Утверждена приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Утверждена
приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан
от 25 февраля 2014 г. № 012
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
НА 2014-2016 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие овцеводства и
козоводства в Республике Дагестан» на 2014-2016 годы
Наименование
Программы
Основание для принятия
решения о разработке
Программы
ведомственная целевая программа «Развитие
овцеводства и козоводства в Республике Дагестан»
на 2014- 2016 годы (далее - Программа)
Постановление Правительства Республики Дагестан
от 13 декабря 2013 года № 673 «Об утверждении
государственной программы Республики Дагестан
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
Государственный заказчик
Программы
Основной разработчик
Программы
Цели и задачи Программы
Правительство Республики Дагестан
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан
Целью Программы является развитие овцеводства и
козоводства,
возрождение
социальной
инфраструктуры на селе путем увеличения объема
производства
высококачественной
баранины,
шерсти, овчин, овечьего и козьего молока,
обеспечивающих минимальные нормы потребления
Задачи Программы:
создание предпосылок для устойчивого развития
овцеводства и козоводства;
определение
путей
производства
высококачественной
конкурентоспособной
2
Целевые индикаторы
Программы
Сроки и этапы реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы
Ожидаемые результаты
реализации Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности
продукции
овцеводства
и
козоводства,
обеспечивающей
замещение
импорта
этой
продукции;
выработка
последовательных
действий,
обеспечивающих рост экономического потенциала
сырьевого ресурса отрасли;
разработка и внедрение биологически обоснованных,
малозатратных
технологий
содержания
высокопродуктивных животных при сохранении
баланса природной среды;
укрепление племенной базы отрасли овцеводства
путем
сохранения
и
дальнейшего
совершенствования генофонда пород овец и
создания генофонда пород коз
увеличение к 2016 году численности маточного
поголовья овец и коз в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей до 2735 тыс. голов;
увеличение объемов производства шерсти до 14,3
тыс. тонн; овец и коз на убой в убойном весе до 37,5
тыс. тонн; овчин до 800 тыс. штук; козьего молока до
285 тонн;
повышение уровня рентабельности овцеводства и
козоводства с учетом субсидий до 9,2 процента;
создание не менее 335 рабочих мест
2014-2016 годы
этапы реализации:
первый – 2014 год;
второй – 2015 - 2016 годы
средства республиканского бюджета Республики
Дагестан – 150,2 млн рублей;
собственные средства сельхозтоваропроизводителей
– 614,74 млн рублей
увеличение к 2016 году численности овец и коз до
5,1 млн голов, в том числе овцекозоматок до 3,8 млн
голов;
увеличение объемов производства шерсти до 14,3
тыс. тонн; овец и коз на убой в убойном весе до 37,5
тыс. тонн; овчин до 800 тыс. штук; козьего молока до
285 тонн;
повышение уровня рентабельности овцеводства и
козоводства с учетом субсидий до 9,2 процента;
поступление налогов в бюджеты всех уровней – 77,5
млн рублей;
создание не менее 335 рабочих мест
3
1. Обоснование необходимости реализации Программы
Овцеводство и козоводство в Республике Дагестан исторически всегда
было неотъемлемой частью народного хозяйства, обеспечивающей его
потребности в специфических видах сырья и продуктах питания, что
обусловлено суровыми природно-климатическими условиями, социальноэкономическими и национальными особенностями страны.
Овцеводство и козоводство является важным, а в ряде случаев и
единственным источником таких видов продукции как шерсть, баранина,
молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая и
социальная значимость которых неодинакова и определяется потребностями
народного
хозяйства,
возможностью
производства,
экономической
эффективностью отрасли.
Настоящая Программа направлена на решение социально-экономических
задач по сохранению здоровья населения и обеспечения его продуктами
питания в основном за счет собственного производства и достижения
продовольственной, сырьевой и товарной независимости от импорта.
