование
п/п государственной программы Воронежской области
(далее – госпрограмма)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Эффективность
реализации
госпрограммы
(Эгп), %
85,05
82,19
81,43
79,42
79,36
78,57
78,40
77,35
77,28
77,25
76,59
76,42
76,34
76,14
п/п
Наименование
государственной программы
Воронежской области (далее –
госпрограмма)
ИОГВ - ответственный исполнитель
госпрограммы
Эффективность
Уровень использования
Доля
реализации
(освоения) бюджетных
достигнутых
госпрограммы (Эгп),
средств,%
показателей, %
%
III. Государственные программы с удовлетворительной эффективностью реализации (60% ≤ Эгп < 75%)
15
Развитие транспортной системы
16
Охрана окружающей среды
17
18
19
20
Развитие промышленности и
торговли на территории
Воронежской области
Развитие физической культуры и
спорта
Защита населения и территории
Воронежской области от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах
Воспроизводство и использование
природных ресурсов
21
Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка
22
Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности
департамент транспорта и автомобильных
дорог
95,1
71,4
74,56
департамент природных ресурсов и
экологии
97,3
94,1
69,12
департамент промышленности,
предпринимательства и торговли
98,1
86,7
управление физической культуры и спорта
99,4
71,7
66,63
департамент промышленности,
предпринимательства и торговли
98,7
85,2
64,18
департамент природных ресурсов и
экологии
96,8
86,7
63,55
департамент аграрной политики
99,8
81,6
63,45
департамент транспорта и автомобильных
дорог
90,6
82,1
60,16
67,13
IV. Государственные программы с неудовлетворительной эффективностью реализации ( Эгп < 60%) отсутствуют
млн. рублей
Наименование программы
ВСЕГО РАСХОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, всего
2014 год
(факт)
84 924,9
82 721,9
2015 год
2016 год
83 248,5
81 326,9
73 748,6
71 869,8
из них:
Развитие здравоохранения
15 984,1
16 813,2
15 380,0
Развитие образования
19 741,6
18 931,0
18 051,7
Социальная поддержка граждан
Доступная среда
Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Воронежской
области
Содействие занятости населения
Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности
Защита населения и территории Воронежской области от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Развитие культуры и туризма
Охрана окружающей среды
Развитие физической культуры и спорта
Экономическое развитие и инновационная экономика
12 738,9
450,7
13 595,4
428,4
12 569,8
64,3
3 017,5
1 886,9
567,9
918,5
890,1
868,2
391,8
365,1
212,5
659,9
700,6
651,3
2 050,3
130,7
2 137,4
1 852,5
1 569,8
86,2
953,0
1 759,9
1 096,7
189,5
778,3
821,2
млн. рублей
Наименование программы
ВСЕГО РАСХОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, всего
из них:
Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности
Информационное общество
Развитие транспортной системы
Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами
Развитие лесного хозяйства
Энергоэффективность и развитие энергетики
Управление государственным имуществом
Управление государственными финансами, создание условий
для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований Воронежской области
Содействие развитию муниципальных образований и местного
самоуправления
Государственная охрана объектов культурного наследия
Развитие предпринимательства и торговли
Прочие непрограммные расходы
2014 год
(факт)
84 924,9
82 721,9
2015 год
2016 год
83 248,5
81 326,9
73 748,6
117,5
80,4
91,8
987,4
5 601,3
991,4
6 096,2
788,2
4 817,1
10 117,9
8 956,4
4 240,6
0,0
0,0
1 323,1
480,5
299,2
745,0
360,8
88,3
467,3
311,8
50,5
402,2
3 677,3
5 880,1
8 021,2
463,8
426,4
516,5
0,0
0,0
0,0
0,0
22,4
32,7
2 203,0
1 921,6
1 879,1
71 869,8
Ответственный исполнитель:
Департамент агарной политики Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение продовольственной независимости,
произведенной в области, импортозамещение.
насыщение
регионального
рынка
продукцией,
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в
рамках вступления России во Всемирную торговую организацию.
Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.
Основные ожидаемые результаты:
Увеличение производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению
к 2012 году на 20,0%, пищевых продуктов - на
42,5%.
Повышение уровня рентабельности
сельскохозяйственных организаций до 15%
(с учетом субсидий).
Основные индикаторы:
Рентабельность сельскохозяйственных
организаций.
Среднемесячная номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства).
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах).
Ответственный исполнитель:
Управление лесного хозяйства Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в
ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсноэкологического потенциала и глобальных функций лесов.
