презентацию - Администрация г.Улан-Удэ

К решению Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 5 декабря 2013 года №767-66 «О бюджете
городского округа город Улан-Удэ на 2014 год и на
плановый период 2015-2016гг.» (ред. от 04.12.2014)
БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН
2014 год
Примеры бюджетов:
Бюджет семьи, рублей
Доходы, в том числе:
заработная плата мужа
заработная плата жены
премия
Расходы, в том числе:
питание
транспортные расходы
коммунальные платежи
другие расходы семьи
Баланс (доходы-расходы): дефицит или
профицит
Сентябрь Октябрь
60 000,0 50 000,0
30 000,0 30 000,0
20 000,0 20 000,0
10 000,0
Ноябрь
50 000,0
30 000,0
20 000,0
45 000,0
16 000,0
10 000,0
4 000,0
15 000,0
52 000,0
18 000,0
15 000,0
4 000,0
15 000,0
47 000,0
18 000,0
10 000,0
4 000,0
15 000,0
15 000,0
-2 000,0
3 000,0
Бюджет организации, тыс.рублей
Доходы, в том числе:
выручка от продажи товаров
прибыль от прочей реализации
Расходы, в том числе:
выплата заработной платы
закупка товаров
расходы на рекламу
налог на недвижимость
другие расходы организации
Баланс (доходы-расходы): дефицит или
профицит
Сентябрь
700 000,0
600 000,0
100 000,0
580 000,0
300 000,0
200 000,0
50 000,0
23 000,0
7 000,0
Октябрь
710 000,0
700 000,0
10 000,0
630 000,0
300 000,0
250 000,0
50 000,0
23 000,0
7 000,0
Ноябрь
870 000,0
800 000,0
70 000,0
680 000,0
300 000,0
300 000,0
50 000,0
23 000,0
7 000,0
120 000,0
80 000,0
190 000,0
2
Бюджет г. Улан-Удэ, млн.рублей
2014г.
2015г.
Доходы, в том числе:
6 291,9
5 006,6
Налоговые и неналоговые доходы
3 152,2
3 302,8
Безвозмездные поступления
3 139,7
1 703,8
Расходы, в том числе:
6 932,4
5 288,5
на образование
3 818,6
2 505,3
на жилищно-коммунальное хозяйство
1 382,2
935,2
на культуру
188,5
217,5
Баланс (доходы-расходы): дефицит или
профицит
-640,5
-281,9
2016г.
5 184,0
3 516,6
1 667,4
5 031,6
2 455,9
666,7
151,1
152,4
Что такое бюджет для граждан?
Начиная с 2014 года, Администрация г.Улан-Удэ будет
регулярно публиковать информацию, которая будет
содержать основные положения решения о бюджете города
Улан-Удэ на соответствующий период.
Бюджет - форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления;
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные
средства.
Расходы бюджета
денежные средства.
-
выплачиваемые
из
бюджета
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над
его доходами;
3
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над
его расходами.
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том
числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а
также пеней и штрафов по ним.
К неналоговым доходам бюджетов относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности;
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных
форм участия в капитале, государственных запасов
драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося
в государственной или муниципальной собственности;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными
учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности, в том числе штрафы, конфискации,
компенсации, а также средства, полученные в возмещение
вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, муниципальным образованиям, и
иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.
4
Межбюджетные
трансферты
средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации
Виды
межбюджетных
трансфертов
Аналогия в семейном
бюджете
Определение
Дотации
Предоставляются
(от лат."Dotatio" - дар, без определения
пожертвование)
конкретной цели их
использования
Субвенции
Предоставляются
(от лат."Subvenire" на финансирование
приходить на
"переданных"
помощь)
другим публичноправовым
образованиям
полномочий
Субсидии
Предоставляются
(от лат."Subsidium" на условиях
поддержка)
долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов
5
декабря
2013
года
на
Вы даете своему ребенку
"карманные деньги"
Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)
Вы "добавляете" денег
для того, чтобы ваш
ребенок купил себе новый
телефон (а остальные он
накопил сам)
сессии
Улан-Удэнского
городского Совета депутатов был утвержден бюджет города
Улан-Удэ на 2014-2016 годы. 27 февраля, 19 июня и 28
августа 2014 года были утверждены решения о внесении
изменений в бюджет.
5
Бюджет
сформирован
исходя
из
следующих
предпосылок:
- при прогнозировании доходной части бюджета учтён
умеренный вариант развития экономики города;
- при формировании расходной части бюджета применён
программно-целевой принцип с сохранением социальной
ориентированности бюджета;
- выделение средств на подготовку и проведение
празднования 350-летия г. Улан-Удэ. Учитывая значительный
объём расходов на эти цели, а также отдельный порядок
рассмотрения и утверждения плана мероприятий на
федеральном уровне, можно говорить о формировании
своеобразного «бюджета в бюджете».
Всего за 2014-2016 годы расходы на реализацию Плана
составят 6 млрд. 757 млн.руб. По Плану предусматривается
реализация следующих мероприятий:
 реконструкция 21 объекта образования на сумму 1
млрд. 804 млн.руб.;
 реконструкция 11 объектов культуры в сумме 1 млрд.
419 млн.руб.;
 реконструкция коммунальных сетей – 1 млрд. 534,2
млн.руб.;
 реконструкция улично-дорожной сети – 1 млрд. 68,6
млн.руб.;
 реконструкция и благоустройство парков – 285
млн.руб.;
 реконструкция исторических кварталов в центральной
части города – 511,9 млн.руб.;
6


ремонтно-реставрационные работы на объектах
культурного наследия – 91,6 млн.руб.;
культурно-массовые мероприятия – 43,5 млн.руб.
Кроме того, учтены расходы на реализацию майских
указов Президента Российской Федерации, предусмотрены
расходы на финансирование основных «защищенных» статей
бюджета (заработная плата, коммунальные платежи,
обслуживание муниципального долга, отдельные социальные
выплаты). Также при формировании расходов бюджета
учтены
изменения
законодательства
в
части
перераспределения расходных полномочий в области
дошкольного образования между местным и региональным
бюджетами и связанное с этим сокращение источников
доходов городского бюджета.
Основные характеристики бюджета запланированы в
следующих объемах:
млн.руб.
Показатели
Доходы
городского
бюджета, всего
Налоговые и
неналоговые
доходы
Межбюджетные
трансферты
Расходы - всего
Профицит (+),
дефицит (-)
2014
2015
2016
6 291,9
5 006,6
5 183,9
3 152,2
3 302,8
3 516,6
3 139,7
6 932,4
1 703,8
5 288,5
1 667,4
5 031,6
-640,5
-281,9
152,3
7
Доходы бюджета
На формирование прогноза поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджетном цикле 2014-2016 годов
повлияли следующие факторы:
 уменьшение норматива отчислений по налогу на
доходы физических лиц с 30% до 25%, на пять
процентных пунктов, в соответствии с изменениями
Бюджетного Кодекса Российской Федерации (252-ФЗ
от 23.07.2013г.). Выпадающие доходы более 360
млн.руб.;
 уменьшение норматива отчислений по налогу на
доходы уплачиваемого иностранными гражданами в
виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской
Федерации трудовой деятельности на основании
патента в консолидированный бюджет субъекта
федерации со 100% до 50% (244-ФЗ от 03.12.2012г.).