По условиям и характеру ведения сельскохозяйственного производства
республика резко отличается от других областей, краев и республик
Российской Федерации. Большая часть территорий в республике составляет
труднодоступный горный край с ограниченными условиями для применения
техники и предпринимательской деятельности в целом.
В структуре сельского хозяйства республики ведущее место принадлежит
овцеводству. Данная отрасль имеет ряд специфических особенностей. Ярко
выраженная контрастность республики в географическом плане, разнообразие
почвы, растительности и территорий высокогорных пастбищ во многом
предопределили характер сельскохозяйственного производства и методы
хозяйствования. Хотя большинство хозяйств являются многоотраслевыми,
овцеводство в них занимает ведущее место, а для хозяйств горной зоны
овцеводство – основной источник дохода. Это подтверждается тем, что хотя за
годы аграрных преобразований поголовье овец и коз в целом по стране
сократилось почти в три раза, в Дагестане их количество не только сохранено,
но и превысило в разы уровень девяностых годов.
Основными
породами
овец,
рекомендованными
учеными,
селекционерами для разведения в природно-климатических условиях
республики, являются дагестанская горная, грозненский меринос, лезгинская,
андийская и тушинская.
Дагестанская горная служит планово-улучшающей породой овец для
большинства хозяйств горных и предгорных районов, ведущих отгонное
овцеводство.
Грозненская порода получила распространение в сухих степных и
равнинных районах. Кроме того, в горных районах Дагестана (Ахтынском,
Рутульском, Курахском, Ботлихском, Гумбетовском, Ахвахском, Цумадинском,
Цунтинском и др.) разводят лезгинскую, андийскую и тушинскую породы овец.
4
Шерсть – один из основных видов продукции овцеводства, несмотря на
низкую цену реализации в последние годы остается самой важной из
текстильных волокон в мире, поэтому мировое производство шерсти
сохраняется на стабильном уровне. Это объясняется и тем, что в ведущих
овцеводческих регионах мира – в Великобритании, ЮАР, Австралии, Канаде и
Новой Зеландии существует государственная монополия на закупку
шерстяного сырья.
Основными причинами относительно медленного развития отрасли
овцеводства и козоводства в республике являются:
слабая развитость кормовой базы, истощенность кормовых угодий,
особенно Черных земель и Кизлярских пастбищ;
тяжелое финансовое состояние сельхозорганизаций, в связи с чем,
устарелость животноводческих помещений и артезианских скважин;
ухудшение условий для перегона и перевозки
овец и коз с одних
сезонных пастбищ на другие;
дефицит квалифицированных кадров - как специалистов, так и
работников массовых профессий, вызванный низким уровнем и качеством
жизни в сельской местности.
Интенсификация сельскохозяйственного производства, в том числе и
овцеводства, рост потребности в продукции данной отрасли во всех странах
мира сопровождается созданием новых, более продуктивных
и
районированных пород овец и коз, разведение которых оказывается
экономически более выгодным. Эти породы занимают обычно доминирующее
положение в современном овцеводстве и козоводстве.
Мировой генофонд насчитывает более 1300 пород и внутрипородных
типов овец и коз, большинство из них создано многовековым естественным
отбором и трудом многих поколений животноводов. Созданные в Республике
Дагестан породы овец обладают повышенной приспособленностью к
разведению в природно-климатических условиях в республике, отличаются
яркой выраженностью таких признаков, как плодовитость, скороспелость, дают
отличное меховое сырье.
Разнообразие генетических ресурсов является основой для создания
новых пород, типов, линий животных с высоким потенциалом продуктивности
и хорошей приспособленностью к местным природно-экономическим и
технологическим условиям разведения. Сохранение имеющегося генофонда
овец, как известных высокопродуктивных, так и редких, уникальных пород, а
также создание новых пород или линий овец и коз имеет важное значение в
развитии овцеводства и козоводства. Племенные стада этих пород в настоящее
время малочисленны.
