Толпаровского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « ТОЛПАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное казенное учреждение
« СОВЕТ ТОЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
РЕШЕНИЕ
16.05.2014
№ 66
п. Киевский
Об
отчете
Администрации
Толпаровского сельского
поселения
об исполнении бюджета муниципального
образования
« Толпаровское сельское
поселение» за первый квартал 2014 года
Заслушав представленный Администрацией Толпаровского сельского поселения
отчет об исполнении бюджета муниципального образования « Толпаровское сельское
поселение» за первый квартал 2014 года.
Совет Толпаровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета по доходам в сумме 12 724 974
рубля 40 копеек , по расходам в сумме 11 562 013 рублей 86 копеек, с профицитом 1 162
960 рублей 54 копеек.
2. Утвердить :
- поступление доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- поступление доходов местного бюджета по кодам видов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам
бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного
бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению
Председатель Совета
Глава Толпаровского сельского поселения
В.Т. Власенко
Приложение № 1
к решению Совета Толпаровского
сельского поселения
от 16.05.2014 № 66
Исполнение бюджета муниципального образования « Толпаровское сельское
поселение» по кодам классификации доходов за первый квартал 2014 года.
Руб.
Главный
администратор
Наименование
главного
администратора
Утвержденный
Исполнено
План на 1
квартал
За 1 квартал
%
исполнения
100
Федеральное
казначейство по
Томской области
87 141,40
87 082,47
99,93
182
Федеральная налоговая
служба по Томской
области
57 660,00
57 820,24
100,28
901
Муниципальное казенное
учреждение
«Администрация
Толпаровского сельского
поселения»
11 047 792,08
11 015 871,69
99,71
992
Муниципальное
казенное учреждение
Управление финансов
Администрации
Каргасокского района
1 564 200,00
1 564 200,00
100,00
12 756 793,48
12 724 974,40
99,75
Приложение № 2
к решению Совета
Толпаровского сельского поселения
от 16. 05.2014 № 66
Исполнение бюджета муниципального образования «Администрации
Толпаровского сельского поселения» по кодам видов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления за первый квартал
2014 года.
Руб.
КВД
КО
СГ
У
Наименование
кода дохода
Утвержд
енный
план на
первый
квартал
Исполнено
за первый
квартал
%
испол
нения
1.00.00.00.0.00.0.00 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
0
ДОХОДЫ
219 871,4
0
220 052,32
100,08
1.03.00.00.0.00.0.00 0.0.0 Налоги на товары (работы, услуги)
0
.
реализуемые на территории
Российской Федерации
87 141,4
87 082,47
99,93
34 400,00
34 461,55
100,18
100.1.03.02.23.0.01.
0.000
110
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
100.1.03.02.24.0.01.
0.000
110
Доходы от уплаты акцизов на мотрные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
540,00
547,72
101,43
100.1.03.02.25.0.01.
0.000
110
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, производимый
на территории Россиской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской
52 200,00
52 071,74
99,75
Федерации
100.1.03.02.26.0.01.
0.000
110
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской
Федерации
1,40
1,46
104,29
57 000,00
57 133,10
100,23
57 000,00
57 133,10
100,23
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
660,00
687,14
104,11
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам , применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
660,00
660,41
100,06
Налог на имущество физических лиц
,взимаемый поставкам, применяемым
к объектам налогооблажения,
расположенным в границах поселений
(пени,проценты)
0,00
26,73
1.01.00.00.0.00.0.00 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЛЬ, ДОХОДЫ
0
Налог на доходы физических лиц с
доходов , источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227 1,и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
182.1.01.02.01.0.01.
1.000
110
182.1.01.02.03.0.01.
1.000
110
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации (
сумма платежа)
182.101.02.03.0.01.
3.000
110
Налог на доходы физических лиц с
доходов, получаемых физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации (
взыскания)
1.06.00.00.0.00.0.00 0.0.0
0
182.1.06.01.03.0.10.
1.000
110
182.1.06.01.03.0.10.
2.000
110
182.1.06.06.01.3.10.
