ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

Реклама
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ЗА 2013 ГОД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
Первоначальный план по доходам с учетом безвозмездных
поступлений из бюджетов других уровней на 2013 год составлял
3 175 324 700,0 рублей, в процессе исполнения доходной части бюджета
Ханты – Мансийского района за 2013 год план был уточнен на
1 088 449 959,33 рублей и на 1 января 2014 года составил 4 263 774 659,33
рублей.
Первоначальный план доходов бюджета района, без учета
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, составлял
1 502 489 400,0 рублей. В процессе исполнения доходной части бюджета
Ханты – Мансийского района за 2013 год план был уточнен на 461 526 898,65
рублей и составил 1 964 016 298,65 рублей, в том числе: прочие
безвозмездные поступления – 259 401 467,0 рублей, из них:
 от предприятий ТЭК – 258 230 000,0 рублей;
 от Правительства Тюменской области – 995 467,00 рублей;
 от ОАО Ханты-Мансийский банк благотворительная помощь
средней общеобразовательной школе им. В. Г. Подпругина с.Троица для
организации и проведения праздничных мероприятий – 50 000 рублей;
 от физических лиц благотворительная помощь на приобретение
сувенирной продукции СОШ с. Тюли – 4 000,00 рублей;
 от ООО "РН-Юганскнефтегаз" спонсорская помощь для
реализации корпоративной программы ,поддержки образования и науки
22 000,00 рублей;
 от ОАО НАК "Аки-Отыр" благотворительная помощь для
обеспечения образовательного процесса СОШ с.Батово – 50 000,00
рублей, для обеспечения материально-технической базы д/сад Белочка
с.Батово – 50 000,00 рублей.
Фактическое исполнение доходной части по состоянию на 01 января
2014 года составляет 4 161 747 130,92 рублей или 97,6 % от уточнённого
годового плана. Первоначальный план перевыполнен на сумму
986 422 430,92 рублей.
При сравнении поступления доходов в бюджет района за 2012 год
(3 736 191 218,79 рублей) наблюдается увеличение поступления доходов в
абсолютном выражении на 425 555 912,13 рублей или на 13,9 %.
Уточненный план по собственным доходам бюджета района на 2013
год составил 2 033 924 397,82 рублей (в т.ч. по соглашениям с
предприятиями ТЭК и добывающими ОПИ – 259 401 467 рублей).
Фактически, по состоянию на 01 января 2014 года, поступило
собственных доходов 2 034 172 885,06 рублей или 100,0 % от плана на год,
1
удельный вес которых в общем объеме доходов бюджета района составил
48,9 %.
При сравнении поступления собственных доходов (в т.ч. по
предприятиям ТЭК) в бюджет района с аналогичным периодом 2012 года
(1 539 224 808,6 рублей) наблюдается увеличение поступления доходов в
абсолютном выражении на 494 948 076,46 рублей или на 32,2 %.
Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений собственных
доходов, по состоянию на 01 января 2014 года, составляет НДФЛ –
1 008 031 460,07 рублей или 49,6 %.
Удельный вес исполненных налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме доходов бюджета района составил 42,6 % или 1 774 771 418,06 рублей
(в том числе налоговые доходы 1 039 250 122,74 рублей с удельным весом
58,6 %, неналоговые доходы 735 521 295,32 рублей с удельным весом 41,4%).
В 2013 году в бюджет района поступило налоговых и неналоговых
доходов в сумме 1 774 771 418,06, что на 504 700 748,46 рублей больше
поступлений в 2012 году.
Безвозмездные поступления в 2013 году составили 2 386 975 712,86
рублей или 95,9 % от уточнённого плана на год (в том числе прочие
безвозмездные поступления – 259 401 467,00 рублей с удельным весом
10,9%).
Налоговые доходы.
Налоговые доходы исполнены в объеме 1 039 250 122,74 рублей или
100,0 % от годового уточненного плана.
Наибольший удельный вес 97,0 % в общем объеме исполненных
налоговых доходов составляет НДФЛ в сумме 1 008 031 460,07 рублей или
100,0 % от годового уточненного плана и 111,5 % от первоначального плана
(903 683 200,00 рублей).
Исполнение по другим налогам, сборам и иным обязательным
платежам составляет 3,0% от исполненных налоговых доходов, в том числе:
1.Налог на совокупный доход – 19 964 727,37 рублей или 100,0 % от
годового уточненного плана.
2.Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц,
транспортный и земельный налог) – 9 605 808,10 рублей или 100,0 % от
годового уточненного плана.
3.Государственная пошлина – 1 636 700,86 рублей или 100,0 % от
годового уточненного плана.
Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы при плане 735 272 808,08 рублей исполнены в
объеме 735 521 295,32 рублей или 100,0 % от уточненного плана.
Наибольший удельный вес 74,2 % в общем объеме исполненных
неналоговых доходов занимают платежи при пользовании природными
ресурсами в размере 545 446 986,87 рублей с исполнением 100,0 % от
годового уточненного плана, а также доходы от использования имущества,
2
находящегося в муниципальной собственности в размере 148 867 238,26
рублей с удельным весом 20,2 % и исполнением 100,0 % от годового
уточненного плана.
Увеличение поступлений по платежам при пользовании природными
ресурсами (первоначальный план 200 000 000,0 рублей) связано с тем, что
расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду при
загрязнении атмосферы выбросами от факельных установок произведены с
учетом Постановления Правительства № 7 от 08.01.2009г. «О мерах по
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» с
применением повышающих коэффициентов (увеличены повышающие
коэффициенты), платежи за выброс загрязняющих веществ свыше
установленного 5 % барьера определяются с применением дополнительного
коэффициента 12 (или 120 при отсутствии приборов учета объемов добытого
и сжигаемого газа).