Потери свыше 1,5 млн.руб.;
 перераспределение
штрафов
за
нарушение
миграционного законодательства в федеральный
бюджет (244-ФЗ от 03.12.2012г.). Потери свыше 18
млн.руб.;
 зачисление акцизов на нефтепродукты в местный
бюджет в порядке, определенном БК РФ (244-ФЗ от
03.12.2012 г.). Доход – 11,5 млн.руб.;
 зачисление в полном объеме в местный бюджет
доходов от аренды земли и продажи земельных
8
участков. Доход – 22,7 млн.руб. от аренды и
млн.руб. от продажи.
11,2
Изменения бюджетного законодательства по
доходной части бюджета
Доходные источники
Переданные в
бюджет города
«Изъятые» из бюджета
города
Налог на доходы ФЛ
-
361,5 млн.руб.
Штрафы за
нарушение
миграционного
законодательства
-
18 млн.руб.
20% доходов от
аренды земли
23 млн.руб.
-
20% доходов от
продажи земли
11 млн.руб.
-
Акцизы на
нефтепродукты
11,5 млн.руб.
-
45,5
379,5
ВСЕГО
В целом от изменения законодательства по доходной
части выпадающие доходы оцениваются в объеме 334
млн.руб.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов составляет:
- на 2014 год – 3 млрд. 152 млн.руб;
- на 2015 год – 3 млрд. 302 млн.руб;
- на 2016 год – 3 млрд. 516 млн.руб.
В 2014-2016 годы прогнозируется сокращение доли
неналоговой составляющей в собственных доходах бюджета,
с 10% до 8%. Данная тенденция обусловлена процессом
приватизации муниципального имущества и земельных
9
участков. Доля налогов, соответственно, увеличивается с 90%
до 92%.
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2014г.
Прочие
4%
Неналоговые
11%
ЕНВД
11%
Земельный
16%
НДФЛ
58%
Налог на доходы физических лиц
Основным доходным источником продолжает оставаться
налог на доходы физических лиц. Доля налога в налоговых и
неналоговых поступлениях в 2012г. составила 55%, в 2013г. 59%, в 2014г. - 58%, 2015 г. - 63% , 2016 г.- 66%.
Прогноз поступлений НДФЛ на 2014 год составляет 1
млрд. 833 млн.руб. Темп роста заложен в размере 11% к
оценке 2013 года, для достижения которого в будущем году
потребуется усиление контрольной работы налоговых
органов, в том числе по легализации «теневой» заработной
платы, повышение эффективности работы в части
привлечения граждан к декларированию доходов от сдачи в
аренду имущества и его продажи.
10
В плановом периоде 2015-2016 годов предполагается
сохранение темпа роста поступлений налога на доходы
физических лиц на уровне 11%. На 2015 год поступления
НДФЛ ожидаются в объеме 2 млрд. 32 млн.руб., в 2016 – 2
млрд. 253 млн.руб.
Единый налог на вмененный доход
Расчет единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности осуществляется исходя из
планируемого вмененного дохода от предпринимательской
деятельности:
2012
по
отчету 2014 год
5ЕНВД
Налоговая база
(сумма
исчисленного
вмененного
дохода) (тыс.руб.)
Сумма
исчисленного
единого налога на
вмененный доход
(тыс.руб.)
2015 год
2016 год
3 856
410
4 057
597,70
4 150
919,50
4 254
689,70
578
457
627
575,00
642
008,78
658
058,55
11
Сумма единого
налога на
вмененный
доход,
подлежащая
уплате за
налоговый
период (тыс.руб.)
Количество
налогоплательщи
ков,
представивших
налоговые
декларации по
единому налогу
на вмененный
доход для
отдельных видов
деятельности
(ед./чел.)
340
523
353
011,00
361
130,00
370
158,00
8 081
8016
7929
7789
Прогноз составлен с учетом предполагаемого перехода
предпринимателей с ЕНВД на уплату налога, взимаемого по
упрощенной системе налогообложения на основе патента и
сокращения
перечня
видов
предпринимательской
деятельности, подпадающих под уплату ЕНВД.
Земельный налог
Прогноз земельного налога осуществляется исходя из
кадастровой стоимости земельных участков, отчетных данных
о налоговой базе и структуре начислений по налогу, а также с
12
учетом проводимых мероприятий в рамках муниципального
плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета по постановке земель на налоговый учет,
увеличению количества налогоплательщиков и снижению
задолженности по уплате земельного налога.
Также учтено следующее: отмена льготы по земельным
участкам, на которых размещены муниципальные объекты,
уменьшение кадастровой стоимости земель по отдельным
видам разрешенного использования. Результаты кадастровой
оценки
утверждены
постановлением
Правительства
Республики Бурятия от 28.11.2011 № 618 (с изм.).
Населенный
пункт
2012
год
(фа
кт)
2013
год
(оцен
ка)
2014 год
кадастр
.ст-ть,
млн.ру
б.
сумм
а
налог
а,
млн.р
уб.
2015 год
кадастр
.ст-ть,
млн.ру
б.
сумм
а
налог
а,
млн.р
уб.
2016 год
кадастр
.ст-ть,
млн.ру
б.
сумм
а
налог
а,
млн.р
уб.
Расчет земельного налога по коду 1 06 06010 00 0000 110 (ставка
налога 0,3%)
Сумма
налога
31,5
27,3
10
600,0
31,8
10
833,3
32,5
10
933,3
32,8
Расчет земельного налога по коду 1 06 06020 00 0000 110 (ставка
налога 1,5%)
Сумма
налога
ИТОГО
сумма
земельного
налога
Выпадающ
ие доходы
от
предоставле
ния льгот
в
т.ч.
398,
8
407,8
30 906
,6
430,
3
435,1
495.4
496.1
496.4
113,
1
113,1
13,4
13,4
13,4
113,
113,1
13,4
13,4
13,4
463,6
30906.
6
463.6
30906.
6
463.6
13
Населенный
пункт
2012
год
(фа
кт)
предоставл
енных
ОМСУ
ИТОГО
сумма
земельного
налога
с
учетом
льгот
1
543,
4
2013
год
(оцен
ка)
548,2
2014 год
кадастр
.ст-ть,
млн.ру
б.
сумм
а
налог
а,
млн.р
уб.
508.8
2015 год
кадастр
.ст-ть,
млн.ру
б.
сумм
а
налог
а,
млн.р
уб.
509.5
2016 год
кадастр
.ст-ть,
млн.ру
б.
сумм
а
налог
а,
млн.р
уб.
509.8
Аренда земли
На 2014-2016гг. прогнозируется уменьшение площади
арендуемых земельных участков, так как для ведения дачного
хозяйства, индивидуального жилищного строительства
планируется расторжение договоров аренды земельных
участков с последующим выкупом в собственность
Ожидаемое количество действующих договоров аренды
земельных участков в 2014 году около 1500 договоров (на
01.08.2013г. на учете состоит 1604 договора).
Прогнозируемая сумма поступлений от аренды
земельных участков на 2014г., исходя из внесения изменений
в Бюджетный кодекс РФ, расторжения договоров аренды под
ДНТ, индивидуальное жилищное строительство составляет
141 млн.руб. В 2015-2016гг., планируется сохранение
поступлений на уровне 2014г., оценка поступлений по
данному виду составляет 141 млн.руб. ежегодно.