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Сохранение доли площади лесов, выбывших из
состава покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда в связи с воздействием
пожаров, вредных организмов, рубок и других
факторов на уровне 0,567% от общей площади
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда.
Лесистость территории Воронежской области.
Сохранение лесистости территории Воронежской
области на уровне 8,1-8,2%.
Доли площади ценных лесных насаждений в
составе покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда.
Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 га земель лесного фонда.
Ответственный исполнитель:
Департамент труда и социального развития Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для роста благосостояния граждан, получателей - мер
социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания
населения.
Основные ожидаемые результаты:
Снижение бедности среди получателей мер
социальной поддержки на основе расширения
сферы применения адресного принципа ее
предоставления.
Обеспечение поддержки и содействие
социальной адаптации граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию или находящихся
в социально опасном положении.
Удовлетворение к 2019 году потребностей
граждан пожилого возраста и инвалидов,
включая детей-инвалидов, в постоянном
постороннем уходе в сфере социального
обслуживания населения.
Основные индикаторы:
Доля населения, имеющего денежные доходы
ниже величины прожиточного минимума, в
общей численности населения Воронежской
области.
Доля граждан, получивших социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания
населения, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг
в учреждения социального обслуживания
населения.
Ответственный исполнитель:
Управление занятости населения Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание
правовых,
экономических
и
институциональных
условий,
способствующих эффективному развитию сферы занятости населения в
Воронежской области.
Основные ожидаемые результаты:
Снижение уровня безработицы на полном рынке
труда в 2020 году до 4,5%.
Снижение уровня безработицы на
регистрируемом секторе рынка труда
в 2020 году до 1,0%.
Обеспечение удовлетворенности полнотой и
качеством услуг на уровне не ниже 90%
получателей государственных услуг в период
действия Программы.
Основные индикаторы:
Уровень безработицы
(по методологии МОТ)
в среднем за год, %.
Уровень регистрируемой безработицы в
среднем за год, %.
Ответственный исполнитель:
Департамент имущественных и земельных отношений
Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для эффективного управления
государственным имуществом Воронежской области.
и
распоряжения
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Совершенствование системы управления и
распоряжения государственным имуществом
Воронежской области путем внедрения
современных форм и методов управления.
Доля земельных участков, на которые
зарегистрировано право собственности
Воронежской области.
Обеспечение поступления в
консолидированный бюджет Воронежской
области максимально возможных в текущей
экономической ситуации доходов от
управления и распоряжения государственным
имуществом области за счет применения
рациональных инструментов управления.
Доля объектов недвижимого имущества, на
которые зарегистрировано право собственности
Воронежской области.
Поступление неналоговых имущественных
доходов в консолидированный бюджет
Воронежской области.
Ответственный исполнитель:
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
1. Устойчивое обеспечение экономики области запасами минерального сырья и геологической
информацией о недрах.
2. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности
населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
3. Восстановление численности охотничьих ресурсов.
Основные ожидаемые результаты:
Сохранение уровня компенсации добычи
основных видов полезных ископаемых
приростом запасов полезных ископаемых за
счет проведения мероприятий по
воспроизводству минерально-сырьевой базы.
Рост показателя отношения фактической добычи
охотничьих ресурсов к установленным лимитам
добычи по отдельным видам, как основного
индикатора состояния дел с сохранением и
воспроизводством охотничьих ресурсов и среды
их обитания.
Основные индикаторы:
Уровень компенсации добычи основных видов
полезных ископаемых приростом запасов
полезных ископаемых.
Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние, в общем количестве
гидротехнических сооружений, нуждающихся
в ремонте (нарастающим итогом).
Ответственный исполнитель:
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем.
Основные ожидаемые результаты:
Создание условий для разработки и внедрения
экологически эффективных инновационных
технологий, обеспечивающих снижение удельных
показателей размещения отходов за счет
увеличения доли отходов, обезвреженных и
вовлеченных в хозяйственный оборот в качестве
вторичных материальных ресурсов, в общем
количестве образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления до 72%.
Создание экологически безопасной и комфортной
обстановки в местах проживания населения,
снижение заболеваемости населения, вызванной
неблагоприятными экологическими условиями, рост
продолжительности жизни городского населения.
Основные индикаторы:
Доля отходов, обезвреженных и вовлеченных в
хозяйственный оборот в качестве вторичных
материальных ресурсов, в общем количестве
образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления.