Исполнение плана по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов составило 9 034 805,50 рублей или 100,0 % от
годового уточненного плана.
Уточненный план по денежным взысканиям (штрафам) на 01.01.2014
года составил 4 333 693,17 исполнение выполнено в объеме 4 425 893,17 или
102,1 % от годового плана.
Безвозмездные перечисления.
Первоначальный план безвозмездных поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации составлял 1 672 835 300 рублей,
в процессе исполнения доходной части бюджета Ханты – Мансийского
района за 2013 год план был уточнен на 626 923 060,68 рублей и на 1 января
2014 года составил 2 197 482 345,03 рублей.
Исполнение по дотациям из бюджета субъекта Российской Федерации
составило в сумме 61 906 800 рублей или 100% от годового уточненного
плана.
Исполнение по субсидиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) составило 792 352 425,83 рублей или
93,2% от годового уточненного плана.
Исполнение по субвенциям из бюджета субъекта Российской
Федерации составило в сумме 1 275 601 553,88 рублей или 96,7% от годового
уточненного плана.
Исполнение по иным межбюджетным трансфертам составило в сумме
67 621 565,32,88 рублей или 98,7% от годового уточненного плана.
Прочие безвозмездные поступления (в том числе от предприятий ТЭК
и предприятий добывающих ОПИ) исполнены в объеме 259 401 467,00
рублей или на 100 % от годового уточненного плана.
3
В 2013 году проводился еженедельно, ежедекадно и ежемесячно
мониторинг поступления доходов в бюджет района.
Ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета по доходам с
учетом первоначальных и уточненных плановых показателей по
муниципальному району, сельским поселениям и консолидированному
бюджету.
Ежемесячно готовился аналитический отчет, с анализом поступлений
в бюджет района, бюджеты сельских поселений и консолидированный
бюджет района в 2013 году сопоставимых показателей в динамике с
аналогичными периодами 2012 года.
В Департамент финансов ХМАО-Югры ежемесячно предоставляются
плановые, ожидаемые и показатели исполнения бюджета ХМР
(антикризисный паспорт) в том числе в части доходов и источников
финансирования дефицита бюджета.
Ежемесячно проводится мониторинг поступления доходов в бюджет
каждого поселения и бюджет муниципального района.
Ежеквартально проводился мониторинг мероприятий по повышению
собственной доходной базы по поселениям и в целом по району.
С целью привлечения дополнительных доходов, в соответствии с
Постановлением администрации ХМР №123 от 20.08.2010г. «О комиссии по
расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет
Ханты-Мансийского района» (с изменениями внесенными Постановлением
администрации ХМР №136 от 14.06.2012г.) продолжается работа комиссии
при Главе администрации района по расширению налогооблагаемой базы и
мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района. На каждое
заседание комиссии приглашаются недоимщики. За 2013 год проведено 4
заседания комиссии. На заседание комиссий было приглашено 53 должника
по налоговым платежам. Сумма дополнительно поступивших доходов за
2013 год в местный бюджет по результатам проведенных мероприятий
составила 9 640 194 рубля.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
Расходы бюджета Ханты-Мансийского района за 2013 год исполнены в
сумме 4 184 271 802,27 рублей при уточненном плане 4 568 472 538,97
рублей или на 91,6 %.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Уточненный план на 2013 год составил 381 197 566,48 рублей,
исполнено 370 669 366,32 рублей или на 97,2 %. Исполнение по подразделам
бюджетной классификации сложилось следующим образом:
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления»
По данному подразделу отражались расходы на содержание главы
муниципального образования – председателя Думы района (на оплату труда
4
и начисления на оплату труда), на содержание аппарата главы
администрации района.
При уточненном годовом плане 34 872 000,0 рублей исполнение
составило 34 845 717,10 рублей или на 99,9 %.
Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов
местного самоуправления»
Расходы бюджета были произведены на содержание аппарата Думы
района, депутата представительного органа. Уточненный годовой план
составил 16 568 940,0 рублей, исполнено 16 535 736,79 рублей или на 99,8 %.
Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»
Расходы по данному подразделу исполнены в сумме 74 061 629,37
рублей при уточненном плане 74 098 732,32 рубля или на 99,9%. По
подразделу производились расходы на функционирование администрации
Ханты-Мансийского района.
Подраздел 0105 «Судебная система»
В данный подраздел включены расходы, осуществляемые за счет
субвенции федерального бюджета на составление списка кандидатов в
присяжные заседатели, в сумме 5 800,0 рублей. Исполнение составило
5 800,0 рублей или 100 %.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов надзора»
Функционирование финансовых органов повлекло расходование
бюджетных средств в сумме 48 618 133,17 рублей при плановых назначениях
48 627 197,79 рублей, исполнение составило 99,9 %. По данному подразделу
отражались расходы на содержание комитета по финансам и контрольносчетной палаты.
Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Первоначальный план по данному подразделу составлял 8 000 000,0
рублей. Расходы составили 4 045 646,99 рублей. Денежные средства в сумме
3 954 353,01 рубля по резервному фонду остались невостребованными.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
При уточненном годовом плане бюджета в сумме 203 070 543,36
рублей исполнение составило 196 602 349,89 рублей или на 96,8 %.
В том числе:

расходы по субвенции из окружного бюджета на содержание
комиссий по делам несовершеннолетних на 94,3% (в сумме 6 538 788,18
рублей, при плане расходов 7 031 200,0. рублей);

субвенция
окружного
бюджета
на
образование
административных комиссий исполнена на 99% (в сумме 1 546 466,63.
рубля, при плане 1 561 000,0 рублей);

субвенция окружного бюджета на осуществление полномочий в
области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции исполнена на 89,2% (при плане расходов в сумме 655 700,0
тыс. рублей, исполнено 585 391,31 рубль);
5

субвенция окружного бюджета на осуществление полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов исполнена на 100 % (при плане расходов в сумме 68 500,0
рублей);

по данному подразделу произведены расходы на приобретение
каменного угля под досрочный завоз товаров в сумме 62 818 074,0
рублей;

предоставлялись субсидии муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям в сумме 82 932 752,52 рублей, при уточненном
плане расходов в сумме 86 794 765,0 рублей или на 95,6%;

произведены расходы по софинансированию мероприятий по
программе
«Социально-экономическое
развитие
коренных
малочисленных народов Севера ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы » в
сумме 10 198 342,77 рублей при плане 10 633 400,0 рублей или на 95,9%;

по муниципальной целевой программе «Развитие муниципальной
службы в Ханты-Мансийском районе» исполнение составило 93,2 % (при
плане расходов 1 000 000,0 рублей, исполнение составило 931 907,0
рублей);

по
муниципальной
целевой
программе
«Комплексные
мероприятия по профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском
районе на 2011- 2015 годы" исполнение составило 494 266,0 рублей при
плане расходов в сумме 500 000,0 рублей или на 98,9%.