14
Доходы от продажи земельных участков
Расчет выкупа земельных участков производится в
соответствии с Законом Республики Бурятия от 02.11.2007 г.
№ 2643-III. Период действия льготных цен на приобретение
земельных участков, занятых объектами недвижимости,
завершился 1 июля 2012 года. Соответственно, планирование
поступлений доходов от продажи на 2014-2016 гг. должно
производиться с применением десятикратной ставки
земельного налога. Норматив зачисления в местные бюджеты
с 2014 г. 100%. В текущем году норматив - 80% .
Планируется обеспечить поступление доходов: в 2014
году в размере 56,2 млн.руб., в 2015 году – 50 млн.руб., в 2016
году – 37,5 млн.руб.
Межбюджетные трансферты
Объем трансфертов, предоставляемых бюджету г.УланУдэ из республиканского бюджета, составит в 2014 году 3 139
млн.руб., в 2015 году – 1 704 млн.руб., в 2016 – 1 667 млн.руб.
Динамика поступлений межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
всего, МБТ
дотации
субвенции
субсидии
иные МБТ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Распределение по видам трансфертов на 2014 год
представлено в следующей таблице:
15
Наименование
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Иные дотации на поощрение за достижение наилучших
значений показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов
ДОТАЦИИ
Субвенции на обеспечение гос.стандарта общего
образования
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения
переданных исполнительно - распорядительным органам
муниципальных образований полномочий по
составлению (изменению и дополнению) списков
кандитатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции
Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения
педработникам на выполнение функций классного
руководителя
Субвенция на осуществление государственных
полномочий по образованию и организации деятельности
комиссии по делам несовершенолетних и защите их прав
Субвенция на осуществление полномочий по
образованию и организации деятельности по опеке и
попечительству
Субвенция на администрирование отдельных
государственных полномочий в области образования
Субвенция местным бюджетам на осуществление
гос.полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодор.транспорта)
Субвенция на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Сумма
527,6
3 750,0
4 277,6
1 232 912,5
158,2
40 498,2
5 448,9
9 907,1
1 144,5
2,0
727,6
44 876,0
16
Субвенция на проведение оздоровительной кампании
детей (ФБ)
Субвенция на проведение оздоровительной кампании
детей
Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по уведомительной
регистрации коллективных договоров
Субвенция местным бюджетам на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в
образовательных организациях на 2014 год
СУБВЕНЦИИ
Субсидия местным бюджетам на развитие уличнодорожной сети
Субсидия на строительство школы на 400 мест в Ж/д.р-не
г.Улан-Удэ
Субсидии местным бюджетам на совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях
Субсидия на доведение средней заработной платы
педагогических работников дополнительного
образования муниципальных учреждений отрасли
"Культура" до достижения прогнозной в 2012 году
средней заработной платы в экономике Республики
Бурятия на 2014 – 2015 годы
Субсидия на реализацию региональных (муниципальных)
повышения эффективности бюджетных расходов
Субсидия на исполнение расходных обязательств
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда
педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и
осуществление полномочий по обеспечению гарантий по
предоставлению услуг образования,здравоохранения,ФК
и спорта,культуры,ЖКХ
Субсидии на содержание инструкторов по физической
культуре и спорту
Субсидия на обеспечение
12 109,4
6 043,0
616,5
415 632,9
1 770 076,8
293 500,0
123 827,9
26 942,7
64 864,0
732,0
234 788,9
104 822,9
134 114,9
8 982,8
122,0
17
проф.переподготовки,повышения квалификации глав МО
и мун.служащих
Субсидия на реконструкцию здания школы №2 г.УланУдэ
Cубсидия на проведение кадастровых работ по
формированию земельных участков
Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом из
штатных расписаний МОУ отд.должностей на
финансирование из местного бюджета
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
Субсидия на проведение мероприятий по формированию
сети базовых общеобразовательных учреждений, в
которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры на
2014 год
Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы
"Доступная среда" Государственной программы
Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан
(2014-2017 годы и на период до 2020 года)"
Субсидии на развитие учреждений культуры, за
исключением субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства
Субсидия на реализация подпрограммы "Гос.поддержка
граждан,нуждающихся в улучшении жил.условий в РБ"
Субсидия на модернизацию региональных систем
дошкольного образования
СУБСИДИИ
Резервный фонд Правительства РБ (ремонт здания по
ул.Павлова,17)
Межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий
по отлову безнадзорных животных
0,0
920,0
118 287,5
130 639,8
19 280,4
16 090,7
3 000,0
561,9
272,0
67 067,5
1 348 817,9
5 000,0
5 000,0
18
Межбюджетные трансферты из резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов
Правительства РБ для организации участия МАУ "Театр
народной музыки и танца "Забава" в заключительном
гала-концерте "Казачий круг"
Республиканский конкурс "Лучшее территориальное
общественное самоуправление"
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ
по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году
Иные МБТ на оснащение муниципальных учреждений
образования
ИНЫЕ МБТ
ИТОГО
548,0
2 090,0
11 200,0
4 666,0
28 504,0
3 151 676,3
19
Расходы бюджета
Информация по разделам расходной части бюджета:
Функциональная структура бюджета
г.Улан-Удэ на 2014 год
со циальная
по литика
1%
О б щегосударс на ц.безопасн
о б служивание
о сть и
муниципально тве нные
пра воохр.деят
во просы
го до лга
е льность
9%
2%
1%
к ультура
3%
о бразование
55 %
На циональная
эк о номика
9%
Жилищ нок о ммунальное
х о зяйство
20%
В расчете на 1 жителя в среднем (на 2014 год – 421,5
тысяч человек):
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Сумма,
млн.руб.
В расчете на
одного
жителя, руб.
626,3
1 485,8
43.4
103,0
609,3
1 455,6
1 382,2
3 279,2
13,3
3 818,6
31,6
9059,6
20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ВСЕГО
188,5
447,3
61,8
18,8
146,6
44,6
170,2
403,7
6 932,4
16 049,1
Программные расходы
В общем объеме бюджета расходы, планируемые в
рамках программ, составят в 2014 году 5 772 292,7 тыс.руб.,
или
83,3%
от
всех
расходов
бюджета.
Доля программных и непрограммных расходов в 2014
году
Непрогр.
часть
16,7%
Мун.
программы
83,3%
В 2015 году - 4 528 298,9 тыс.руб., или 85,6% от всех
расходов бюджета,
21
В 2016 году - 4 173 395,2 тыс.руб., или 82,8% от всех
расходов бюджета.
Планируется реализация следующих программ:
тыс.руб.
Наименование
МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ
на 2014 - 2016 годы и на период до 2020
года»
Разработка ПСД на реконструкцию
исторических кварталов в центральной
части г. Улан-Удэ
Разработка ПСД на реконструкцию
Центральной городской библиотеки им.
И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 17
Разработка ПСД на реконструкцию
здания муниципального автономного
учреждения «Музей истории города
Улан-Удэ», г. Улан-Удэ ул. Ленина, 26
Разработка ПСД на реконструкцию
здания МАУ "Городской культурный
центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а
Реконструкция исторических кварталов в
центральной части г. Улан-Удэ
Реконструкция здания муниципального
бюджетного учреждения «Центр
культуры и досуга г.Улан-Удэ», г.УланУдэ, ул.Свердлова,13
Реконструкция Центральной городской
библиотеки им. И.К. Калашникова, г.