Процент чистопородного племенного поголовья овец в общем стаде
составляет всего лишь 2,7 процента, а зарегистрированного в Государственном
племенном регистре племенного предприятия с поголовьем коз в республике
нет.
Малочисленность племенных стад редких и высокопродуктивных пород
овец, ослабление селекционной работы с ними может уже в ближайшие годы
привести к их исчезновению в республике чистопородных овец.
5
По состоянию на 1 января 2014 года в Республике Дагестан поголовье
овец и коз составило 4987 тыс. голов. Стабилизация и дальнейшее развитие
отрасли в современных условиях требует её адаптации к внутреннему и
внешнему рынкам. Необходимо пересмотреть и уточнить роль и значение
овцеводства и козоводства. В хозяйствах, располагающих естественными
кормовыми угодьями (пастбищами, сенокосами), овцы и козы являются
основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим
их использование для получения продукции, повышения занятости и
благосостояния населения.
Сложившаяся в овцеводстве ситуация снижает эффективность развития
животноводства в республике в целом и может привести к снижению чистоты
породы разводимых в республике овец, усилению оттока населения из сельской
местности из-за отсутствия работы и нерентабельности ведения овцеводства.
Программой предусмотрено создание благоприятных условий для
наиболее полного и рационального использования природно-климатического
потенциала в республике, направленного на повышение продуктивности
сельскохозяйственного производства, обеспечение населения качественной
продукцией овцеводства и козоводства, а также улучшение социальной
обстановки и жизни на селе, включая сохранение существующих и создание
новых рабочих мест.
2. Основные целевые индикаторы и задачи Программы
Основной целью Программы является развитие овцеводства и
козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем
увеличения объема производства высококачественной баранины, шерсти,
овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
создание предпосылок для устойчивого развития овцеводства и
козоводства;
определение
путей
производства
высококачественной
конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства, обеспечивающей
замещение импорта этой продукции;
выработка
последовательных
действий,
обеспечивающих
рост
экономического потенциала сырьевого ресурса отрасли;
разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных
технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении
баланса природной среды;
укрепление племенной базы отрасли овцеводства путем сохранения и
дальнейшего совершенствования генофонда пород овец и создания генофонда
пород коз.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы
являются:
6
увеличение к 2016 году численности овец и коз до 5,1 млн голов, в том числе
овцекозоматок до 3,8 млн голов;
увеличение
численности
маточного
поголовья
овец
и
коз
в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей до 2,7 тыс. голов;
увеличение объемов производства шерсти до 14,3 тыс. тонн; овец и коз на убой
в убойном весе до 37,5 тыс. тонн; овчин до 800 тыс. штук; козьего молока до
285 тонн;
повышение уровня рентабельности овцеводства и козоводства с учетом
субсидий до 9,2 процента;
поступление налогов в бюджеты всех уровней – 77,5 млн рублей;
создание не менее 335 рабочих мест.
Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели эффективности
реализации Программы приведены в приложениях № 1,2 к Программе.
3 Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнуто
развитие овцеводства и козоводства, возрождение социальной инфраструктуры
на селе путем увеличения объема производства высококачественной продукции
овцеводства, обеспечивающих минимальные нормы их потребления.
Реализация Программы к концу 2016 года позволит:
Увеличить численность поголовья овец и коз до 5,1 млн. голов, в том
числе овцекозоматок до 3,8 млн. голов;
увеличить
маточное
поголовье
овец
и
коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей до 2,7 млн. голов;
увеличить реализацию овец и коз на убой в убойном весе до 37,5 тыс.
тонн;
увеличить производство шерсти в физическом весе до 14,3 тыс. тонн.
Кроме расширения племенной базы для увеличения производства мяса и
шерсти, наполнения этой продукцией внутреннего рынка, реализация
программы обеспечит создание около 340 рабочих мест в сельских населенных
пунктах, дополнительное ежегодное поступление налогов в бюджеты всех
уровней в сумме около 25 млн рублей.