по ведомственной целевой программе «Осуществление
материально-технического
обеспечения
администрации
ХантыМансийского района на 2013-2015 годы» исполнение составило
70 659 410,82 рублей при плане расходов в сумме 74 454 300,0 рублей или
на 94,9%.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
В 2013 году по данному подразделу осуществлялось финансирование
специалистов по военно-учетному столу в сельских поселения ХантыМансийского района.
Уточненный план 2013 года составил 2 308 000,0 рубля исполнено
2 185 971,85 рублей или на 94,7 %. Расходы производились за счет субвенции
из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Уточненный план на 2013 год составил 67 930 634,57 рублей,
исполнено 51 782 601,0 рублей или на 76,2 %. Исполнение по подразделам
бюджетной классификации сложилось следующим образом:
6
Подраздел 0304 «Органы юстиции»
Субвенция на выполнение полномочий ЗАГС при плане расходов в
сумме 3 781 100,0 рублей исполнена в размере 100%.
Подраздел 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»
Уточненный план составил 38 408 053,91рубля, исполнено в 2013 году
32 316 819,51 рублей или на 84,1% от уточнённого плана.
Произведены расходы:

на мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 5 987 298,91
рублей, исполнение 100%;

на содержание казенных учреждений в сумме 8 968 823,39
рублей, при плане расходов 10 154 500,0 рублей или на 88,3%;

на реализацию МЦП «Укрепление пожарной безопасности в
Ханты-Мансийском районе» в сумме 364 900,0 рублей;

в рамках целевой программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» произведены расходы за счет средств района на сумму
936 300,0 рублей, исполнение составило 936 300,0 рублей или 100%, за
счет средств автономного округа – 2 702 879,99 рублей при плане
расходов в сумме 6 297 800,0 тыс. рублей или на 42,9%. Неисполнение по
региональной целевой программе " сложилось в связи с не состоявшимся
конкурсом на размещение заказа по страхованию имущества.
Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности»
Уточненный план составил 25 741 480,66 рублей, исполнено
15 684 681,49 руб. или на 60,9 %.
Произведены расходы на муниципальную целевую программу
«Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в ХантыМансийском районе на 2011-2015 годы».
Неисполнение сложилось по мероприятию "Размещение (в том числе
приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных
общественных местах и на улицах населенных пунктов Ханты-Мансийского
района, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с
установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного
реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения" в связи с
переносом аукциона на 2014 год.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По данному разделу отражаются расходы на поддержку отраслей
промышленности.
Уточненный план по разделу в 2013 году составил 442 943 789,03
рублей. Исполнение сложилось в сумме 429 151 521,25 рублей, что составило
96,9%.
7
Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»
Общий план составил 10 725 238,45 рублей, исполнено 10 721 985,35
рублей или 99,9%.
По данному подразделу отражаются расходы на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда, по целевой программе ХМАО-Югры «Содействие занятости
населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» и по муниципальной
целевой программе «Содействие занятости населения на территории ХантыМансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
При плане 162 877 203 ,00 рублей исполнено 162 869 942,93 рубля.
По данному подразделу осуществлялись расходы:

по муниципальной целевой программе "Комплексное
развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского
района 2011-2013 годы". При плане 14 000 000,00 рублей,
исполнение составило 100%. Из бюджета района предоставлена
финансовая поддержка на строительство и реконструкцию
животноводческих комплексов с законченным производственным
циклом (цехов по переработке мяса, молока) и других
сельскохозяйственных объектов;

по региональной программе "Развитие агропромышленного
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" в
размере 148 869 942,93 рубля. Средства освоены в размере 100%.
Подраздел 0408 «Транспорт»
Плановые назначения 2013 года на возмещение транспортным
организациям за пассажирские перевозки составили 21 822 283,71 рублей, в
том числе: автомобильным транспортом 2 771 414,84 рублей; воздушным
транспортом 18 956 166,87 рублей; водным транспортом 94 702,00 рубля.
Кассовое исполнение по транспортным расходам составило 100%.
1. Автомобильный транспорт.
На покрытие убытков по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом в труднодоступные населенные пункты района израсходовано
– 2 771 414,84 рублей. Возмещение убытков производилось ИП «Созонов»,
ИП «Наумов», ИП «Терентьев», ООО «Авто Тур», ИП «Петров», ИП
«Мосиевских С.В.», ИП «Гашева Е.Д.», в связи с тем, что населенные
пункты Цингалы и Согом не обеспечены транспортным сообщением по
межмуниципальным маршрутам, населенные пункты - Кедровый,
Елизарово, Выкатной, Тюли, Красноленинский, требовали более полного
удовлетворения населения в пассажирских перевозках. Возмещение
убытков производится с учетом полученных предприятием доходов от
продажи билетов пассажирам. За 2013 год выполнено 465 рейсов,
перевезено 3 578 пассажиров.
Тариф на стоимость проезда по субсидируемым маршрутам
утверждается согласно приказу Региональной службы по тарифам ХантыМансийского автономного округа – Югры от 09.10.2012 №93-нп.
8
2. Воздушный транспорт.
На покрытие убытков авиакомпании «ЮТэйр» в 2013 году
израсходовано 18 956 149,13 рублей. В 2013 году авиакомпания
осуществляла свою деятельность, в рамках заключенного договора, и
обеспечивала перевозку пассажиров на вертолетах МИ-8 по трассам
местных воздушных линий на территории района, согласно утвержденному
расписанию, в период распутицы по маршрутам:
-ЮТ-969-Ханты-Мансийск-Согом,
-ЮТ-967-Ханты-Мансийск-Зенково-Селиярово-Нялинское,
-ЮТ-979-Ханты-Мансийск-Пырьях-Кышик,
-ЮТ-975-Ханты-Мансийск-Кирпичный-Белогорье-Луговской-Троица,
-ЮТ-977-Ханты-Мансийск-Елизарово-Кедровый-Урманный-Сухорукова,
-ЮТ-971-Ханты-Мансийск-Цингалы-Реполово-Базьяны,
-ЮТ-973-Ханты-Мансийск-Сибирский-Выкатной-Тюли.
Администрация
Ханты-Мансийского
района
возмещала
авиакомпании стоимость летного часа, часть стоимости авиаГСМ за
вычетом выручки авиакомпании от продажи билетов. В 2013 году
стоимость летного часа составила 40 917,0 рублей без учета НДС.
Услуга по перевозке пассажиров воздушным транспортом
востребована, и, необходима в связи с отсутствием в районе
автомобильных дорог с твердым покрытием.
За 2013 год выполнено 286 рейсов, перевезено 7 380 пассажиров.
3. Водный транспорт.
На покрытие убытков по перевозке пассажиров речным транспортом
израсходовано 94 702 рубля. В период навигации 2013 года организованы
ежедневные рейсы теплохода «Линда» по маршруту Ханты-МансийскКирпичный-Белогорье-Луговской-Ханты-Мансийск. В 2013 году на
маршруте выполнено 12 рейсов, перевезено 159 пассажиров.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»
Уточненные плановые ассигнования на 2013 год составили
75 101 140,05 рублей. Исполнено 66 311 800,77 рублей, что составило
88,3%.
Не исполнение плановых назначений по расходам сложилось по
муниципальной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог и
повышение безопасности дорожного движения на территории ХантыМансийского района на 2011-2013 годы" при плане 43 055 635,05 рублей
исполнено 34 266 470,46 рублей или на 79,6%. В связи нарушением сроков
исполнения проектных работ ООО «Инжиниринговая компания –система»
по строительству подъезда дороги до с.Реполово (ПИР) не освоены
средства в сумме 1 100 000 рублей. Капитальный ремонт дренажной
водопропускной системы в с.Селиярово не осуществлен по причине
отсутствия заявок на аукцион, не востребована сумма 1 212 387,46 рублей.
На ремонт внутрипоселковых дорог п.Луговской контракт заключен в
конце декабря 2013 года, не исполнено 1 493 686,54 рублей.
По региональной целевой программе "Развитие транспортной
9
системы ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
исполнение составило 100%.
Субсидии (остатки 2012 года) по региональной целевой программе
"Развитие транспортной системы ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы,
подпрограмма "Автомобильные дороги" направленные на строительство
улично-дорожной сети д. Ярки при плане 2 702 105,0 рублей исполнены в
2013 году на 100%.
Подраздел 0410 «Связь и информатика»
Всего по разделу «Связь и информатика» запланировано на 2013 год
18 097 964,50 рублей. Исполнено 17 977 152,72 рублей или 99,3% к
годовым назначениям.
По ведомственной целевой программе «Обеспечение деятельности
администрации Ханты-Мансийского района на 2013-2015 годы»
уточненный план составил 5 125 500,00 рублей, исполнено 5 100 647,9 руб.
или на 99,5%.
По муниципальной целевой программе «Развитие информационного
общества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» план составил
3 884 000,00 рублей, исполнено 3 862 096,00 руб. или на 99,4%, в том числе
по направлениям:

на организацию подготовки к открытию на базе сельских
библиотек 12 пунктов общественного доступа, обеспечение содержания
и обслуживания пунктов общественного доступа к сети Интернет исполнено на 100%;

на
совершенствование
информационно-технической
инфраструктуры в ОМС Ханты-Мансийского района - на 99,7%;

на разработку и внедрение элементов системы защиты
информации, муниципальной информационной системы - на 99,9%.
По муниципальной целевой программе «Повышение эффективности
бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года»
уточненный план составил 7 200 000,00 рублей, исполнено на 100%.
По ведомственной целевой программе «Повышение качества услуг в
сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на 20132015 годы» исполнение составило 100%. По подразделу производились
расходы по обеспечению сохранения, создания, распространения и
освоения культурных ценностей.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики»
Уточненные плановые ассигнования на 2013 год составили
154 319 959,32 рубля. Исполнено 149 448 373,51 рублей, что составило
96,8%.
По данному подразделу осуществлялись расходы на содержание
Департамента имущественных, земельных отношений и природопользования
администрации
Ханты-Мансийского
района,
которые
составили
45 305 107,06 рублей при плановых назначениях 45 772 700,00 рублей.
10
На содержание Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации Ханты-Мансийского района запланировано 67 119 863,00
рубля, исполнение составило 62 999 318,57 рублей, в том числе на
содержание
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
капитального строительства и ремонта» запланировано 21 442 900,00 рублей,
исполнено 19 172 569,86 рублей или на 89,4%. Не исполнение обусловлено
высокой текучестью кадров.
В рамках муниципальной целевой программы "Комплексное развитие
жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на
2011-2015 годы", запланированы расходы в сумме 4 217 000,00 рублей,
исполнено 3 912 602,45 рублей или на 92,8%. Низкое исполнение сложилось
по причине отсутствия заявок на аукцион для подготовки проектов
планировки и межевания территории района и в сельских поселениях.
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие и
модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
района на 2011-2015гг.» запланированы расходы в сумме 1 971 000,00
рублей, исполнено 1 970 950,00 рублей или на 100%.
По целевой муниципальной программе "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 20112013 годы" при плане 7 200 000,00 рублей, исполнение составило 100%.
По региональной целевой программе "Развитие малого и среднего
предпринимательства в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015
года" запланированы расходы в сумме 12 236 996,32 рублей, исполнено
11 955 196,32 рублей, что составило 97,7%, в том числе (остатки 2012 года) в
сумме 233 496,32 рублей. В 2013 году не освоены средства в сумме
281 800,00 рублей на финансовую поддержку организаций, осуществляющих
деятельность по бизнес-инкубированию по причине отсутствия заявок по
данному направлению.
Субсидии из регионального бюджета на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в сумме 1 500 000 ,00 рублей, исполнены в размере 100%.
Субвенции в рамках подпрограммы "Развитие системы заготовки и
переработки
дикоросов
в
ХМАО-Югре"
программы
"Развитие
агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа Югры" в сумме 19 019 000,00 рублей, исполнены на 100%.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Уточненный план по жилищно-коммунальному хозяйству в 2013 году
составил 1 209 908 161,79 рублей. Исполнение сложилось в размере
1 036 396 931,26 рублей, что составляет 86 % от уточненного плана.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы выполнены на
87%. При уточненном плане 593 301 355,97 рублей, произведено расходов в
сумме 518 399 001,04 рублей. Остаток средств составил 74 902 354,93 рублей.
По региональной целевой программе «Улучшение жилищных условий
населения ХМАО-Югры», за счет остатков средств на 01.01.2013 года,
11
запланировано 250 535,98 рублей по объекту долевое строительство жилого
дома с.Кышик ул.Таежная д.4. Исполнения нет. Средства возвращены в
бюджет автономного округа.
По региональной целевой программе "Содействие развитию
жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
запланировано 501 181 989,25 рублей, в том числе за счет остатков на
01.01.2013 года – 77 138 489,25 рублей. Исполнение составило 438 825 301,96
рублей. Остаток средств сложился в размере 62 356 687,29 рублей. Средства
из бюджета округа поступили в конце декабря 2013 года. Исполнение
планируется в 2014 году.
По региональной программе «Наш дом» на 2011-2013 годы и на период
до 2020 года в 2013 году было запланировано 14 285 400,0 рублей. Из них за
счет остатков на 01.01.2013 года 2 419 700,0 рублей. Исполнение 100%. В том
числе:
- капитальный ремонт многоквартирных домов – 11 865 700,0 рублей.
Исполнение составило 100 %.
- Капремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД за счет средств дорожного фонда - 2 419 700,0
рублей. Исполнение 100 %.
По муниципальной целевой программе "Комплексное развитие
жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на
2011-2013 годы" план 2013 года составил 71 329 350,25 рублей. Исполнение
62 786 814,94 рублей. Остаток составил 8 542 535,31 рублей. В том числе:
- Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под
строительство многоквартирных домов п.Луговской – 1 571 000,0 рублей.
Аукцион в 2013 году не состоялся;
- Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под
строительство многоквартирных домов п.Красноленинский – 108,12 рублей;
- Капитальный ремонт многоквартирных домов п. Урманный –
40 737,14 рублей;
- Выплата выкупной стоимости жилых помещений – 57,6 рублей;
- Приобретение жилого фонда в рамках софинансирования
региональной целевой программы "Содействие развитию жилищного
строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 6 930 632,45
рублей. Согласно заключенных контрактов выплачен аванс застройщику
жилых домов. Окончательный расчет планируется в 2014 года.
По муниципальной целевой программе "Переселение жителей из
населенных пунктов с низкой плотностью и труднодоступных местностей
Ханты-Мансийского района (с.Базьяны, д.Сухорукова) на 2012-2013 годы"
запланировано 323 099,3 рублей. Исполнение составило 100 %.
В рамках муниципальной целевой программы "Развитие и
модернизация
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
района на 2011-2013 годы" на софинансирование региональной целевой
программы "Наш дом" запланировано 2 087 938,01 рублей. Исполнено
840 190,01 рублей. Не в полном объеме использованы средства по
12
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Остаток
неиспользованных средств составил 1 247 748,0 рублей. Договор заключен,
срок исполнения 2014 год.
По капитальному и текущему ремонту жилых домов запланировано
3 843 043,18 рублей. Исполнение 1 338 194,83 рублей. Остаток средств
2 504 848,35 рублей. Заключены муниципальные контракты на ремонт жилых
домов п.Урманный, с.Селиярово. Исполнение планируется в 2014 году.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»
По данному подразделу исполнение составило 83%. При уточненном
плане 571 918 405,82 рублей, исполнено 474 823 637,56 рублей. Остаток
средств – 97 094 768,26 рублей.
В рамках региональной целевой программы "Централизованное
электроснабжение населенных пунктов Югры" на 2011-2013 годы и на
перспективу до 2015 года запланировано в 2013 году 234 134 000,0 рублей.
Исполнение составило 204 770 499,67 рублей. Остаток средств –
29 363 500,33 рублей. В том числе:

субвенция
на
возмещение
недополученных
доходов
организациям, осуществляющим реализацию населению электрической
энергии по социально ориентированным тарифам – 25 919 681,71 рублей.
Оплата производилась согласно предоставленных счетов;

субсидии на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной
сферы в зоне децентрализованного электроснабжения. Остаток составил
3 443 818,62 рублей. Оплата производилась согласно предоставленных
счетов.
По региональной целевой программе «Улучшение жилищных условий
населения ХМАО-Югры» подпрограмме «Проектирование и строительство
инженерных сетей» на 1 января 2013 года остаток средств окружного
бюджета (остатки 2009 года) составил 5 858 269,97 рублей. Средства
запланированы на строительство инженерных сетей с.Кышик. Исполнение
составило 100 %.
По региональной программе «Развитие и модернизация жилищнокоммунального комплекса ХМАО-Югры» остаток средств окружного
бюджета на 01.01.2013 года составил 14 107 173,97 рублей. Исполнение
составило 12 547 008,97 рублей. Остаток составил 1 557 165,0 рублей. В том
числе:

газификация п.Кирпичный (остатки окружного бюджета 2011
года) – 1 551 175,0 рублей. Торги аннулированы. Средства возвращены в
бюджет автономного округа;

подготовка к работе в осеннее-зимний период – 5 990,0 рублей.
Средства возвращены в бюджет автономного округа.
В 2013 году за счет субсидий по региональной программе «Развитие и
модернизация
жилищно-коммунального
комплекса
ХМАО-Югры»
13
запланировано 44 537 900,0 рублей. Исполнение 44 488 810,55 рублей.
Остаток средств составил 49 089,45 рублей.
Так же в рамках данной программы запланированы средства на
возмещение затрат или недополученных доходов организациям,
предоставляющим
населению
услуги
газоснабжения
сжиженным
углеводородным газом в сумме 14 696 700,0 рублей. Исполнение составило
14 524 163,74 рублей. Остаток средств – 172 536,26 рублей.
По муниципальной целевой программе "Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 20112015 годы" запланировано 157 600 084,22 рублей. Исполнение составило
99 818 432,0 рублей. Не использованы средства в сумме 57 781 652,22
рублей. В том числе в разрезе мероприятий:
- газификация п.Кирпичный – 166 900,0 рублей. Торги аннулированы;
- строительство внутрипоселкового газопровода с.Реполово – 1 278 200,0
рублей. Заключен муниципальный контракт от 22.04.2013 года.
Подрядчиком нарушен срок исполнения контракта.
- подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону – 1 991 005,08
рублей.
На оставшуюся сумму частично заключены муниципальные
контракты. Исполнение в 2014 году.
- улучшение качества питьевой воды – 43 701 593,73 рублей. В том числе
по объекту строительство водозабора с водоочистными сооружениями
п.Горноправдинск, строительство дозабора д.Согом. Так же не использованы
средства по капитальному ремонту ВОС в населенных пунктах района. В
2013 году торги не состоялись. Освоение средств планируется в 2014 году.
- улучшение качества утилизации и переработки ТБО – 5,0 рублей.
- улучшение качества подаваемой электроэнергии для населенных
пунктов- 100 090,28 рублей.
- Строительство бань – 794 479,76 рублей. Остаток средств по
капитальному ремонту бань с.Троица, п.Луговской. Остаток средств
планируется освоить в 2014 году.
- Строительство инженерных сетей – 38,92 рублей.
- подготовка к работе в осенне-зимний период – 5 519 036,46 рублей.
Заключены муниципальные контракты. Исполнение в 2014 году.
- строительство блочно-модульной котельной с.Нялино – 34 576,9 рублей.
- корректировка ПСД коммунальных объектов- 311 486,95 рублей. На
остаток средств заключены контракты. Исполнение 2014 год.
- корректировка инвестиционных программ предприятий коммунального
комплекса – 760 000,0 рублей.
- проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения
инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства –
63,8 рублей.
- возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах,
возникающей в связи с транспортировкой газа – 3 124 125,34 рублей. Оплата
производилась согласно предоставленных счетов.
14
По муниципальной целевой программе «Охрана природы и
рациональное использование природных ресурсов Ханты-Мансийского
района» на 2011-2013 годы, запланировано 5 631 932,96 рублей. Исполнение
составило 4 176 506,04 рублей. Остаток средств составил 1 455 426,92
рублей. Расходы запланированы на разработку генеральных схем очистки
территории района, проведение кадастровых работ для строительства
полигона ТБО п.Горноправдинск, обустройство площадок сортировки
мусора на местах утолизации ТБО в населенных пунктах района. В 2013
году торги не состоялись. Исполнение в 2014 году.
По муниципальной целевой программе "Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
и
энергобезопасности
муниципального образования Ханты-мансийский район на 2011-2015 годы и
на перспективу до 2020 года" запланировано 46 410 109,02 рублей.
Исполнение составило 44 095 418,71 рублей. Остаток не использованных
средств составил 2 314 690,31 рублей. Не в полном объеме освоены средства
запланированные на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в
зоне децентрализованного электроснабжения. Оплата производилась
согласно предоставленных счетов.
В рамках ведомственной целевой программы "Формирование и
содержание муниципального имущества Ханты-Мансийского района на
2012-2014 годы" запланированы расходы на сумму 4 383 500,0 рублей.
Исполнение составило 1 064 816,87 рублей. Остаток средств – 3 318 683,13
рублей. Запланировано приобретение спецтехники. Расходы произведены в
январе 2014 года.
Расходы на компенсацию выпадающих доходов предприятиям
жилищно-коммунального комплекса на 2013 год запланированы в сумме
44 558 735,68 рублей. Исполнение составило 43 479 711,04 рублей. Остаток
сложился в размере 1 079 024,64 рублей. В том числе:
- субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам не
обеспечивающим издержки бань – 58 670,0 рублей;
- субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению услуги по утилизации и
переработке бытовых отходов – 1 020 342,64 рублей;
- субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу ТБО – 12,0 рублей.
По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 84%.
При уточненном плане 28 558 700,0 рублей исполнено 27 044 642,66 рублей.
Экономия составляет 1 514 057,34 рублей.
По региональной программе «Наш дом» на 2011-2013 годы и на период
до 2020 года на благоустройство дворовых территорий запланировано
15
1 311 450,0 рублей. Исполнение 861 450 рублей. Остаток средств 450 000,0
рублей возвращен в бюджет автономного округа.
В рамках муниципальной целевой программы "Развитие и
модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
района
на 2011-2015 годы" запланировано 107 500,0 рублей на
софинансирование расходов по благоустройству дворовых территорий.
Исполнение составило 100 %.
На благоустройство территории сельских поселений запланировано
27 139 750,0 рублей. Исполнение составило 26 075 692,66 рублей. Остаток
средств сложился в размере 1 064 057,34 рублей. Расчет производился по
фактически предоставленным счетам.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» исполнение составило 16 129 650,0 рублей
при уточненном годовом плане 16 129 700,0 рублей. Исполнение составляет
100 %. Расходы направлены на приобретение спецтехники.
Раздел 0700 «Образование»
Расходы в целом выполнены на 93%. При уточненном годовом плане
1 508 997 073,53 рубля исполнение составило 1 406 550 984,81 рубля.
По подразделам исполнение расходов сложилось следующим образом:
раздел
0701
0702
0707
0709
0700
уточненный план
годовой, рублей
352 956 823,79
1 019 288 003,26
28 860 725,00
107 891 521,48
1 508 997 073,53
исполнение год,
рублей
323 122 617,95