Улан-Удэ, ул. Ленина, 17
Реконструкция здания муниципального
автономного учреждения «Музей
истории города Улан-Удэ», г. Улан-Удэ
ул. Ленина, 26
2014
2015
2016
570 021,1
647
585,9
326
437,1
7702,8
0,0
0,0
1 440,0
0,0
0,0
805,0
0,0
0,0
17 877,0
0,0
0,0
28 930,0
184
196,1
0,0
0,0
7
002,2
0,0
0,0
1
609,9
0,0
0,0
1
924,0
0,0
22
Реконструкция здания МАОУ
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №1 им.
Л.Линховоина» и здания МАОУ
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа им. Р.С.
Мэрдыгеева», г.Улан-Удэ, ул.Советская,
56
Подпрограмма «Формирование
единого культурного пространства г.
Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года»
Предоставление дополнительного
образования в сфере культуры на
территории городского округа "город
Улан-Удэ"
Организация библиотечноинформационного обслуживания
населения
Оказание музейных услуг
Создание условий для организации
досуга населения и развитие местного
традиционного народного
художественного творчества на базе
культурно-досуговых учреждений
Организация отдыха и досуга населения
городского округа "город Улан-Удэ"
Организация театрально-зрелищного
обслуживания населения на территории
городского округа "город Улан-Удэ"
Организация проведения конкурса на
соискание грантов и премий в сфере
культуры и искусства
Организация фестивалей, конкурсов,
выставок дополнительного
художественного образования
0,0
39
932,3
0,0
301 324,3
293
607,4
318
419,2
86716,7
96
880,5
114
137,7
36911,1
35
907,3
37
837,3
3 005,1
3
186,6
3 358,7
44823,5
47
683,4
50
258,2
34079,4
31
018,1
33
218,2
13325,4
12
547,9
13
225,5
100,0
100,0
100,0
148,4
200,0
200,0
23
Участие учащихся и творческих
коллективов в республиканских,
всероссийских, международных
конкурсах и фестивалях
Организация библиотечноинформационного обслуживания
населения
Оказание бухгалтерских услуг
муниципальным учреждениям культуры
г. Улан-Удэ
Предоставление дополнительного
образования в сфере культуры на
территории городского округа "город
Улан-Удэ"
Субсидия бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на
повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры на 2014 год
Подпрограмма «Совершенствование
материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
на 2014-2016 годы и на период до 2020
года»
Материально-техническое обеспечение
муниципальных учреждений культуры
г.Улан-Удэ
Приобретение музыкальных
инструментов, пошив костюмов
Установка пожарно-охранной и системы
видеонаблюдения учреждений культуры
Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию
муниципальных учреждений культуры
Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию и
благоустройство парков
251,6
200,0
200,0
0,0
1
019,6
1 019,6
64
864,0
64
864,0
211 942,0
119
314,0
8 017,9
100,0
0,0
7 328,3
839,6
0,0
0,0
411,7
0,0
0,0
3687,0
0,0
0,0
8 008,4
0,0
0,0
1008,4
64 864,0
16090,7
24
Реконструкция здания муниципального
автономного учреждения "Социальнокультурный центр "Кристалл", г. УланУдэ, ул. Радикальцева, 5а
Реконструкция здания муниципального
автономного учреждения "Культурнодосуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ,
ул. Краснодонская, 2а
Реконструкция здания муниципального
бюджетного культурно-досугового
учреждения "Дом культуры п.
Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул.
Гарнизонная, 12
Реконструкция здания муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения "Музыкально-гуманитарный
лицей им. Д.Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул.
Комсомольская, 28а, 29
Реконструкция здания муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа
искусств N 3", г. Улан-Удэ, ул.
Столичная, 5
Реконструкция здания муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа
искусств N 5", г. Улан-Удэ, ул.
Революции 1905 г., 32
Реконструкция и благоустройство парков
г. Улан-Удэ
Модернизация систем пожарной
сигнализации, внутреннего и наружного
оповещения о ЧС в учреждениях
культуры
Проведение ремонтных работ
Капитальные вложения муниципальных
0,0
7
002,2
0,0
0,0
6
295,5
0,0
0,0
2
100,7
0,0
0,0
5
412,0
0,0
0,0
1
047,1
0,0
0,0
1
766,9
0,0
55885,1
95
000,0
0,0
25,6
1315,3
6992,5
25
учреждений культуры г.Улан-Удэ
Субсидии на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы
"Культура России (2012 - 2018 годы)"
Реконструкция и благоустройство парков
г. Улан-Удэ
Субсидии на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы
"Культура России (2012 - 2018 годы)"
МП "Развитие образования г. УланУдэ на 2014-2016 годы и на период до
2020 года"
Подпрограмма "Дошкольное
образование"
На оказание услуг по реализации
общеобразовательных программ
дошкольного образования в соответствии
с муниципальным заданием
Мероприятия, направленные на
приобретение основных средств
дошкольных образовательных
учреждений
Возмещение расходов по содержанию
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений родители
(законные представители), которых
имеют льготы по родительской плате за
содержание ребенка в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях
Мероприятия направленные на
безопасное условие пребывание
воспитанников в учреждениях
дошкольного образования (Капитальный
ремонт, реконструкция и строительство)
Реконструкция детского сада №57, г.
Улан-Удэ, пр.Победы,9а
Реконструкция детского сада №90, г.
393,2
134 114,9
168,7
3 282 148,7
2 203
476,5
2 158
393,3
899 305,5
367
765,0
362
194,5
371099,6
325
445,5
352
912,0
2707,6
0,0
0,0
8
807,0
9 282,5
26
968,5
0,0
11222,7
120,0
0,0
0,0
2
290,4
2
0,0
0,0
26
Улан-Удэ, ул. Загородная,16.
Реконструкция детского сада №97, г.
Улан-Удэ, ул. Мокрова,19.
Строительство детского сада на 280 мест,
мкр.Исток, ул.Полевая, 26
Реконструкция ДОУ №51
Капитальный ремонт, реконструкция и
строительство прочих учреждений
дошкольного образования
Мероприятия направленные на
укрепление материально-технической
базы для создания современной
развивающей среды (Приобретение,
монтаж основных средств учреждениями
дошкольного образования)
Мероприятия, направленные на
повышение надежности и увеличение
сроков эксплуатации строений в целях
безопасности (разработка проектносметной документации и обследование
зданий учреждений дошкольного
образования)
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция детского сада №57, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 9а.
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция детского сада №90, г.
Улан-Удэ, ул. Загородная,16
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция детского сада №97, г.