В результате реализации программных мероприятий валовой продукт
отрасли в 2016 году достигнет уровня 4836 млн рублей.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий
и будет способствовать сохранению природных ресурсов, в том числе путем
проведения агромелиоративных, фитомелиоративных и культурно-технических
мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
7
4. Перечень и описание мероприятий Программы
Реализация настоящей Программы должна осуществляться на основе
выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета и внебюджетных источников, а также софинансирования из
федерального
бюджета,
предусматривающих
проведение
единой
государственной политики и оказания содействия хозяйствам всех форм
собственности в сфере производства и реализации продукции отрасли.
Научное обеспечение отрасли должно основываться на накопленном
отечественном и зарубежном опыте и сопровождаться пересмотром
нормативной и методической базы в области кормопроизводства, племенного
дела и технологии производства, реализации и переработки продукции
овцеводства и козоводства.
Основными мероприятиями Программы являются:
развитие лугопастбищного кормопроизводства;
закупка высокопродуктивных животных;
закупка племенного молодняка овец и коз;
строительство откормочных площадок, в том числе приобретение
необходимой для этого техники и оборудования;
перевозка овцепоголовья на летние и зимние пастбища;
внедрение информационно-аналитических систем в регистрации и
идентификации животных.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и собственных
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Одним из основных условий выполнения намеченных мероприятий
Программы является государственная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей в форме субсидирования части затрат на выполнение
этих мероприятий.
Софинансирование мероприятий программы за счет средств
федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с отраслевой
целевой программой «Развитие овцеводства и козоводства в Российской
Федерации на 2012 – 2014 гг. и на плановый период до 2020 года»,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 2 сентября 2011 г. № 294. Правовые основания расходных
обязательств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Дагестан в ежегодном финансировании обеспечения мероприятий Программы
возникают в результате подписания соглашений между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и
источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на
основе анализа полученных результатов и реальных возможностей
республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных источников
финансирования.
8
Увеличение производства продукции овцеводства и козоводства может
проводиться в республике посредством создания материально-технической
базы отрасли, осуществления мероприятий по сохранению имеющегося
генофонда и его совершенствования, кадрового и научного обеспечения,
использования ценовых, налоговых, кредитных, бюджетных и других
регуляторов экономики.
5. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2014- 2016 годы.
Выполнение предусмотренных мероприятий Программы предлагается в
два этапа:
первый этап – 2014 год;
второй этап –2015 – 2016 годы.
На первом этапе (2014 год) предусматривается:
создание предпосылок для устойчивого развития овцеводства и
козоводства;
определение
путей
производства
высококачественной
конкурентоспособной продукции овцеводства и козоводства;
создание условий для привлечения
внебюджетных инвестиций в
овцеводство;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее –
НИОКР).
На втором этапе (2015 – 2016 годы) предусматривается проведение
следующих мероприятий:
выработка
последовательных
действий,
обеспечивающих
рост
экономического потенциала сырьевого ресурса отрасли;
внедрение биологически обоснованных, малозатратных технологий
содержания высокопродуктивных животных при сохранении баланса
природной среды;
сохранение и дальнейшее совершенствование генофонда пород овец и
коз.
6. Социальные, экономические
и экологические последствия реализации Программы
Оценка рисков реализации Программы:
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии
частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных
производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села
(на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на
9
фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию
продукции (мяса, шерсти, овчин) и трудностям с их реализацией;
б) внутренние риски:
экономические (недополучение запланированных объемов производства
мяса, шерсти, овчин вследствие невыхода на прогнозируемые показатели
средней продуктивности и поголовья овец и коз);
организационные
(слабая
подготовка
кадров,
недостаточное
формирование инфраструктуры рынка);
производственные и технологические (слабое обеспечение кормами,
ветеринарная защита и др.);
природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному
регулированию на федеральном и региональном уровнях.