1.000
182.1.06.06.01.3.10.
2.000
110
110
Земельный налог ,взимаемый по
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта1
статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог ,взимаемый по
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта1
статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в
границах поселений
1.08.00.00.0.00.0.00 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0
110
901.1.08.04.02.0.01.
1.000
Государственная пошлина за
совершение нотариальных действий
должностными лицами органов
местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение
нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ
1.11.00.00.0.00.0.00 0.0.0 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
0
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
901.1.11.05.01.3.10.
0.000
120
Доходы ,получаемые в виде арендной
платы за
земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в
оперативном
800,00
800,00
100,00
800,00
800,00
100,00
63 060,00
63 059,61
100,00
901.1.11.05.03.5.10.
0.000.
120
управлении органов управления
поселений и
созданных ими
учреждений ( за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие
поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
поселений ( за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)
63 060,00
63 059,61
100,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГИ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
11 210,00
11 290,00
100,71
Прочие доходы от оказания платных
услуг ( работ) получателями средств
бюджетов поселений
11 210,00
11 290,00
100,71
12 536 92
2,08
12 504 922,
08
99,74
2.02.00.00.0.00.0.00 0.0.0 БЕЗВЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 547 58
2,00
12 515 582,
00
99,74
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты
63 400,00
31 400,00
49,53
901.1.11.09.04.5.10.
0.000
120
1.13.00.00.0.00.0.00 0.0.0
0
901.1.13.
01.99.5.10.0.000
130
1.14.00.00.0.00.0.00
0
901.1.14.06.01.3.10.
0.000
430
2.00.00.00.0.00.0.00 0.0.0
0
901.2.02.03.01.5.10.
0.000
151
Доходы от продажи земельных
участков , государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
901.2.02.04.99.9.10.
0.000
901.2.02.04.99.9.10.
0.000
901.2.02.04.99.9.10.
0.000
901.2.02.04.99.9.10.
0.000
901.2.02.04.99.9.10.
0.000
901.2.02.04.99.9.10.
0.000
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
626 724,0
0
626 724,00
100,00
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
10 051
000
10 051 000
100,00
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
131 525,0
0
131 525,00
100,00
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
35 267,00
35 267,00
100,00
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
10 716,00
10 716,00
100,00
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
64 750,00
64 750,00
100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
-10 659,92
-10 659,92
100,00
1 564 200,
00
1 564 200,0
0
100,00
151
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
151
Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
151
151
151
151
151
151
901
.2.07.05.03.0.10.0.0
00
180
901.2.19.05.00.0.10.
0.000
151
992
.2.02.01.00.1.10.0.0
00
992
.2.02.01.00.3.10.0.0
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений
00
ИТОГО:
12 756 79
3,48
12 724 974,
40
99,75
Приложение № 3
к решению Совета
Толпаровского сельского поселения
От 00.05.2014 г № 66
Исполнение бюджета муниципального образования « Толпаровское сельское
поселение» по ведомственной структуре расходов за первый квартал 2014 года
Руб.
Наименование кода
КВСР
КФ
СР
КЦСР КВ Кассовы
Р й план 1
квартал
2014 г.
Кассовый
расход 1
квартал
2014 г.