Улан-Удэ, ул. Мокрова,19
Республиканская целевая программа
"Развитие образования, науки и
молодежной политики"
Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в
образовательных организациях
0,0
290,4
1
963,2
0,0
8859,7
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
7 791,5
0,0
0,0
1 750,0
0,0
0,0
1 485,9
0,0
0,0
1 401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61,3
439,8
67067,5
415 632,9
27
Иные трансферты на оснащение
муниципальных учреждений образования
Подпрограмма "Общее образование"
На оказание услуг по реализации
основных общеобразовательных
программ
Мероприятия по организации перевозок
учащихся, проживающих в отдаленных
микрорайонах города, к месту учебы и
обратно по общеобразовательным
учреждениям
Возмещение расходов по содержанию
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений родители
(законные представители), которых
имеют льготы по родительской плате за
содержание ребенка в образовательных
учреждениях (школа-сад)
Мероприятия по организации горячего
питания детей обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
Реализация общеобразовательных
программ по образовательной области
"Технология"
Мероприятия по совершенствованию
организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
(возмещение коммунальных услуг)
в т.ч. по мероприятиям в рамках
празднования 350-летия г. Улан-Удэ:
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция школы №63, г. УланУдэ, ул.113 квартал,4
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция школы №33, г. УланУдэ, ул.Партизанская, 30
4666,0
1 652 061,2
1 350
724,7
1 328
840,1
235 118,4
190
327,3
198
003,6
8751,9
8
773,2
9 246,9
486,8
76,1
80,2
21952,6
8
173,5
8 614,9
6 623,1
6
124,7
6 455,4
4 837,2
5
074,2
5 348,2
5897,8
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
28
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция здания и школьного
стадиона школы №12, г. Улан-Удэ,
ул.Пищевая 13
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция здания и школьного
стадиона школы №31, г. Улан-Удэ,
ул.Пугачева, 39
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция школы №7, г. Улан-Удэ,
ул.Чкалова,8
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция зданий школы №14, г.
Улан-Удэ, ул.Чертенкова,3 и Пушкина,
40
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция городского комбината
школьного питания, г. Улан-Удэ, пр.
Строителей, 74а
разработка ПСД по СОШ №2
Разработка ПСД муниципальных
образовательных учреждений
Реконструкция школы №2, г. Улан-Удэ,
ул.Сухэ-Батора,5
Реконструкция школы №33, г. Улан-Удэ,
ул.Партизанская, 30
Реконструкция здания и школьного
стадиона школы №12, г. Улан-Удэ,
ул.Пищевая 13
Реконструкция здания и школьного
стадиона школы №31, г. Улан-Удэ,
ул.Пугачева, 39
Реконструкция школы №7, г. Улан-Удэ,
ул.Чкалова,8
Реконструкция зданий школы №14, г.
Улан-Удэ, ул.Чертенкова,3 и Пушкина,
40
Реконструкция школы №42, г. Улан-Удэ,
1945,1
0,0
0,0
1707,2
0,0
0,0
3 401,0
0,0
0,0
6 300,0
0,0
0,0
6 000,4
0,0
0,0
789,1
0,0
0,0
720,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
955,2
0,0
0,0
2
944,9
0,0
0,0
2
944,9
0,0
0,0
4
580,9
0,0
0,0
5
562,5
0,0
0,0
2
0,0
29
ул.Комсомольская,3
Реконструкция Бурятской гимназии №29,
г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина,16
Реконструкция городского комбината
школьного питания, г. Улан-Удэ, пр.
Строителей, 74а
Капитальный ремонт в мун. обр-х
учреждениях
Мероприятия, направленные на
приобретение основных средств
учреждений общего образования
Мероприятия, направленные на
проведение поверки приборов учета
коммунальных услуг
Мероприятия по организации горячего
питания детей обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидия на проведение мероприятий по
формированию сети базовых
общеобразовательных учреждений, в
которых созданы условия для
инклюзивного образования детейинвалидов
На оказание услуг по реализации
основных общеобразовательных
программ
Выплата дополнительного денежного
вознаграждения педагогическим
работникам за выполнение функций
классного руководителя по
общеобразовательным учреждениям
Подпрограмма "Дополнительное
образование"
На оказание услуг по реализации
программ дополнительно образования
На содержание инструкторов по
физической культуре и спорту
944,9
0,0
2
879,4
0,0
0,0
3
272,1
0,0
16 588,8
0,0
0,0
6286,8
0,0
0,0
26
942,7
26
942,7
1 232 912,5
1 038
570,0
1 038
570,0
40 498,2
35
578,2
35
578,2
355
577,6
198
984,7
15
720,0
338
950,9
203
974,8
17
965,6
20,4
26 942,7
19280,4
396 533,1
230 591,8
13 474,2
30
Мероприятия, направленные на
повышение надежности и увеличение
сроков эксплуатации строений в целях
безопасности: разработка проектносметной документации и обследование
зданий учреждений дополнительного
образования
в т.ч. по мероприятиям в рамках
празднования 350-летия г. Улан-Удэ:
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция муниципального
учреждения образования "Городской
дворец детско-юношеского творчества",
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с
благоустройством"
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция бассейна "Юбилейный" и
спортивного зала детско-юношеской
спортивной школы №18, г. Улан-Удэ, ул.
Чкалова, 20 и ул.Столичная ,3
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция стадиона "Забайкалец"
детско-юношеской спортивной школы
№16 с благоустройством прилегающей
территории, г. Улан-Удэ, ул.
Краснодонская, 2а
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция детско-юношеской
спортивной школы №4, г. Улан-Удэ, ул.
Радищева, 5б
Мероприятия направленные на создание
безопасных условий пребывания
воспитанников в образовательных
учреждениях: Капитальный ремонт,
реконструкция и строительство
Реконструкция муниципального
учреждения образования Городской
дворец детско-юношеского творчества, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с
40,3
5 711,4
0,0
0,0
3 784,7
0,0
0,0
5 382,5
0,0
0,0
7 670,0
0,0
0,0
4
908,1
0,0
13,3
0,0
31
благоустройством
Реконструкция стадиона "Забайкалец"
детско-юношеской спортивной школы
№16 с благоустройством прилегающей
территории, г. Улан-Удэ, ул.
Краснодонская,2а
Реконструкция детско-юношеской
спортивной школы №4, г. Улан-Удэ, ул.
Радищева, 5б
Реконструкция Дома детского творчества
Советского района, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 20
Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП
"Эдельвейс"
Капитальный ремонт, реконструкция и
строительство прочих учреждений
дополнительного образования
На оказание психолого-педагогической и
медико-социальной поддержки (помощи)
детям
Мероприятия по аренде помещений для
проведения спортивных занятий
Мероприятия, направленные на
приобретение основных средств
учреждений доп. Образования
На оказание услуг по реализации
программ дополнительно образования
На содержание инструкторов по
физической культуре и спорту
Подпрограмма «Развитие системы
детского отдыха»
Мероприятия направленные на
безопасное условие пребывание детей в
летних оздоровительных лагерях:
Капитальный ремонт, реконструкция и
0,0
7
853,0
0,0
0,0
7
198,5
0,0
0,0
2
617,7
0,0
2 000,0
0,0
0,0
258,7
0,0
0,0
5 743,2
5
904,7
6 865,4
7 461,7
0,0
0,0
595,6
0,0
0,0
105
653,7
6
737,2
66
452,8
105
653,7
4 491,4
6
348,6
6 349,0
104 822,9
8 982,8
113 944,0
63,4
62
080,6
32
строительство
в т.ч. по мероприятиям в рамках
празднования 350-летия г. Улан-Удэ:
"Реконструкция стационарного
загородного спортивного
оздоровительного лагеря "Надежда", оз.
Щучье, Селенгинский район Республики
Бурятия"
Ремонт лагеря "Надежда" при МАОУ
ДОД СДЮСШОР №1
Строительство корпуса лагеря "Юнтур"
при МАОУ ДОД "СДЮСШОР №7" г.