947 556 645,93
28 383 458,22
107 488 262,71
1 406 550 984,81
процент
исполнения %
92
93
98
100
93
За счет бюджета РФ и бюджета субъекта производились расходы на
выполнение государственных полномочий, целевых региональных программ,
непрограммные инвестиции, расходы по фонду софинансирования.
Невыполнение по некоторым субвенциям и субсидиям объясняется
следующим:
- по субвенции «На реализацию основных общеобразовательных
программ», остаток средств составил 19 488 724 ,06 рублей.
По статье 211 «Заработная плата» кассовое исполнение за 12 месяцев
составляет 98% от плановых назначений.
По статье 213 «Начисления на выплаты по заработной плате»
кассовое исполнение за 12 месяцев составляет 91 %.
Учебные расходы по образовательным учреждениям исполнены на
99,4% от объема бюджетных ассигнований за отчетный период.
16
Низкое исполнение, в связи с образовавшейся экономией по
страховым взносам в виду достижения предельной величины более чем 568
тыс. рублей (ст.8. ч.4., Закона 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный
фонд РФ).
Кроме того в 4 квартале 2013 года произошло изменения сетевых
показателей образовательных учреждений Ханты-Мансийского района, т.е.
начальные школы – детские сады МКОУ "НШДС п.Кирпичный", МКОУ
"НШДС с.Елизарово" и МКОУ "НОШ с. Зенково" присоединили к средним
образовательным учреждениям МКОУ "СОШ п. Кирпичный", МКОУ СОШ
с. Елизарово и МКОУ СОШ д. Шапша.
А также произошло уменьшение фактической среднегодовой
численности учащихся на 87 учащихся по отношению прогнозным
показателям, т.е. с 2141 человека на 2054 человек.
Остаток средств в сумме 19 488 724 ,06 рублей возвращен в бюджет
автономного округа- Югры 9.01.2014 года.
- по субвенции «По осуществлению выплаты компенсации части
родительской платы (окружной бюджет)» остаток средств составил в сумме
134 275,96 рублей. Не исполнение объясняется тем, что в течении 2013 года
учреждения закрывались на текущие ремонты, карантины, санитарные дни, а
также с имеющимися случаями непосещения детьми дошкольных
учреждений без уважительных причин. Выплата произведена с января по
декабрь 2013 года. Субвенция носит заявительных характер. Кроме того
произошло уменьшение количества получателей в среднем на 1 человека.
Остаток средств в сумме 134 275,96 рублей возвращен в бюджет
автономного округа- Югры 9.01.2014 года.
- по субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (окружной бюджет) остаток неиспользованных средств составил
455 255,60 рублей. Не исполнение субвенции в результате позднего
поступления денежных средств из бюджета автономного округа (платежное
поручение № 917 от 26.12.2013).
Остаток средств в сумме 455 255,60 рублей возвращен в бюджет
автономного округа- Югры 9.01.2014 года.
- по субвенции на предоставление обучающимся муниципальных
образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций,
имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде
предоставления завтраков и обедов, остаток неиспользованных средств
составил 802 858,27 рублей. Не исполнение субвенции объясняется
уменьшением числа учащихся пользующихся питанием, в том числе и
учащихся льготной категории. А также в связи с отсутствием детей по
болезни, актированным дням, в виду низкой температурой воздуха и
карантинам.
Остаток средств в сумме 802 858,27 рублей возвращен в бюджет
автономного округа- Югры 9.01.2014 года.
по
субвенции
на
информационное
обеспечение
общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным
17
ресурсам сети "Интернет", остаток не использованных средств составил
319 913,30 рублей. Не исполнение субвенции объясняется изменения сетевых
показателей образовательных учреждений Ханты-Мансийского района, т.е.
начальные школы – детские сады МКОУ "НШДС п.Кирпичный", МКОУ
"НШДС с.Елизарово" и МКОУ "НОШ с. Зенково" присоединили к средним
образовательным учреждениям МКОУ "СОШ п. Кирпичный", МКОУ СОШ
с. Елизарово и МКОУ СОШ д. Шапша.
Остаток средств в сумме 319 913,30 рублей возвращен в бюджет
автономного округа- Югры 9.01.2014 года.
- по субсидиям на реализацию целевой программы «Новая школа
Югры», подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного процесса", мероприятие «устранение
нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности»,
остаток средств окружного бюджета составил 193 348,0 рублей, возвращен в
бюджет автономного округа 9.01.2014 года; подпрограмма «Развитие
материально-технической базы сферы образования», комплекс «Школа с
группой для детей дошкольного возраста– сельский дом культуры библиотека» в п.Бобровский, остаток окружных средств составил
1 713 854,25 рублей, возвращен в бюджет автономного округа 9.01.2014 года.
Заключен муниципальный контракт от 19.09.2013 на ПИР с ООО
"СибГорПроект". Разработана ПСД, получено положительное заключение
государственной экспертизы. Окончательный расчет после получения
заключения достоверности стоимости объекта; Комплекс (сельский дом
культуры-библиотека-школа-детский сад) в п. Кедровый - заключен
муниципальный контракт на СМР от 10.09.2013 года с ООО "Атлант".
Исполнение от плана 20%, от финансирования 100%.
0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
В целом по разделу исполнение составило 86%, при уточненном
годовом плане 161 849 212,53 рублей кассовые расходы составили
139 978 164,12 рублей.
По подразделам исполнение расходов сложилось следующим образом:
раздел
уточненный
годовой план, в
рублях
кассовое
исполнение за
год, в рублях
процент
исполнения
,%
1
2
3
4
0801
0804
0800
121 730 234,12
40 118 978,41
161 849 212,53
99 982 046,37
39 996 117,75
139 978 164,12
82
100
86
Не полное исполнение планов по РЦП
"Культура Югры",
подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных
условий в учреждениях культуры", культурно-спортивный комплекс (дом
культуры, библиотека, универсальный игровой зал) д.Ярки (ПИР), остаток
18
средств на 01.01.2013 года составлял – 2 952 466,12 рублей. В 2013 году
проектная документация прошла повторную экспертизу. Получено
положительное заключение государственной экспертизы от 06.12.2013 года,
муниципальный контракт исполнен на сумму 1 968 273,88 рублей, остаток
средств в сумме 984 192,24 рубля возвращен в бюджет автономного округа;
Подпрограмма
"Сохранение
историко-культурного
наследия",
осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного
наследия "Каменная церковь (Вознесенская) (конец ХIХ) п.Горноправдинск заключен
муниципальный
контракт
от
06.06.2013
с
ООО
"ЕвроСтройРеставрация". Срок исполнения 570 дней (январь 2015года). В
2013 году выполнены работы по СМР на сумму 43 294 312 рублей или 69%
от плана и 98% от финансирования. Остаток средств в сумме 705 688,0
рублей возвращен в бюджет автономного округа.
Раздел 0900 «Здравоохранение»
Кассовые расходы по здравоохранению, при годовом уточненном
плане в сумме 267 542 963,25 рубля составили 236 781 264,33 рубля или 89%.
По субвенции местным бюджетам на денежные выплаты молодым
специалистам-врачам
(провизорам)
и
среднему
медицинскому
(фармацевтическому) персоналу, принятым на работу в учреждения
здравоохранения, расположенные на территории сельских поселений
муниципального образований автономного округа, исполнение составило
1 519 985,83 рублей или 71 % от плана в сумме 2 134 800 рублей. Причина
неисполнения; Экономия денежных средств возникла в связи с не приездом 2
молодых специалистов в МБУЗ «Кедровская участковая больница» (с июля
2013 года) и в МБУЗ «Луговская участковая больница» (сентябрь 2013 года).
Исполнение по муниципальным целевым программам при годовом
уточненном плане 61 203 543,00 рубля составило 93% или 57 379 699,36
рублей.
Подраздел 0901 «Стационарная помощь»
Кассовые расходы по подразделу составили 16 426 277,53 рублей при