%
испо
лнен
ия
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
901
0100
795
098,39
783 571,7
9
98,5
5
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
901
0102
125 481,
92
125 481,9
2
100,
00
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
901
0102
00200
00
125 481,
92
125 481,9
2
100,
00
Глава муниципального образования
901
0102
00203
00
125 481,
92
125 481,9
2
100,
00
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
901
0102
00203
00
125 481,
92
125 481,9
2
100,
00
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
901
0103
52106
00
0,00
0,00
0,00
Межбюджетные трансферты
901
0103
52100
00
0,00
0,00
0,00
12
1
Иные межбюджетные трансферты
901
0103
Функционирование правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
901
0104
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
901
0104
Центральный аппарат
901
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
52106
00
54
0
0,00
0,00
0,00
669 616,
47
658 089,8
7
98,2
8
00200
00
669 616,
47
658 089,8
7
98,2
8
0104
00204
00
669 616,
47
658 089,8
7
98,2
8
901
0104
00204
00
12
1
437 503,
19
437 503,3
9
100,
00
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
901
0104
00204
00
12
2
6 950,00
2 250,00
32,3
7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
901
0104
00204
00
24
2
58 384,2
9
54 871,07
93,9
8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0104
00204
00
24
4
161 478,
99
158 594,4
1
98,2
1
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
901
0104
00204
00
85
2
5 300,00
4 871,00
91,9
1
Другие общегосударственные
вопросы
901
0113
0,00
0,00
0,00
Резервные фонды
901
0113
07000
00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0113
07004
00
0,00
0,00
0,00
Резервные фонды
901
0113
07005
00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0113
07005
00
0,00
0,00
0,00
24
4
24
4
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
901
0113
09200
00
0,00
0,00
0,00
Выполнение других обязательств
государства
901
0113
09203
00
0,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
901
0113
09203
00
24
2
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0113
09203
00
24
4
0,00
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
901
0113
09203
00
85
2
0,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
901
0200
31 400,0
0
0,00
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
901
0203
31 400,0
0
0,00
Руководство и управление в сфере
установленных функций
901
0203
00100
00
31 400,0
0
0,00
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
901
0203
00136
00
31 400,0
0
0,00
Фонд оплаты труда и страховых
взносов
901
0203
00136
00
31 400,0
0
0,00
НАЦИОЕАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901
0300
41 374,5
0
41 374,50
100,
00
Защита населения и территорий от
901
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
0309
41 374,5
0
41 374,50
100,
00
Резервные средства
901
0309
07005
00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0309
07005
00
0,00
0,00
0,00
12
1
24
4
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
901
0309
21801
00
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
901
0309
21801
00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0309
21801
00
Региональные целевые программы
901
0309
52220
00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0309
52223
00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
901
Дорожное хозяйство
41 374,5
0
41 374,50
100,
00
11
2
0,00
0,00
0,00
24
4
41 374,5
0
41 374,50
100,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0400
0,00
0,00
0,00
901
0409
0,00
0,00
0,00
Дорожное хозяйство
901
0409
60000
00
0,00
0,00
0,00
Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
901
0409
60000
00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0409
60002
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
4
24
4
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0409
60002
01
Другие вопросы в области
национальной экономики
901
0412
09203
00
Выполнение других обязательств
государства (Подготовка генеральных
901
0412
09203
24
4
24
планов, правил землепользования и
застройка поселений)
00
4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0412
09203
00
24
4
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0412
33820
00
24
4
0,00
0,00
0,00
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
901
0500
10 171 5
06,88
10 171 50
6,88
100,
00
Жилищное хозяйство
901
0501
0,00
0,00
0,00
Поддержка жилищного хозяйства
901
0501
39000
00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт
государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
901
0501
39002
00
0,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного имущества
901
0501
39002
00
0,00
0,00
0,00
Коммунальное хозяйство
901
0502
10 051 0
00,00
10 051 00
0,00
100,
00
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
901
0502
39105
00
0,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного имущества
901
0502
39105
00
24
3
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0502
39105
00
24
4
0,00
0,00
0,00
Ведомственные целевые программы
901
0502
62200
00
10 051 0
00,00
10 051 00
0,00
100,
00
Ведомственная целевая программа
«Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению
соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и
поставщиков топливно-
901
0502
62262
00
10 051 0
00,00
10 051 00
0,00
100,
00
24
3
энергетических ресурсов»
Компенсация местным бюджетам
расходов по организации
электроснабжения от дизельных
электростанций
901
0502
62262
42
81
0
10 051 0
00,00
10 051 00
0,00
100,
00
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг.
901
0502
62262
42
81
0
10 051 0
00,00
10 051 00
0,00
100,
00
благоустройство
901
0503
120 506,
88
120 506,8
8
100,
00
Благоустройство
901
0503
60000
00
120 506,
88
120 506,8
8
100,
00
Уличное освещение
901
0503
60001
00
97 412,8
8
97 412,88
100,
00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0503
60001
00
97 412,8
8
97 412,88
100,
00
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
и поселений.