Улан-Удэ
Строительство корпуса в лагере "Старт"
при МАОУ ДОД ДЮСШ №5 г. УланУдэ"
Ремонт лагеря "Старт" при МАОУ ДОД
ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ"
Ремонт МАОУ ДОД Родник г. Улан-Удэ
Ремонт МАУ ДОД "Детский
оздоровительно-образовательный центр
"Огонек" г. Улан-Удэ"
Ремонт МАОУ ДОД "Детский
оздоровительно-образовательный центр
"Березка" города Улан-Удэ"
Устройство очистных сооружений
МАОУ ДОД "Детский оздоровительнообразовательный центр "Байкальские
волны" г.Улан-Удэ
Ремонт МАОУ ДОД "Детский
оздоровительно-образовательный центр
"Рассвет" г. Улан-Удэ"
Ремонт МАОУ ДОД "ЦСТАиП
Эдельвейс" г. Улан-Удэ"
Строительство в МАОУ ДОД "Родник"
0,0
5
235,3
0,0
1 068,7
0,0
0,0
6 913,4
0,0
0,0
6 228,1
0,0
0,0
685,7
0,0
0,0
930,3
0,0
0,0
1 175,3
0,0
0,0
1 151,2
0,0
0,0
4146,1
0,0
0,0
772,7
0,0
0,0
1 486,8
0,0
0,0
1 022,1
0,0
0,0
33
разработка ПСД по объекту
"Реконструкция стационароного
загородного спортивного
оздоровительного лагеря "Надежда", оз.
Щучье, Селенгинский район Республики
Бурятия
Разработка ПСД и обследование зданий в
МАОУ ДОД "ДООЦ "Березка" в г.УланУдэ"
На оказание услуг по организации отдыха
детей
Проведение летних образовательных и
трудовых смен. Организация ежегодной
профильной смены для одаренных детей
и профильной смены для детей
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
Организация международных и
межрегиональных детских смен. Обмен
группами школьников с городами побратимами Улан-Удэ
Приобретение основных средств по
МАОУ ДОД СДЮСШОР №1
Приобретение основных средств по
МАОУ ДОД "Детский оздоровительнообразовательный центр "Байкальские
волны" г.Улан-Удэ
Приобретение основных средств по МАУ
ДОД "Детский оздоровительнообразовательный центр "Огонек" г. УланУдэ"
Приобретение основных средств по
МАОУ ДОД "Детский оздоровительнообразовательный центр "Рассвет" г.
Улан-Удэ"
Приобретение основных средств по
МАОУ ДОД "Дюсш4" г. Улан-Удэ"
2 291,8
0,0
0,0
546,0
0,0
0,0
21 029,1
16
136,9
16
999,6
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
125,1
0,0
0,0
135,8
0,0
0,0
208,8
0,0
0,0
138,0
0,0
0,0
197,3
0,0
0,0
34
Организация и оздоровление детей, нахся в трудной жизненной ситуации (РФ)
Организация и оздоровление отдыха
детей, за исключением детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Организация и оздоровление детей, нахся в трудной жизненной ситуации (РБ)
Подпрограмма «Другие вопросы в
области образования»
Бухгалтерское обслуживание, ведение
бюджетного учета и других вопросов
финансовой деятельности
образовательных учреждений
Организация обеспечения
функционирования образовательных
учреждений
Проведение внешней экспертизы
качества образования
Проведение общегородских мероприятий
и мероприятий учреждений
Мероприятия направленные на
обеспечение безопасности
жизнедеятельности учреждений:
Капитальный ремонт, реконструкция и
строительство
Мероприятия, направленные на
приобретение основных средств прочих
учреждений в области образования
Субсидии на командировочные расходы,
в том числе по повышению
квалификации, обмен опытом
Возмещение затрат, связанных с
переводом из штатных расписаний МОУ
отдельных должностей на
финансирование из местного бюджета
12 109,4
0,0
0,0
44 876,0
38
132,0
38
132,0
6 043,0
0,0
0,0
220 304,9
62
956,4
66
327,2
49 954,3
49
363,9
52
027,4
23 941,2
4
050,0
4 268,5
8012,5
4590,1
6
642,4
2
419,8
7 000,5
2 550,5
1 415,6
0,0
0,0
2622,7
0,0
0,0
65,5
0,0
0,0
118 287,5
0,0
0,0
35
Возмещение затрат, связанных с
переводом из штатных расписаний МОУ
отдельных должностей за счет субсидии
на исполнение расходных обязательств
Администрирование отдельных
государственных полномочий в области
образования
МП «Развитие физической культуры и
спорта г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и
на период до 2020 года»
Подпрограмма «Материальнотехническая база физической
культуры и спорта г. Улан-Удэ на
период 2014-2016 годы и на период до
2020 года»
Строительство, капитальный ремонт и
реконструкция объектов физической
культуры и спорта г. Улан-Удэ
Устройство площадок для подвижных
игр для детей и физкультурнооздоровительных занятий
Подпрограмма «Спортивно-массовая и
оздоровительная работа в г. Улан-Удэ
на 2014-2016 годы и на период до 2020
года»
Выезд на Всероссийские и региональные
соревнования детей, подростков
Организация и проведение спортивномассовых и оздоровительных
мероприятий с различными группами
населения в г. Улан-Удэ
МП «Реализация социальной
политики в г.Улан-Удэ на 2014 - 2016
годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма "Социальная помощь
населению г.Улан-Удэ"
Помощь отдельным категориям граждан
10935,2
480,3
480,3
480,3
57 426,9
48
932,0
63
932,0
51494,9
45
000,0
60
000,0
38 644,7
45
000,0
60
000,0
5 932,0
3
932,0
3 932,0
332,0
332,0
332,0
5 600,0
3
600,0
3 600,0
17 198,5
16
718,5
18
238,5
10
688,5
5 494,2 5 265,0
10
680,5
5 285,0
12850,2
11 140,5
36
Мероприятия, направленные на
сохранение преемственности поколений
и патриотическое воспитание молодежи
Проведение социально - значимых
мероприятий для граждан пожилого
возраста
Финансирование социально-значимых
проектов и мероприятий, реализуемых
совместно с общественными
организациями
Подпрограмма "Молодежь Улан-Удэ"
Информационное обеспечение молодежи
по основным направлениям молодежной
политики, социологическое исследование
в сфере молодежной политики
Организация и проведение мероприятий
по гражданскому и духовному
воспитанию молодежи, мероприятий с
молодыми избирателями, в том числе в
районах города
Мероприятия по поддержке талантливой
молодежи
Организация и проведение культурномассовых мероприятий для молодежи, в
том числе Форум молодежных инициатив
"Курс на будущее"
Мероприятия, направленные на развитие
молодежного парламентаризма,
студенческого самоуправления,
поддержку молодежных общественных
организаций
Проведение конкурса социальных
проектов в сфере молодежной политики
Организация и проведение мероприятий
по формированию здорового образа
жизни, профилактике асоциальных
явлений, развитию трудового
304,8
305,0
305,0
300,0
328,0
300,0
5041,3
4
790,5
4 790,5
6 058,0
6
030,0
7 558,0
180,0
180,0
180,0
520,0
400,0
405,0
938,0
770,0
790,0
400,0
500,0
1 948,0
300,0
340,0
340,0
3 000,0
3
000,0
3 000,0
700,0
820,0
870,0
37
молодежного движения
Проведение совместных мероприятий с
общественными организациями молодых
инвалидов
МП Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в 20142016 годах и на период до 2020 года
Подпрограмма «Развитие инженерной
инфраструктуры в отдаленных
микрорайонах города г. Улан-Удэ» на
2014-2016 годы
Строительство, реконструкция, ремонт
сетей водоснабжения в отдаленных
микрорайонах
Строительство, реконструкция, ремонт
сетей электроснабжения в отдаленных
микрорайонах
Строительство, реконструкция, ремонт
сетей наружного освещения в
отдаленных микрорайонах
Строительство сетей водоотведения в
отдаленных микрорайонах
Подпрограмма «Жилище» на 2014-2016
годы и на период до 2020 года
Обеспечение земельных участков,
предназначенных для жилищного
строительства, инженерной
инфраструктурой
Предоставление жилищных субсидий на
обеспечение жильем молодых
специалистов и молодых семей
Оказание услуг, выполнение работ,
исполнение функций
подведомственными учреждениями
20,0
20,0
25,0
430 785,2
502
715,6
521
280,4
93 057,9
96
850,0
114
000,0
52808,5
66
850,0
78
545,0
4772,5
15
000,0
17
902,5
32604,7
10
000,0
11
935,0
2872,2
46 311,8
5
000,0
25
865,6
5 617,5
27
280,4
5800,0
0,0
0,0
10 612,7
0,0
0,0
24619,0
25
865,6
27
280,4
38
Субсидии на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
Обеспечение жильем молодых семей
Подпрограмма «Развитие дорожной
сети г. Улан – Удэ на 2014-2016 годы и
на период до 2020 года»
Строительство моста через р. Уда и
Транссибирскую магистраль в створе ул.