Доля площади Воронежской области, занятая
особо охраняемыми природными
территориями всех уровней.
Доля взысканных штрафов за нарушения
законодательства в области охраны
окружающей среды.
Ответственный исполнитель:
Департамент здравоохранения Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских
услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Основные ожидаемые результаты:
- Снижение смертности от всех причин до 13,7
случаев на 1000 населения.
- Снижение материнской смертности до 7,8 случаев
на 100 тыс. родившихся живыми.
- Снижение младенческой смертности до 6,3 случаев
на 1000 родившихся живыми.
- Снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 711,6 случаев на 100 тыс.
населения.
- Снижение смертности от дорожно-транспортных
происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения.
- Увеличение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении до 75,4 лет.
- Увеличение коэффициента естественного прироста
до -1,80 на 1000 населения.
Основные индикаторы:
- Смертность от всех причин.
- Материнская смертность.
- Младенческая смертность.
- Смертность от болезней системы кровообращения.
- Смертность от дорожно-транспортных
происшествий.
- Обеспеченность врачами.
- Соотношение врачей и среднего медицинского
персонала.
- Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении.
- Коэффициент естественного прироста.
Ответственный исполнитель:
Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
1. Совершенствование системы государственного управления в
использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Воронежской
2. Формирование региональной инфраструктуры использования
деятельности в интересах развития Воронежской области.
области
результатов
на основе
космической
3. Повышение качества жизни граждан на территории Воронежской области за счет использования
информационных технологий.
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме,- 70%.
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Доля населения Воронежской области, имеющего
возможность подключения к сети Интернет с
использованием широкополосного доступа, в том
числе беспроводного, - 97%.
Доля населения Воронежской области, имеющего
возможность подключения к сети Интернет с
использованием широкополосного доступа, в том
числе беспроводного.
Обеспечение создания и развития на территории
Воронежской области современной
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры.
Доля населения Воронежской области, имеющего
возможность получения социально-значимой
информации, опубликованной (вышедшей в эфир)
в государственных СМИ Воронежской области.
Ответственный исполнитель:
Управление физической культуры и спорта Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности воронежских спортсменов на всероссийских и
международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Воронежской области
крупнейших спортивных соревнований.
Основные ожидаемые результаты:
Увеличение доли граждан Воронежской области,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности населения с 30,5% (в
2014 году) до 44,9% (к концу 2020 года).
Увеличение результативности участия воронежских
спортсменов во всероссийских и международных
соревнованиях по видам спорта с 1707 (в 2014 году)
до 1809 завоеванный медалей
(к концу 2020 года).
Основные индикаторы:
Доля граждан Воронежской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения.
Количество физкультурных и спортивных
мероприятий, проводимых на территории области в
рамках реализация календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Воронежской области.
Доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и студентов.
Результативность участия воронежских спортсменов
во всероссийских и международных соревнованиях
по видам спорта.
Ответственный исполнитель:
Департамент экономического развития Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.
2. Повышение инновационной активности бизнеса.
3. Повышение эффективности государственного управления.
Основные ожидаемые результаты:
Увеличение доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
с 20,8% в 2011 году до 30,1% в 2020 году.
Повышение позиций, занимаемых областью, в рейтинге
субъектов, входящих в состав Российской Федерации и
Центрального федерального округа (далее – ЦФО),
превращение высокотехнологичных производств и
отраслей экономики в значимый фактор
экономического роста.
Решение проблем обеспечения экономики
высокопрофессиональными управленческими кадрами.
Повышение качества действующей системы
стратегических документов и создание практических
механизмов по их реализации.
Основные индикаторы:
Индекс физического объема валового регионального
продукта, процентов к предыдущему году.
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств), млрд. рублей.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте, %.
Оценка населением деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, %.
Ответственный исполнитель:
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Воронежской
области как материальной основы повышения качества жизни населения.
Основные ожидаемые результаты:
Производительность труда в промышленности
(выработка на 1 работника) составит 5,24 млн. рублей, и
вырастет по сравнению с отчетным (2013 г.) годом
в 2,3 раза.
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами в промышленном производстве составит 761,9
млрд. рублей, и вырастет по сравнению с отчетным
(2013 г.) годом в 2,4 раза.
Объем инвестиций в основной капитал организаций
промышленности составит 77,2 млрд. рублей, и вырастет
по сравнению с отчетным (2013 г.) годом в 1,9 раза.