901
0503
60005
00
23 094,0
0
23 094,00
100,
00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0503
60005
00
23 094,0
0
23 094,00
100,
00
ОБРАЗОВАНИЕ
901
0700
0,00
0,00
0,00
Молодежная политика и
оздоровление детей
901
0707
0,00
0,00
0,00
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
901
0707
43100
00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий для детей
и молодежи
901
0707
43101
00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0707
43101
00
0,00
0,00
0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
901
0800
455 343,
21
451 868,0
5
99,2
4
культура
901
0801
455 343,
21
451 868,0
5
99,2
4
24
4
24
4
24
4
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
901
0801
44000
00
455 343,
21
451 868,0
5
99,2
4
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901
0801
44099
00
153 573,
71
151 627,5
3
98,7
3
Фонд оплаты труда и страховых
взносов
901
0801
44099
00
11
1
123 068,
12
123 068,1
2
100,
00
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
901
0801
44099
00
11
2
700,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
901
0801
44099
00
24
2
2 039,31
2 039,31
100,
00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0801
44099
00
24
4
27 266,2
8
26 520,10
97
,26
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
901
0801
44099
00
85
2
500,00
0,00
библиотеки
901
0801
44200
00
203 370,
31
202 324,1
3
99,4
9
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901
0801
44299
00
203 370,
31
202 324,1
3
99,4
9
Фонд оплаты труда и страховых
взносов
901
0801
44299
00
11
1
158 766,
35
158 766,3
5
100,
00
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
901
0801
44299
00
11
2
0,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного имущества
901
0801
44299
00 24
2
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
0801
44299
00
44603,96
43 557,78
97,6
5
Ведомственные целевые программы
901
0801
62200
00
98 399,1
9
97 916,39
99,5
1
Ведомственная целевая программа
901
«Проведение крупномасштабных
мероприятий отрасли культуры,
формирование условий для создания
и популяризации культурных
0801
62235
00
98 399,1
9
97 916,39
99,5
1
24
4
ценностей»
Оплата труда руководителей и
специалистов муниципальных
учреждений культуры и искусства в
части выплат надбавок и доплат к
тарифной ставке (должностному
окладу)
901
0801
62235
41
Фонд оплаты труда и страховых
взносов
901
0801
62235
41
Субсидия на достижение целевых
показателей по плану мероприятий
(«дорожная карта») Изменения в
сфере культуры, направленные на
повышение ее эффективности», в
части повышения заработной платы
работников культуры
муниципальных учреждений
культуры
901
0801
62235
43
Фонд оплаты труда и страховых
взносов
901
0801
62235
43
Социальная политика
901
Социальное обеспечение населения
10 716,0
0
10 233,20
95,4
9
10 716,0
0
10 233,20
0
95,4
9
87 683,1
9
87 683,19
100,
00
87 683,1
9
87 683,19
100,
00
1000
0,00
0,00
0,00
901
1003
0,00
0,00
0,00
Оказание других видов социальной
помощи
901
1003
50586
00
0,00
0,00
0,00
Иные выплаты населению
901
1003
50586
00
0,00
0,00
0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
901
1100
122 645,
60
113 692,6
4
92,7
Физическая культура
901
1101
122 645,
60
113 692,6
4
92,7
Физкультурно- оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
901
1101
51200
00
87 378,6
0
86 585,00
99,0
9
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры
901
1101
51297
00
87 378,6
0
86 585,00
99,0
9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
901
1101
51297
87 378,6
86 585,00
99,0
11
1
11
1
36
0
24
для государственных нужд
00
4
0
9
Ведомственная целевая программа
901
1101
62200
00
35 267,0
0
27 107,64
76,8
6
Ведомственная целевая программа
«Создание условий для развития
массового спорта»
901
1101
62226
00
35 267,0
0
27 107,64
76,8
6
Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового
спорта
901
1101
62226
41
35 267,0
0
27 107,64
76,8
6
Фонд оплаты труда и страховых
взносов
901
1101
62226
41
11
1
35 267,0
0
27 107,64
76,8
6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
901
1101
62226
41
24
4
0,00
0,00
0,00
901
Всег
о
11 617 3
68,58
Председатель Совета
Глава Толпаровского сельского поселения
Власенко
11 562 01
3,86
99,5
2
Приложение № 4
к решению Совета
Толпаровского сельского поселения
от 16.05.2014 г. № 66
Исполнение бюджета муниципального образования « Толпаровское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
За первый квартал 2014 года.