уточненном годовом плане 16 916 120,25 рублей или 97%.
Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь»
При годовом плане в сумме 100 200 480,00 рублей, исполнение
составило 88 475 313,93 рублей или 88%; Экономия сложилась в связи с
наличием вакантных ставок, а также не в полном объеме поступило
финансирование из бюджета ХМАО-Югры;
Подраздел 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах
всех типов»
По данному подразделу годовой план составил 1 773 000 рубля,
кассовое исполнение составило 1 274 131,9 рубль или 72%, причина
экономии, наличие вакантных должностей.
Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»
При годовом плане в сумме 148 653 363,00 рубля исполнение составило
130 605 540,97 рублей или 88%.
19
По субвенции местным бюджетам на организацию оказания
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи исполнение составило 130 485 947,52 рублей или 84%; Экономия
сложилась в связи с тем, что в 2013 году по ведомственной целевой
программе предусматривались выплаты по сокращению сотрудникам
комитета по здравоохранению в связи с ликвидацией комитета. Данные
средства остались невостребованными, выплаты по сокращению сотрудников
производятся в 2014 году.
По муниципальной целевой программе «Современное здравоохранение
Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы» по мероприятиям: прокладка
инженерных сетей к зданиям модульного типа д. Ярки, с. Тюли, с. Батово, с.
Селиярово, дистанционным малым секционным группам с. Нялинское, п.
Кедровый, п. Урманный, с. Кышик, п. Выкатной, с. Цингалы; строительство
гаража для ФАП с. Цингалы; Благоустройство территории к объектам
здравоохранения (ФАП с. Селиярово, ФАП с. Батово, ФАП с. Тюли)
заключены муниципальные контракты к исполнению в 2014 году.
Раздел 1000 «Социальная политика»
По данному разделу исполнение составило 164 946 211,95 рубля или 93
% к годовому плану в сумме 176 568 347,37 рублей.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
Произведены выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных
служащих 100%, в сумме 5 544 517,00 рублей.
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Расходы составили 64 241 584,15 рубля или 87% от годового плана в
сумме 73 795 007,17 рублей.
Неисполнение сложилось по следующим субвенциям, субсидиям:
Субсидии ОБ на реализацию программы «Улучшение жилищных
условий» подпрограмма «Доступное жилье молодым» исполнены на 51% или
в сумме 4 254 671,24 рубль. Причина неисполнения:
Участниками данной программы не предоставлен пакет необходимых
документов для перечисления субсидии на приобретение (строительство)
жилья.
Региональная
целевая
программа
«Содействие
жилищного
строительства» подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»
при годовом плане 23 615 921,74 рубль, исполнение составило 21 875 119,73
рублей или 93%. В связи с неисполнением обязательств застройщиком срок
исполнения по подпрограмме перенесен на 2014 год.
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»
Расходы составили 97%, при годовом плане 87 398 623,2 рубля,
исполнено 85 396 241,78 рублей.
По субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
20
исполнение составило 9 269 029,60 рублей или 100% от финансирования и
91% от плана (10 205 000,00 рублей).
По субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, исполнение
составило 156 027,92 рублей или 27% при годовом плане 575 300,0 рублей,
выплаты по данной субвенции зависят от количества детей, в связи с этим
экономия средств в размере 419 272,08 рублей возвращена в бюджет ХМАОЮгры.
По субвенции на предоставление дополнительных мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителям, приемным родителям, исполнение составило 67 209 574,63
рубля или 100%.
По субвенции ОБ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
(остатки 2011 года), исполнение составило 348 066,10 рублей или 100%.
По субвенция ОБ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
(остатки 2012 года), исполнение составило 2 779 911,10 рублей или100%.
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству
при годовом плане 9 830 200,0 рублей, исполнение составило 9 763 869,02
рублей или 99%.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
В целом расходы по разделу при годовом уточненном плане
38 588 490,42 рублей, исполнены в сумме 35 588 241,60 рублей или на 92%.
Причины неисполнения:
по МЦП «Комплексное развитие спорта и туризма на территории
Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" и на период до 2015 года»,
подпрограмма "Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, в том
числе обеспечение комплексной безопасности на спортивных сооружениях
района", мероприятие «Строительство спортивной игровой площадки в
д.Белогорье и п. Бобровский» - муниципальные контракты заключены
25.12.2013 с ООО "Квадрат", срок исполнения по контрактам до июля 2014
г.; «Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.
Селиярово» - муниципальный контракт заключен 13.05.2013 с ООО "ЮграПроект-Строй", исполнение составило 69%, окончательный расчет по
условию контракта по окончанию строительства объекта.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По данному разделу предусмотрена реализация мероприятий по
изданию еженедельной газеты "Наш район" и возмещение стоимости
21
почтовых услуг по подписке льготных категорий населения ХантыМансийского района, при годовом плане 7 008 300,00 рублей исполнение
составило 100%.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного муниципального долга
Подраздел
1301
«Обслуживание
государственного
и
муниципального долга»
По процентным платежам по муниципальному долгу при плановых
назначениях в размере 860 000,0 рублей, исполнено 492 243,78 рублей.
Расходы исполнены на 57,2 %, так как бюджетный кредит погашен в срок
ранее запланированного, в связи с этим уменьшились выплаты по
процентным платежам.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера»
В 2013 году было передано в полном объеме дотации сельским
поселениям в сумме 302 770 000,0 рублей.
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ханты-Мансийского района
На 01.01.2013 года муниципальный долг составлял 0,0 рублей.
В 2013 году осуществлялись муниципальные заимствования из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере
62 818 074,0 рублей.
Возвращено в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры 47 376 500,0 рублей.
Муниципальный долг Ханты-Мансийского района на 01.01.2014 года
составил 15 441 574,00 рублей, задолженность по начисленным процентам по
бюджетному кредиту составила 0,00 рублей.
Муниципальные гарантии в 2013 году не предоставлялись.
Задолженность по муниципальным гарантиям отсутствует.
На 1 января 2014 года исполнение источников дефицита бюджета
Ханты-Мансийского района сложилось следующим образом:
руб.
Всего
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета
22 524 671,35
Разница между получением и погашением бюджетами
муниципальных районов кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
15 441 574,0
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
7 083 097,35
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
0,0
22
По фактическим данным отчета об исполнении бюджета ХантыМансийского района сложилось превышение расходов над доходами в сумме
22 524 671,35 рублей (дефицит).
Источники финансирования дефицита бюджета района за 2013 год по
КБК 500 01 06 05 01 05 0000 640 (Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации) поступили в размере 0,0 рублей при
запланированном показателе 1 680 000,00 рублей.
Выдача бюджетных кредитов из бюджета Ханты-Мансийского района
в 2013 году не осуществлялась.
Председатель
комитета по финансам
Т.Ю.Горелик
23
Скачать