Коэффициент обновления основных фондов крупных и
средних коммерческих организаций по виду
экономической деятельности «Обрабатывающее
производство» в 2020 году составит 12,4%.
Основные индикаторы:
Производительность труда в промышленности (объем
отгруженной продукции, товаров, работ и услуг на
одного работника в год, млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленном
производстве, млрд. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал (крупные и
средние предприятия) организаций промышленности,
млрд. рублей.
Коэффициент обновления основных фондов крупных
и средних коммерческих организаций по виду
экономической деятельности «Обрабатывающее
производство», %.
Ответственный исполнитель:
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и
экономике области вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Снижение количества населения, погибшего и
травмированного при чрезвычайных ситуациях,
пожарах и происшествиях на водных объектах на
15% по отношению к 2012 г.
Снижение количества населения, погибшего
травмированного при чрезвычайных ситуациях,
пожарах и происшествиях на водных объектах.
Увеличение количества населения, спасенного при
чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях
на водных объектах на 18% по отношению к 2012 г.
Снижение экономического ущерба от деструктивных
событий на 20% по отношению к 2012 г.
К 2017 году население всех муниципальных
образований области будет иметь возможность
осуществлять вызов экстренных оперативных служб
по единому номеру «112».
Увеличение количества населения, спасенного при
чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях
на водных объектах.
Снижение экономического ущерба от деструктивных
событий.
Создание условий для появления возможности
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на базе единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований
Воронежской области.
Ответственный исполнитель:
Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств
муниципальных образований области, повышение качества управления государственными и
муниципальными финансами Воронежской области.
Основные ожидаемые результаты:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности
областного бюджета, усиление взаимосвязи
стратегического и бюджетного планирования,
повышение качества и объективности планирования
бюджетных ассигнований.
Улучшение качества прогнозирования основных
параметров областного бюджета, соблюдение
требований бюджетного законодательства.
Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности
муниципальных образований области.
Стабильное и эффективное исполнение
муниципальными образованиями переданных
государственных полномочий.
Основные индикаторы:
Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом
поступлений от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности Воронежской
области, и снижения остатков средств на счетах по
учету средств областного бюджета) к годовому объему
доходов областного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений, %.
Средний уровень качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств
областного бюджета, балл.
Степень сокращения дифференциации бюджетной
обеспеченности между муниципальными
образованиями Воронежской области вследствие
выравнивания их бюджетной обеспеченности.
Ответственный исполнитель:
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение качества жилищного обеспечения населения Воронежской области путем повышения
доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Основные ожидаемые результаты:
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на 1 жителя области,
2020 год –32,4 кв.м/чел.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры к
2020 году должен составить 57,5,%.
Увеличение объема производства основных
видов строительных материалов на душу
населения Воронежской области (в натуральном
выражении) к 2020 году на 30%.
Основные индикаторы:
Удельный вес введенной общей площади жилых
домов по отношению к общей площади жилищного
фонда, %.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя области, кв.м./чел.
Доля площади территорий, на которые разработаны
проекты планировок от общей площади территорий,
%.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.
Объем производства основных видов строительных
материалов на душу населения Воронежской области
(в натуральном выражении).
Ответственный исполнитель:
Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и
экологической безопасности экономики Воронежской области, а также роста уровня и качества жизни
населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически
ответственному использованию энергетических ресурсов.
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Снижение энергоемкости валового регионального
продукта (ВРП) Воронежской области.
Снижение энергоемкости ВРП в 2020 году не
менее, чем на 40% по сравнению с 2010 годом.
Повышение экономической эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов
в Воронежской области.
Обеспечение за счет реализации мероприятий
подпрограммы экономии электрической энергии в
натуральном выражении.
Обеспечение за счет реализации мероприятий
подпрограммы экономии воды в натуральном
выражении.
Обеспечение за счет реализации мероприятий
подпрограммы экономии природного газа в
натуральном выражении.
Ответственный исполнитель:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Воронежской
области, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному
наследию.
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Формирование единого культурного пространства
Воронежской области.
Количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2012 года, %.
Сохранение культурного наследия и развитие
творческого потенциала.
Увеличение доли объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия
федерального и регионального значения.
Рост объема и расширение спектра услуг в сфере
культуры, оказываемых населению Воронежской
области.
Повышение уровня удовлетворенности граждан
Воронежской области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры.
Повышение качества жизни населения, обеспечение
доступности услуг в сфере туризма.