Риски от невыхода на плановые показатели по продуктивности овец и коз
для получения мяса, шерсти и численности поголовья овец и коз могут повлечь
существенные экономические потери.
Для выполнения мероприятий Программы необходимо эти риски
исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых
индикаторов и принятия соответствующих мер.
7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Программы
Количественный метод:
Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и
ведомственных отраслевых форм отчетности.
Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по
программе используются показатели (за каждый год и в целом за период
действия Программы).
Эффективность расходования бюджетных средств по Программе также
рассчитывается как соотношение дополнительной валовой прибыли,
полученной по Программе из средств федерального бюджета.
Важнейшие индикаторы экономической
эффективности Программы
1. Поголовье овец и коз, млн. голов
в т.ч. маток
Из них маточное поголовье овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая
индивидуальных
2014г.
2015г.
2016г.
5,0
3,6
2,72
5,08
3,7
2,73
5,1
3,8
2,74
10
предпринимателей
1.1 Поголовье коз, тыс. голов
в. т.ч. коз молочных
2. Объемы производства
2.1. Реализация овец и коз на убой в
убойном весе, тыс. тонн
2.2. Шерсть, тыс. тонн:
- в физическом весе
2.3. Производство овчин, тыс. штук
Вспомогательные индикаторы:
3. Выручка от реализации продукции
овцеводства и козоводства - всего, млн.
рублей
2. Прибыль, млн. рублей
3. Уровень рентабельности, проц.
4. Создание рабочих мест
165
1,3
173
1,7
200
2,0
35,6
36,2
37,5
14,1
750
14,2
770
14,3
800
4273,7
4505,8
4835,9
329,7
8,4
115
364,8
8,8
110
405,9
9,2
110
Социальные и экономические последствия реализации Программы.
Кроме расширения племенной базы для увеличения производства мяса и
шерсти, наполнения этой продукцией внутреннего рынка, реализация
Программы обеспечит создание около 335 рабочих мест в сельских
территориях.
В результате реализации программных мероприятий валовой продукт
отрасли в 2016 году достигнет уровня 4835,9 млн. рублей.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий
и будет способствовать сохранению природных ресурсов, в том числе путем
проведения агромелиоративных, фитомелиоративных и культурно-технических
мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
7.1. Оценка рисков реализации Программы:
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии
частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных
производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села
(на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на
фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию
продукции (мяса, шерсти, овчин) и трудностям с их реализацией;
б) внутренние риски:
экономические (недополучение запланированных объемов производства
мяса, шерсти, овчин вследствие невыхода на прогнозируемые показатели
средней продуктивности и поголовья овец и коз);
организационные
(слабая
подготовка
кадров,
недостаточное
формирование инфраструктуры рынка);
11
производственные и технологические (слабое обеспечение кормами,
ветеринарная защита и др.);
природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному
регулированию на федеральном и региональном уровнях.
Риски от невыхода на плановые показатели по продуктивности овец и коз
для получения мяса, шерсти и численности поголовья овец и коз могут повлечь
существенные экономические потери.
Для выполнения мероприятий Программы необходимо эти риски
исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых
индикаторов и принятия соответствующих мер.
8. Методика оценки эффективности Программы
Количественный метод:
Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и
ведомственных отраслевых форм отчетности.
Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по
программе используются показатели (за каждый год и в целом за период
действия Программы).
Эффективность расходования бюджетных средств по Программе также
рассчитывается как соотношение дополнительной валовой прибыли,
полученной по Программе из средств федерального бюджета.
9. Источники и объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2014-2016 годы составляет
764,94 млн. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета
Республики Дагестан - всего 150,2
млн. рублей, в том числе:
2014 год – 22,0 млн. рублей;
2015 год – 64,0 млн. рублей;
2016 год – 64,2 млн. рублей;
за счет средств сельхозтоваропроизводителей 614,74 млн. рублей, в том числе:
2014 год – 204,04 млн. рублей;
2015 год – 205,0 млн. рублей;
2016 год – 205,7 млн. рублей;
12
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 3 к
настоящей Программе.