Руб.
КФСР
Наименование разделов и подразделов
Классификации расходов бюджета
Ассигнова
ния на 1
квартал
2014 год
Исполнено
за первый
квартал
2014 года
%
исполнени
я
0100
Общегосударственные вопросы
795 098,39
783 571,79
98,55
0102
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
125 481,92
125 481,92
100,00
0103
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0104
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
669 616,47
658 089,87
98,28
0113
Другие общегосударственные вопросы
0,00
0,00
0,00
0200
Национальная оборона
31 400,00
0,00
0203
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
31 400,00
0,00
0300
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
41 374,50
41 374,50
100,00
0309
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
41 374,50
41 374,50
100,00
0400
Национальная экономика
0,00
0,00
0,00
0409
Дорожное хозяйство
0,00
0,00
0,00
0412
Другие вопросы в области
национальной экономики
0,00
0,00
0,00
0500
Жилищно- коммунальное хозяйство
10 171 506,
88
10 171 506,
88
100,00
0501
Жилищное хозяйство
0,00
0,00
0,00
0502
Коммунальное хозяйство
10 051 000,
00
10 051 000,
00
100,00
0503
Благоустройство
120 506,88
120506,88
100,00
0700
Образование
0,00
0,00
0,00
0707
Молодежная политика и оздоровление
детей
0,00
0,00
0,00
0800
Культура, кинематография и
средства массовой информации
455 343,21
451 868,05
99,24
0801
культура
455 343,21
451 868,05
99,24
1000
Социальная политика
0,00
0,00
0,00
1003
Социальное обеспечение населения
0,00
0,00
0,00
1100
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
122 645,60
113 692,64
92,70
1101
Физическая культура и спорт
122 645,60
113 692,64
92,70
Всего
11 617 368,
58
11 562 013,
86
99,52
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МКУ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОЛПАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014
ГОДА.
Исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, нормативными актами Томской области, Каргасокского района и МКУ «
Толпаровского сельского поселения» на основании сводной бюджетной росписи и
кассового плана ,так же с учетом реестра расходных обязательств Толпаровского
сельского плоселения.
План доходов на 1 квартал утверждено- 12 756 793 рубля 48 копеек.
Фактически исполнено – 12 724 974 рубля 40 копеек.
Процент исполнения составил-99,75%.
1 квартал
%
исполнени
Исполнено
Удельны
я
й вес, %
1 квартал
Налоговые доходы
144 801,40
144 902,71
100,07
1,14
Неналоговые доходы
75 070,00
75 149,61
100,11
0,59
219 871,40
220 052,32
100,08
1,73
-10 659,92
-10659,92
100,00
0,08
Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной
12 547 582,00 12 515 582,00
системы РФ
99,74
98,36
Всего доходов
99,75
Наименование доходов
План
Итого доходов
Возврат остатков субсидий
субвенций прошлых лет
и
12 756 793,48 12 724 974,40
Безвозмездные поступления из них:
-дотации бюджету поселения план- 1 564 200 руб.,
-субвенция по воинскому учету план-63 400руб.,; факт исполнения -31 400руб.
-межбюджетные трансферты по дорогам план- 64 750 руб.,; факт исполнения 64 750 руб.
-межбюджетные трансферты по возмещ. электроэнергии план-10 051 000руб.,;фак
исполнения- 10 051 000 руб.
-межбюджетные трансферты по спорту план -35 267 руб.,факт исполнения -35 267 руб.
-межбюджетные трансферты по ДК(ЗТО) план- 10 716 руб.,;факт исполнения – 10 716руб.