Объем туристического потока на территории
Воронежской области.
Ответственный исполнитель:
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Воронежской области.
2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.
3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы Воронежской области на рынке транспортных услуг.
4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Воронежской области.
Основные ожидаемые результаты:
Достижение в 2020 году показателя «Густота
автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием на конец года» – 220,0 км/1000 км2.
Недопущение повышения показателя «Доля
протяженности автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, работающих в
режиме перегрузки, в общей протяженности
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения» – 4,1%.
Увеличение до 97,4% к 2020 году регулярности
движения автобусов на автобусных маршрутах
пригородного и межмуниципального сообщения.
Достижение объема грузооборота к 2020 году
54 000 млн. на тонно-км.
Основные индикаторы:
Густота автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием на конец года.
Доля протяженности автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения,
работающих в режиме перегрузки, в общей
протяженности автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения.
Смертность населения от дорожно-транспортных
происшествий.
Регулярность движения автобусов на закрепленных
за организациями пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования регулярных
автобусных маршрутах пригородного и
межмуниципального сообщения.
Ответственный исполнитель:
Департамент труда и социального развития Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации (МГН), в Воронежской области.
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.
Основные ожидаемые результаты:
Формирование условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и других МГН в
Воронежской области.
Формирование условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
Обеспечение доступности подвижного состава
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки МГН в Воронежской
области.
Преодоление социальной разобщенности и
отношенческих барьеров в обществе.
Основные индикаторы:
Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Воронежской области.
Доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта
общего пользования, оборудованного для перевозки
МГН, в парке этого подвижного состава в
Воронежской области.
Доля трудоустроенных граждан, относящихся к
категории инвалидов, в общей численности граждан,
относящихся к категории инвалидов, обратившихся за
содействием в государственные учреждения
занятости с целью поиска подходящей работы.
Ответственный исполнитель:
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории
Воронежской области, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Основные ожидаемые результаты:
Основные индикаторы:
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях.
Стабилизация криминогенной обстановки в
Воронежской области, снижение уровня
преступности, аварийности на дорогах и других
негативных явлений по отдельным
направлениям жизнедеятельности населения
области и тем самым создание условий для
реального повышения уровня безопасности и
комфортности жизни населения.
Социальный риск дорожно-транспортных
происшествий.
Удельный вес (динамика) преступлений, совершенных
несовершеннолетними в общем массиве
совершенных преступлений.
Доля трудоустроенных лиц, освобожденных из мест
лишения свободы (в % от числа обратившихся в
службу занятости).
Заболеваемость синдромом зависимости от
наркотических веществ (число больных с впервые
установленным диагнозом на 100 тыс. населения).
Ответственный исполнитель:
Департамент по развитию муниципальных образований
Воронежской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение динамического социально-экономического
образований Воронежской области.
Основные ожидаемые результаты:
Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых
доходов местных бюджетов по сравнению с
предыдущим годом в сопоставимых условиях не
менее 110%.
Создание оптимальных условий для оперативного,
максимально полного и качественного удовлетворения
потребностей государственных органов, организаций и
граждан в государственных услугах, предоставляемых в
сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния.
Увеличение численности соотечественников,
проживающих за рубежом и членов их семей,
прибывших на территорию Воронежской области и
зарегистрированных в территориальном ФМС России
по Воронежской области до 14 000 человек.
развития
муниципальных
Основные индикаторы:
Темп роста налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов по сравнению с предыдущим
годом в сопоставимых условиях, %.
Доля мероприятий, направленных на популяризацию
семейных ценностей, проведенных органами ЗАГС, от
запланированных к проведению с участием органов
ЗАГС, %.
Количество соотечественников, прибывших на
территорию Воронежской области и
зарегистрированных в территориальном органе ФМС
России по Воронежской области, человек.
Уровень удовлетворенности граждан и юридических
лиц качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе многофункциональных
центров, %.
№
п/п
Наименование объекта
ВСЕГО
Проектирование и строительство объектов
инфраструктуры, создаваемых в рамках
1
реализации особо значимых инвестиционных
проектов
Лимит
инвестиций
из
Срок ввода
областного
объекта в
бюджета на эксплуатацию
2016 год,
тыс. рублей
606 705,1
308 706,9
2016-2017
2
Детский сад в микрорайоне Северный г. Павловска,
Воронежской области (включая ПИР)
41 300,0
2016
3
Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова,
140б в г. Воронеже. Детский сад на 220 мест
14 863,2
2016
4
Детский сад на 150 мест по Московскому
проспекту, 142 е, г. Воронеж
1 936,1
2016
Общеобразовательная школа на 33 класса в
5 квартале ВГУ на Московском проспекте в г.