10. Система управления реализацией Программы
Реализация Программы осуществляется Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан.
Государственный заказчик Программы:
осуществляет координацию деятельности исполнителей в ходе
реализации Программы, ее нормативно- правовое и методическое обеспечение;
обобщает и анализирует статистическую отчетность по ее реализации и
опубликовывает доклады о ходе и результатах реализации Программы.
на основе ежегодных докладов подготавливает и представляет в
Правительство Республики Дагестан, Народное собрание Республики Дагестан,
Министерство экономики Республики Дагестан и Министерство финансов
Республики Дагестан отчет о ходе реализации Программы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
По завершению реализации Программы государственный заказчик
подготавливает доклад о ее выполнении и представляет его до 1 марта 2017
года в Правительство Республики Дагестан, Министерство экономики и
территориального развития Республики Дагестан и Министерство финансов
Республики Дагестан.
Управление реализацией Программы осуществляется ее государственным
заказчиком.
11. Схема территориального планирования предприятий
по развитию овцеводства и козоводства
Мероприятия программы разработаны в соответствии со схемой
территориального планирования, утвержденной постановлением Правительства
Республики Дагестан от 5 мая 2011 года № 137 и приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131.
Республике Дагестан характерны отдельные природно-климатические
условия – от прикаспийской низменности до альпийских лугов и пастбищ. В
сельской местности проживает до 60 процентов населения.
Сохранение негативных тенденций и снижение эффективности
производства продукции сельского хозяйства в сельской местности могут
привести к оттоку населения в города. Основная проблема – это занятость
населения, т. е. создание новых рабочих мест на селе.
Основным родом занятий населения в предгорной и горной части
республики является животноводство, в том числе овцеводство. В горной
местности на высоте 1500 метров и более от уровня моря заниматься молочным
13
скотоводством сельхозпредприятиям экономически не выгодно, в личных
подсобных хозяйствах держат дойных коров из-за крайней необходимости.
Наиболее выгодным занятием в таком случае для сельской части
населения является овцеводство. В ЛПХ республики производится около 80 %
продукции животноводства, от которых зависит обеспечение населения
качественными продуктами питания. Занятие овцеводством позволяет
созданию социальной инфраструктуры и стартовых условий для участия
населения, малых и средних форм собственности.
Перечень мероприятий территориального планирования, направленных
на развитие овцеводства в сельской местности республики:
определение зон возможного развития овцеводства, это такие районы как
Курахский, Докузпаринский, Агульский, Хивский, Чародинский, Кулинский,
Цунтинский, Цумадинский, Ботлихский, Гергебильский, Гумбетовский,
Тляратинский и многие другие районы. Преобладающе овцеводством
занимаются более 60 процентов населения в 33 районах республики, в
остальных – по совмещению с другими направлениями животноводства. Для
населения многих горных районов – овцеводство основной источник дохода и
проживания в сельской местности;
определение территорий для предоставления земельных участков в целях
предоставления сельхозтоваропроизводителям, которыми будет приобретено
овцепоголовье. В республике 90 тыс. га земель летних высокогорных пастбищ
остаются не востребованными, которые впоследствии могут быть
предоставлены нуждающимся хозяйствам для использования развития
овцеводства, как наиболее приемлемого направления ведения животноводства
и увеличения занятости населения;
оказание содействия выхода сельхозтоваропроизводителей республики
для реализации продукции овцеводства на рынки регионов Российской
Федерации.