-межбюджетные трансферты на обеспечение «Дорожной карты» ДК план-131 525 руб.,;
факт исполнения 131 525руб.
Дефицит(профецит)бюджета поселения и муниципальный внутренний долг
За первый квартал 2014 года бюджет исполнен с превышением доходов над расходами
на сумму 1 162 960 руб.54 копейки
Долг по муниципальным гарантиям на 31.03.2014 года отсутствует.
Расходная часть бюджета
Исполнения бюджета по расходам составило 99,52% ( план- 11 617 368 рублей 58 копеек
,факт-11 562 013
рублей 86 копеек)
Наименование разделов
План 1
квартал
Исполнено 1
квартал
руб.
руб.
Общегосударственные расходы
795 098,39
783 571,79
Национальная оборона
31 400,00
0,00
Национальная
безопасность
и 41 374,50
правоохранительная деятельность
41 374,50
Национальная экономика
0,00
0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 171 506,88 10 171 506,88
Образование
0,00
Культура,
кинематография
средства массовой информации
и 455 343,21
Доля в общем
объеме расходов, %
98,55
0,0
100,00
Социальная политика
0,00
0,00
Физическая культура и спорт
122 645,60
113 692,64
Всего расходов
11 617 368,58 11 562 013,86
0,4
0,0
100,00
0,00
451 868,05
6,8
88,0
0,0
99,24
3,9
0,0
92,70
0,9
99,52
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы :
- на содержание органов местного самоуправления с учетом льготного проезда (783 571
руб.79 коп.);
По разделу «Национальная оборона» расходы: - 0руб.00 копеек
- на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики в соответствии с ФЗ «Об
обороне», «О государственном материальном резерве», «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в РФ» -0 руб. 00 коп.
По разделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона» расходы: 41 374,50
- на освещение пожарного поста – 255 руб. 86 коп.;
- на обеспечение топливом пожарного автомобиля 3000 руб.;
- на обслуживание по пожарного автомобиля – 14 999 руб.04 коп;
- на услуги истопника – 19 269 руб. 60 коп.
- на приобретение аккумулятора 3 850 руб.
По разделу «Национальная экономика» расходы:-0,00
- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
(ремонт и содержание дорог в границах поселений) – 0,00 руб.;
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы: 10 171 506 руб.88 копеек
- на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 0,00руб;
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения
электростанций и удорожания топливо – 10 051 000руб.00 коп.;
от
дизельных
- на благоустройство – 120 506 руб.88 коп., в том числе:
1) уличное освещение по нормативу 13,2квтч на 1 человека в год – 97 412руб. 88 коп.;
6) чистка катка от снега- 17 794руб.00 копее
8) таймер на уличное освещение- 5300 руб. 00 коп.
По разделу «Молодежная политика» расходы:- 0,00руб.
- на проведение мероприятий в области молодежной политики, в т.ч. на проведение
детских и молодежных соревнований 0,00 руб.;
По разделу «Культура, кинематография, СМИ» расходы:- 451 868руб.05 коп.
-на содержание культуры – 451 868руб.05 копеек;
По разделу социальная политика расходы 0,00 руб
Иные выплаты населению 0руб.,00 копеек
По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» расходы: - 113 692 руб. 64
коп.
- на заработную плату инструкторам – 27 107 руб. 64 коп;
- на участие в спортивных соревнованиях Сибирские Узоры – 86 585 руб.;
Резервный фонд МО «Толпаровское сельское поселения»:
Резервный фонд в бюджете на 2014 год составляет 53 200 руб 00 коп.. В первом
квартале из резервного фонда выделены средства по распоряжению Главы
Администрации № 5 от 11.02.2014 на приобретение бензина А-80 в количестве 100
литров для обеспечения топливом пожарного автомобиля АРС на базе ЗИЛ-131
расположенного в п. Неготка на сумму 3000 руб, по распоряжению № 8 от 18.02.2014 на
приобретение аккумулятора 6 СТ-90 на пожарный автомобиль на сумму 3850 .
Специалист 1
категории (
финансист)
Драчук Т.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)