Воронеже
Поликлиника на 500 посещений в смену для
бюджетного учреждения здравоохранения
6 Воронежской области "Бутурлиновская ЦРБ" в г.
Бутурлиновке Бутурлиновского муниципального
района
Дом-интернат для престарелых и инвалидов в
7 с. Покровка Острогожского муниципального района
Воронежской области (включая ПИР)
Ожидаемый результат ввода объекта в
эксплуатацию
Развитие индустриального парка «Масловский» состоит в
следующем:
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
(подключение к сетям, строительство и подведение дороги)
резидентов индустриального парка «Масловский»;
- обустройство южной части индустриального парка «Масловский»,
на которой планируется создание особой экономической зоны.
Ввод этих объектов обеспечит снижение очередности в детских
дошкольных учреждениях на территории городского округа г.
Воронеж и г. Павловске
107 754,9
2016
Ввод школы в эксплуатацию в количестве 825 мест удовлетворит
потребности жителей района интенсивной жилой застройки в
получении доступного общего образования, снизит социальную
напряженность
52 144,0
2016
Ввод поликлиники в эксплуатацию повысит качество уровня
оказания медицинских услуг, а так же обеспечит выполнение
норматива потребности по количеству посещений в смену
80 000,0
2016
Сокращение очередности в дома-интернаты общего типа и
психохроников
Млн. рублей
Рз
2014 год
(факт)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
3 917,7
4 153,1
5 510,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
56,0
50,4
53,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1 277,7
1 237,5
1 011,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
18 967,8
18 196,3
11 019,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
2 275,1
1 279,4
1 443,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
137,3
94,1
103,0
ОБРАЗОВАНИЕ
07
19 838,2
18 804,6
17 781,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
1 764,4
1 304,7
883,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
15 873,1
16 916,8
15 253,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
14 918,2
15 998,0
14 326,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
1 868,9
647,3
617,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
363,3
389,0
356,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
1 521,9
2 473,4
3 176,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
14
2 145,4
2 591,7
2 211,4
Наименование
2015 год
2016 год
Наименование
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Миграционная политика
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Рз
ПР
Сумма, млн.
рублей
01
01
02
73 748,6
5 510,5
4,3
01
03
154,3
01
01
04
05
314,5
300,2
01
01
01
01
02
02
02
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
06
07
11
13
157,4
88,8
426,4
4 064,6
53,7
45,3
8,4
1 011,3
123,7
239,1
435,1
6,7
206,8
11 019,6
293,1
0,0
3 973,4
82,5
311,8
493,9
4 370,9
114,8
1 379,2
03
04
04
09
10
11
14
01
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Высшее и послевузовское профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Другие вопросы в области здравоохранения
Рз
05
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
ПР
01
02
03
05
03
04
05
01
02
04
05
06
07
09
01
04
01
02
03
04
05
06
07
09
Сумма, млн.
рублей
1 443,2
913,5
10,2
59,1
460,4
103,0
55,2
5,0
42,8
17 781,5
3 695,8
10 973,8
2 115,9
79,5
0,0
393,5
523,0
883,6
807,7
75,9
15 253,4
2 651,9
707,9
101,9
22,6
335,6
215,1
14,1
11 204,3
Наименование
Рз
ПР
Сумма,
млн. рублей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение
10
01
205,4
Социальное обслуживание населения
10
02
2 927,3
Социальное обеспечение населения
10
03
8 168,4
Охрана семьи и детства
10
04
2 763,0
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
262,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Массовый спорт
11
02
140,1
Спорт высших достижений
11
03
280,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
196,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
Телевидение и радиовещание
12
01
85,0
Периодическая печать и издательства
12
02
153,7
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
117,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
14
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
14
01
1 001,7
Иные дотации
14
02
0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
1 209,7
14 326,7
617,5
356,6
3 176,6
01
3 176,6
2 211,4
Наименование
ВР
Всего
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты, в т.ч.
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- платеж ФОМСу на неработающее население
- областная адресная инвестиционная программа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Иные бюджетные ассигнования
Сумма
(млн.руб.)