____________________________
Перечень сельскохозяйственных предприятий, имеющих свыше 3000 голов
овец и коз
Наименование хозяйств
АФ «Согратль» Гунибского района
ГУП «Тидибский» Шамильского района
АФ «Чох» Гунибского района
СПК им. Д. Алиевича Хунзахского района
СПК «Знатные люди» Хунзахского района
СПК «Кулинский» Кулинского района
Поголовье
МРС
15520
14290
12945
11664
9110
7610
голов
Рейтинговый
ряд
1
2
3
4
5
6
14
АФ «М. Гаджиева» Гунибского района
СПК «Тебекмахинский» Акушинского района
СПК «Акуша» Акушинского района
СПК «Оджоникидзе» Чародинского района
СПК «Фал-Фан» Ахтынского района
СПК «Хасаева и Касумова» Казбековского
района
СПК «Красный Октябрь» Казбековского района
СПК «К. Маркса» Чародинского района
ГУП «Чиркейское» Буйнакского района
СПК им. Дзержинского Левашинского района
СПК «Арчиб» Чародинского района
КФХ «Койни» Цунтинского района
ООО «Сокол» Казбековского района
СПК Агроинвест Буйнакского района
АОЗТ «Червленые буруны» Ногайского района
СПК «Победа» Левашинского района
СПК «Горный магал» Рутульского района
СПК им. Коминтерна Левашинского района
СПК «Цовкра 2» Кулинского района
СПК «Хизроева» Хунзахского района
СПК к/з им. М. Дахадаева Цунтинского района
ООО «Огузерский» Кизлярского района
СПК «Гунухский» Чародинского района
ООО «Жейран» Бабаюртовского района
СПК «Коммунист» Лакского района
ЗАО «Дарада-Мурада» Гергебильского района
СПК им. Дамадаева Чародинского района
СПК «Амиштинский» Хунзахского района
СПК «Ихрек» Рутульского района
СПК «Гацалухский» Хунзахского района
СПК «1я Пятилетка» Тарумовского района
СПК «23 П/Съезд» Цунтинского района
СПК «Мехельтинский» Гумбетовского района
СПК «Буцринский» Хунзахского района
СПК «Кидеро» Цунтинского района
СПК «Энгельса» Хунзахского района
ООО «Терек» Кизлярского района
ООО «Сириус» Кизлярского района
СПК «Шалиб» Чародинского района
СПК «Усишинский» Акушинского района
СПК «Кунцалу» Кулинского района
СПК «Газимагомед» Новолакского района
СПК «Мугурух» Чародинского района
МУП «Акушинский» Акушинского района
СПК «Гамиях» Кулинского района
7407
7050
7047
6272
6160
7
8
9
10
11
6054
5908
5825
5630
5424
5370
5291
5243
5213
5092
5044
4871
4786
4560
4513
4500
4352
4345
4340
4300
4124
4100
3828
3823
3750
3742
3700
3695
3685
3600
3589
3589
3471
3470
3434
3420
3392
3284
3250
3235
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
СПК им. С. Курбанова Акушинского района
СПК «Зубанчинский» Дахадаевского района
СПК Агросервис МТС Буйнакского района
СПК им.Р.Нурова Левашинского района
ПСК «ААА» Буйнакского района
СПК «Дружба» Чародинского района
3144
3120
3117
3090
3072
3050
52
53
54
55
56
57
16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие овцеводства и козоводства
в Республике Дагестан на 2014 – 2016 годы»
Важнейшие целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы
«Развитие овцеводства и козоводства в Республике Дагестан на 2014 – 2016 годы»
Наименование целевого индикатора
Годы
2013
4
4985
2014
5
5075
2015
6
5080
2016
7
5100
3645
3650
3700
3800
Маточное
поголовье
овец
и
коз в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, на конец
года, тыс. голов
2724
2725
2730
2735
Производство шерсти в физ. весе, тыс. тонн
14,1
14,1
14,2
14,3
Реализация овец и коз на убой в убойном весе,
тыс. тонн
34
35,6
36,2
37,5
Выручка от реализации продукции овцеводства и
3915,5
4273,7
4505,8
4835,9
1
Поголовье овец и коз, тыс. голов
в том числе:
овцекозоматок, тыс. голов
17
козоводства с учетом субсидий, млн. руб.