Сахьяновой и 3-ей Транспортной в г.
Улан - Удэ (в т.ч. ПСД, рабочая
документация, экспертиза, тех. условия)
Работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог г. Улан - Удэ
МП «Обеспечение качественной и
комфортной среды проживания
населения города Улан-Удэ»
Подпрограмма «Благоустройство г.
Улан-Удэ»
Устройство, ремонт СНО
Озеленение (посадка и ремонт зеленых
насаждений, удаление сухих деревьев,
цветочное оформление, разработка ПСД
на строительство питомника)
Ремонт и очистка ливневой канализации
2 560,4
0,0
0,0
2 719,7
0,0
0,0
291 415,5
380
000,0
380
000,0
47,3
0,0
0,0
291368,2
380
000,0
380
000,0
486 233,3
450
632,1
426
344,7
767,0
383
882,0
0,0
405
534,7
0,0
14285,8
0,0
0,0
0,0
0,0
234
096,4
88
972,0
255
615,1
89
106,0
39
422 985,8
389,1
Благоустройство территорий города, в
т.ч. капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов г. Улан-Удэ,
устройство зон отдыха (пляж)
5 021,7
МБУ КБУ
84332,8
МБУ Горсвет
78005,3
МБУ Специализированная служба
Текущее содержание территорий 2-ого
участка Железнодорожного района
Приобретение специализированной
коммунальной техники
Устройство архитектурной подсветки
зданий и сооружений
Текущее содержание территории города
за счет субсидии на исполнение
расходных обязательств
Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального комплекса города
Улан-Удэ»
Разработка «Программы комплексного
развития»
Разработка «Схемы водоснабжения и
водоотведения Улан-Удэ на период до
2025 г»
Улучшение технического состояния
жилищного фонда города Улан-Удэ
Благоустройство жилищного фонда
города Улан-Удэ
Разработка «Схемы электроснабжения г.
Улан-Удэ на период до 2028 г» за счет
субсидии на исполнение расходных
обязательств
Подпрограмма «Воспроизводство
объектов коммунального комплекса г.
Улан-Удэ, находящихся в
муниципальной собственности»
Реконструкция и капитальный ремонт
инженерных сетей теплоснабжения и
котельного оборудования
Реконструкция и капитальный ремонт
инженерных сетей водоснабжения
19903,4
60
813,6
60
813,6
10 063,7
0,0
0,0
8 255,3
0,0
0,0
10 258,1
0,0
0,0
191703,6
0,0
0,0
63 247,5
0,0
0,0
602,0
0,0
0,0
7 000,0
0,0
0,0
3 266,9
0,0
0,0
36896,0
0,0
0,0
15 482,6
0,0
0,0
0,0
66
750,1
20
810,0
0,0
66
750,1
20
810,0
0,0
0,0
0,0
40
МП "Развитие транспортной системы
г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года"
Подпрограмма «Повышение
безопасности и качества
транспортного обслуживания
населения г. Улан-Удэ»
Пропаганда и профилактика
безопасности дорожного движения
Устройство, реконструкция и
модернизация технических средств
регулирования и организации дорожного
движения; приобретение современных
технических средств обеспечения
безопасности дорожного движения
Обследование пассажиропотоков в г.
Улан-Удэ и оптимизация маршрутной
сети города
Субсидирование на обеспечение
льготного проезда отдельных категорий
граждан на сезонных (дачных)
маршрутах
Проведение конкурсов
профессионального мастерства (в т.ч. на
звание «Лучший водитель автобуса»)
Работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог г. Улан - Удэ
Подпрограмма «Финансовое
оздоровление МУП "Управление
трамвая" и развитие городского
электрического транспорта г. УланУдэ"
Субсидирование части затрат
предприятия при осуществлении
перевозки населения по установленному
тарифу
224 700,9
172
000,0
192
000,0
24450,9
0,0
0,0
88,0
0,0
0,0
1615,4
0,0
0,0
2 376,0
0,0
0,0
1 113,3
0,0
0,0
48,8
0,0
0,0
19 209,4
0,0
0,0
108 000,0
98
000,0
108
000,0
99 000,0
98
000,0
108
000,0
41
Субсидирование части затрат
предприятия при осуществлении
перевозки населения по установленному
тарифу за счет субсидии на исполнение
расходных обязательств
Подпрограмма «Финансовое
оздоровление МУП "Городские
маршруты"
Субсидирование части затрат
предприятия при осуществлении
перевозки населения по установленному
тарифу
Субсидирование части затрат
предприятия при осуществлении
перевозки населения по установленному
тарифу за счет субсидии на исполнение
расходных обязательств
МП «Безопасный город на 2014-2016
годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения и территории г. Улан-Удэ на
2014-2016 годы и на период до 2020
года"
Материально-техническое обеспечение
поисково-спасательной службы г. УланУдэ
Обеспечение безопасности людей на
водных объектах г. Улан-Удэ
Комплекс мероприятий по повышению
уровня защиты населения и территории г.