73 748,6
100
6 147,1
200
4 640,9
300
10 418,7
400
1 344,2
500
29 815,4
19 506,4
9 303,1
1 005,9
600
10 226,3
700
800
3 176,6
7 979,4
По видам долговых
обязательств
По сроку
По источнику
заимствований
Внутренний долг
(в рублях)
Кредиты
Краткосрочный
(до 1 года)
Государственные
ценные бумаги
Государственные
гарантии
Среднесрочный
(от 1 года до 5 лет
включительно)
Долгосрочный
(от 5 до 30 лет
включительно)
Информация о государственном долге субъектов Российской Федерации,
входящих в состав ЦФО
на 01.01.2015
на 01.09.2015
Отношение
Отношение
госдолга к
госдолга к объему
объему доходов
Собственные
доходов
Государственный Собственные
регионального
доходы,
регионального
долг,
доходы,
бюджета без
млн. рублей бюджета без учета млн. рублей
млн. рублей
учета
безвозмездных
безвозмездных
поступлений, %
поступлений, %
№ п/п Наименование субъекта РФ
Государственный
долг,
млн. рублей
1
Курская область
8 031,98
26 901,82
29,86%
6 891,44
19 150,56
35,99%
2
Воронежская область
29 841,05
54 150,35
55,11%
27 688,04
36 697,08
75,45%
3
Липецкая область
18 416,00
33 763,69
54,54%
20 664,71
25 300,56
81,68%
4
Тамбовская область
10 409,72
17 920,85
58,09%
11 349,83
12 888,77
88,06%
5
Брянская область
11 500,90
19 562,54
58,79%
11 380,28
12 887,68
88,30%
6
Ивановская область
12 330,51
16 291,21
75,69%
11 760,95
11 112,34
105,84%
7
Ярославская область
28 622,85
46 197,07
61,96%
32 910,63
29 714,48
110,76%
8
Тверская область
28 025,23
35 927,66
78,00%
28 588,19
24 814,67
115,21%
9
Калужская область
24 386,42
31 613,07
77,14%
27 878,65
22 687,83
122,88%
10
Орловская область
12 289,68
14 309,11
85,89%
13 068,47
9 408,59
138,90%
11
Рязанская область
27 058,40
27 327,92
99,01%
27 063,91
19 337,76
139,95%
12
Смоленская область
25 164,85
21 764,98
115,62%
24 407,18
16 387,11
148,94%
13
Белгородская область
41 847,31
39 445,59
106,09%
45 844,20
26 465,31
173,22%
14
Костромская область
15 941,40
13 168,10
121,06%
15 713,70
8 561,31
183,54%
Вид долгового обязательства
Всего государственный долг, в том числе
Сумма, млн. рублей
38 222,8
- государственные ценные бумаги
8 028,5
- бюджетные кредиты
7 299,4
- кредиты кредитных организаций
22 894,9
- государственные гарантии
Рыночные долговые обязательства (РДО)
Отношение государственного долга к налоговым и
неналоговым доходам
Отношение рыночных долговых обязательств к
налоговым и неналоговым доходам
0,0
30 923,4
68,2
55,1
Ссылка
Информация
Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
О проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по
вопросу открытых данных.
О федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете,
Резервном фонде и Фонде национального благосостояния,
государственном долге, а также иная информация.
Об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предварительном и текущем контроле за ведением операций со
средствами федерального бюджета.
О бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации
(включая бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты
муниципальных образований).
О прогнозах социально-экономического развития Российской
Федерации и отдельных секторов экономики.
Утвержденные государственные программы
Российской Федерации.
Ссылка
Информация
Общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов
деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим определенную
услугу (выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и видов деятельности
учреждений, информация об общей стоимости имущества учреждений в зависимости от
учредителя, региона и типа учреждения, рейтинг государственных (муниципальных)
учреждений по платным и бесплатным услугам, сформированный на основании оценок,
оставленных пользователями и др.
Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок, единый реестр
государственных и муниципальных контрактов, размеры экономии в результате снижения
стоимости закупок по субъектам Российской Федерации и ведомствам федерального
уровня, топ-рейтинг заказов и контрактов и др.
Площадка для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс
Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта, а также базу информационноаналитических материалов, посвященных вопросам реализации положений действующей
редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, о
межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых
официальных источников (Минфин России, Казначейство России).
О доходах и расходах федерального бюджета по регионам, расходов на
госзакупки, на здравоохранение и др.