Создание рабочих мест
115
______
______
_____
115
110
110
18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие овцеводства и козоводства
в Республике Дагестан на 2014 – 2016 годы»
Основные показатели эффективности реализации ведомственной целевой программы
«Развитие овцеводства и козоводства в Республике Дагестан на 2014 – 2016 годы»
Наименование показателя эффективности
2011,
факт.
2
2012
факт
3
2013
факт
4
2917,4
3293,0
Поголовье коз, всего, тыс. голов
в т.ч. коз молочных, тыс. голов
165
1,3
Выручка от реализации шерсти,
млн. руб.
Цена реализации овец и коз
(в живом весе) руб. кг
Годы
2014
2015
2016
5
6
7
3638
3944
4141
4430
168
1,6
170
1,7
173
1,7
175
1,7
180
1,8
331
341
451
507
533
576
75
85
90
96
100
104
Выручка от реализации овец и
коз на убой, млн. руб.
2280
2771
3060
3419
3620
3900
Производство овчин, тыс. шт.
650
700
730
750
770
800
1
Всего затрат на содержание овец
и коз, млн. руб.
19
Выручка от реализации овчин,
млн. руб.
41
54
78
85
90
97
Средний надой молока на 1
дойную козу, кг
165
170
175
180
195
210
Производство
тонн
молока,
240
245
250
260
270
285
Выручка от реализации козьего
молока, млн. руб.
0,2
0,3
0,5
0,7
0,8
0,9
Выручка
от
реализации
продукции
овцеводства и козоводства, всего,
млн. руб.
2652,2
3166,3
3590
4011,7
4243,8
4573,9
Прибыль (+), убыток (-) с учетом
субсидий, млн. руб.
62,8
110,4
277,5
329,7
364,8
405,9
Уровень рентабельности овцеводства и козоводства с учетом
субсидий, проц.
2,1
3,4
7,6
8,4
8,8
9,2
Поступление налогов, млн. руб.
20
22
24
25
26
26,5
Приобретение племенного молодняка овец и коз, тыс. голов
5,5
5,7
8,5
10
10,1
10,3
козьего
20
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие овцеводства и козоводства
в Республике Дагестан на 2014-2016 годы»
Общая потребность в финансовых средствах
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие овцеводства и козоводства в Республике Дагестан на 2014-2016 годы»
№
п/п
1
1.1
1.2
Наименование мероприятий
2
Развитие лугопастбищного
кормопроизводства
Закупка высокопродуктивных
животных
Источники финансирования
Потребность в
финансовых средствах
на 2014-2016 годы,
всего млн. руб.
3
4
1. Использование бюджетных средств на цели
1.4
2014
2015
2016
5
6
7
Республиканский бюджет
25
5
10
10
Собственные средства
Республиканский бюджет
150
2,54
50
0,54
50
1
50
1
60
20
20
20
9,7
2,5
3,5
3,7
90
63
30
5
30
29
30
29
209
69
70
70
Собственные средства
1,3
Годы
Закупка племенного молодняка овец Республиканский бюджет
и коз
Собственные средства
Строительство откормочных
Республиканский бюджет
площадок, приобретение техники и
оборудования
Собственные средства
21
1.5
1.6
Внедрение информационноаналитических систем в
овцеводстве и козоводстве,
регистрации и идентификации
животных
Республиканский бюджет
1,5
0,5
0,5
0,5
Собственные средства
15,7
5
5
5,7
Перевозка овец и коз на летние и
зимние пастбища
Республиканский бюджет
48,5
8,5
20
20
90
30
30
30
150,2
614,74
22
204,04
64
205,0
64,2
205,7
Собственные средства
ИТОГО:
Республиканский бюджет
Собственные средства
_________________________________________________