Материалы по зарубежному опыту в сфере реформирования бюджетного
процесса, ссылки на министерства финансов стран Европы, зарубежные
образовательные сайты об общественных финансах, «Путеводитель по
российскому бюджету» (издание 2006 года).
Ссылка
Информация
Официальный портал органов власти Воронежской области.
www.govvrn.ru
Официальный портал государственных и муниципальных услуг
Воронежской области.
www.svc.govvrn.ru
Представлена информация о Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на долгосрочную перспективу, а также о Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года.
www.govvrn.ru/wps/
portal/AVO/evolutionStrategy
Представлена информация о государственном и муниципальном заказе
Воронежской области.
www.zakaz.govvrn.ru
Об областном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, исполнении
бюджета, государственном долге, а также иная информация.
www.gfu.vrn.ru
А
Администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,
осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью
уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов
бюджетной системы РФ.
Администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с
источниками финансирования дефицита бюджета.
Б
Бюджет
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства
(федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).
2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета,
поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня
управления.
Бюджет государственного внебюджетного фонда
В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов. Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации являются: - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; - бюджет Фонда
социального страхования Российской Федерации; - бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов
являются бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Бюджет консолидированный
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может
быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов
входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации).
Бюджет муниципального образования
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к
предметам ведения местного самоуправления.
2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий
финансовый год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.
Бюджетная классификация
Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также
источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и
исполнения бюджетов.
Бюджетная роспись
Документ, который составляется и ведется: - Главным распорядителем бюджетных средств – в
целях исполнения бюджета в части расходов; - Главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в части источников
финансирования дефицита бюджета.
Бюджетная система Российской Федерации
Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных
внебюджетных фондов.
Бюджетная смета
Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная
смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.
Бюджетное обязательство
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетные ассигнования
Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году
для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные инвестиции
Средства бюджета, направленные
(муниципального) имущества.
на
приобретение,
модернизацию
государственного
Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджет субъекта Российской Федерации
1. Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно бюджет
региона – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций,
отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный – включает в себя бюджет
региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.
2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона.
Бюджет федеральный
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к
предметам ведения государства.
2. Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона.
В
Ведомственная структура расходов бюджета
Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации.
Внешний долг
Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг
субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в
иностранной валюте.
Внутренний долг
Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных
образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.
Г
Главный администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,
имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов
источников финансирования дефицита бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом
распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных
средств.
Государственная или муниципальная гарантия
Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает
обязанность государства (муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару)
определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего
бюджета при наступлении гарантийного случая.
Государственная программа
Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Государственное (муниципальное) задание
Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и
результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
Государственные (муниципальные) услуги (работы)
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами
местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.
Государственный или муниципальный долг
Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным
ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.
Государственная программа
Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Д
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на
безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных
организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами
местного самоуправления), не включаются в состав доходов.
Е
Единый счет бюджета
Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении
Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления
операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.
И
Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других
уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные
источники).
К
Казенное учреждение
Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
Л
Лимиты бюджетных обязательств
Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением
бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.
М
Межбюджетные отношения
Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления
бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.
Н
Непрограммные расходы
Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.
О
Обоснование бюджетных ассигнований
Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году
(очередном финансовом году и плановом периоде).
Отчетный финансовый год
Год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год
Год, следующий за текущим финансовым годом.
П
Плановый период
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Получатель бюджетных средств (ПБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее)
право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.
Публично-правовое образование
- Российская Федерация (федеральное государство) в целом; - Субъекты РФ - республики, края,
области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; Муниципальные образования.
Публичные обязательства
Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов,
постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публичноправовыми образованиями.
Р
Распорядитель бюджетных средств (РБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять
полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями
бюджетных средств.
Расходное обязательство
Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому
лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего
бюджета.
Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Реальный дефицит
Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия
в капитале, а также остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками
финансирования дефицита
С
Сводная бюджетная роспись
Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления
государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Т
Текущий финансовый год
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
У
Участники бюджетного процесса
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Ф
Финансовый орган
На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта
РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию
исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления
финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций,
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты
финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).
Местонахождение департамента финансов Воронежской области
Воронежской области: ул. Карла Маркса, 70, г. Воронеж, 394000.
Контактные телефоны: (473) 212-68-00;
Факс (473) 212-67-99;
Адрес электронной почты: E-mail: gfu@govvrn.ru;
График работы департамента: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00.
График личного приема руководителя департамента размещен
на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.gfu.vrn.ru