Улан-Удэ от пожаров
Обеспечение реализации полномочий
Администрации г. Улан-Удэ в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера ,
обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения и
9000,0
92250,0
74
000,0
84
000,0
85250,0
74
000,0
84
000,0
366 927,3
91
985,6
53
063,4
29 154,7
28
746,1
30
329,8
2 217,4
2
667,4
2 821,7
215,2
150,0
150,0
150,0
158,3
166,5
26 572,1
25
770,4
27
191,6
7000,0
42
территорий г. Улан-Удэ
Подпрограмма «Укрепление
правопорядка в г. Улан-Удэ на 20142016 годы и на период до 2020 года»
Обеспечение деятельности
муниципальной дружины
Проведение муниципальной дружиной
города совместных мероприятий с
другими субъектами профилактики
преступлений
Участие в обеспечении общественного
порядка, профилактике терроризма и
экстремизма
Проведение совместных мероприятий
военно-патриотической направленности с
коллективами воинских частей УланУдэнского гарнизона, оказание шефской
помощи
Измерение и оценка существующего
уровня коррупции, а также
коррупционных факторов и
эффективности мер антикоррупционной
политики
Формирование антикоррупционного
общественного сознания,
характеризующегося нетерпимостью
муниципальных служащих, граждан и
организаций к коррупционным
действиям
Совершенствование единой системы
профилактики наркомании, включающей
все субъекты профилактики
9 203,0
9
474,4
9 808,6
2900,4
3
055,7
3 063,7
10,4
0,0
0,0
536,2
71,8
71,8
20,0
20,0
20,0
150,0
150,0
150,0
35,9
74,8
74,8
0,0
62,2
62,2
43
Обеспечение реализации полномочий
Администрации г. Улан-Удэ в области
обеспечения охраны общественного
порядка, профилактики экстремизма и
терроризма, противодействия коррупции
и незаконному обороту наркотических
средств
Подпрограмма Экологическая
безопасность г. Улан-Удэ на 2014-2016
годы и на период до 2020 года
Мероприятия в области охраны
атмосферного воздуха г. Улан-Удэ
Мероприятия в области охраны водных
объектов от загрязнений и защите г.
Улан-Удэ от наводнений и паводков
Мероприятия в области обращения с
отходами производства и потребления
Мероприятия в области охраны, защиты
и воспроизводства защиты городских
лесов
Подпрограмма Повышение
устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в
г. Улан-Удэ на 2014 - 2018 годы
Повышение устойчивости зданий либо
новое строительство в случае
нецелесообразности мероприятий по
усилению зданий
МП «Экономическое и инновационное
развитие на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года»
Подпрограмма Создание
благоприятных условий для
привлечения инвестиций и развития
инноваций в г. Улан-Удэ
Комплекс мероприятий, направленных на
содействие реализации инвестиционных
проектов на территории г. Улан-Удэ
5 550,1
6
039,9
6 366,1
29 292,4
12
925,0
12
925,0
3403,3
0,0
0,0
7423,6
0,0
0,0
235,3
0,0
0,0
18 230,2
12
925,0
12
925,0
299 277,2
40
840,1
0,0
299277,2
40
840,1
0,0
37 708,8
38
343,8
39
179,6
2 508,0
2
380,0
2 380,0
2 368,0
2
380,0
2 380,0
44
Комплекс мероприятий, направленных на
повышение привлекательности
экономики, социальной сферы и
инвестиционных возможностей г. УланУдэ
Подпрограмма "Развитие малого и
среднего предпринимательства г.
Улан-Удэ"
Финансирование Фонда поддержки
малого предпринимательства г. Улан-Удэ
на оказание финансовой поддержки
СМиСП.
Организация и проведение выставок,
ярмарок товаров и услуг местных
товаропроизводителей
Информирование о проведении
мероприятий в СМИ, радио,
изготовление рекламно-информационной
информации
Проведение опроса среди СМиСП,
мониторинга, маркетинговых,
социологических исследований СМиСП,
размещение в сети Интернет
Проведение «Дней карьеры», семинаров,
мастер-классов, конференций, тренингов,
«круглые столы», консультационных и,
инвестиционных площадок
Проведение отраслевых конкурсов,
конкурсов профессионального
мастерства в сфере СМП. «Мастергода», приобретение лент участникам
конкурсов
Подпрограмма «Развитие внутреннего
и въездного туризма в г. Улан-Удэ на
2014-2016 годы и на период до 2020»
Развитие туристских маршрутов
Развитие сферы услуг и гостеприимства
Мероприятия по популяризации сферы
140,0
0,0
0,0
6 300,0
6
300,0
6 300,0
5 000,0
5
000,0
5 000,0
146,0
146,0
146,0
60,0
60,0
60,0
334,0
334,0
334,0
370,0
370,0
370,0
390,0
390,0
390,0
1 004,0
700,0
900,0
339,6
50,0
30,0
100,0
100,0
50,0
100,0
150,0
75,0
45
туризма
Проведение конгрессных и событийных
мероприятий в сфере туризма
Расширение информационного
пространства
Подпрограмма "Развитие
международных связей и
внешнеэкономической деятельности г.
Улан-Удэ"
Развитие сотрудничества с городамипобратимами, городами регионов РФ и
стран СНГ и сельскими районами
Республики Бурятия и формирование
привлекательного имиджа г. Улан-Удэ
Расширение межрегиональных и
международных контактов в области
науки, культуры, гуманитарных обменов,
бизнеса и предпринимательства
Подпрограмма "Повышение качества
управления муниципальным
имуществом города Улан-Удэ и
земельными участками на территории
города Улан-Удэ на 2014-2016 годы и
на период до 2020 года"
Комплекс мероприятий, направленных на
реализацию государственной политики в
области приватизации и управления
муниципальной собственностью
Комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение сохранности
муниципального имущества
Мероприятие, направленное на уплату
транспортного налога
Подпрограмма «Развитие
градостроительной деятельности в г.
Улан-Удэ на 2014 – 2016 годы и на
период до 2020 года»
532,4
370,0
460,0
52,0
80,0
115,0
4 960,3
3
500,0
4 000,0
4 892,1
2
530,0
3 030,0
68,2
970,0
970,0
6154,9
12
000,0
12
000,0
2909,1
7
554,0
7 554,0
2 038,6
2
948,8
2 948,8
1 207,2
1
497,2
1 497,2
16 781,6
13
463,8
13
599,6
46
Комплекс мероприятий «Создание
условий для привлечения инвестиций, в
том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства»
Комплекс мероприятий «Формирование
земельных участков»
Комплекс мероприятий «Подготовка
мероприятий, направленных на решение
задач архитектурно-художественного
оформления территории города,
совершенствование среды
жизнедеятельности населения и
улучшение их архитектурно
художественного облика, с учетом
местных условий и особенностей
национальной культуры»
Комплекс мероприятий «Систематизация
мест размещения рекламных
конструкций»
Комплекс мероприятий «Внедрение
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
Комплекс мероприятий «Организация
обучения специалистов»
Субсидия на проведение кадастровых
работ по формированию земельных
участков для ИЖС
МП «Повышение эффективности
управления на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года»
Развитие территориального
общественного самоуправления
Развитие и содержание
административных зданий
Лучшее территориальное общественное
3 150,7
0,0
0,0
7 171,1
8
000,0
8 000,0
220,0
0,0
0,0
3 000,0
3
000,0
3 000,0
2 235,5
2
463,8
2 599,6
920,0
0,0
0,0
299 142,3
355
908,9
374
526,2
84,3
6 764,6
62603,4
2 090,0
7
100,9
72
233,5
0,0
7 357,4
76
015,1
0,0
47
самоуправление
Подпрограмма "Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом"
Обслуживание муниципального долга
Реализация региональных
(муниципальных) программ повышения
эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма "Электронный УланУдэ"
Повышение эффективности
муниципального управления посредством
внедрения автоматизированных
информационно –
телекоммуникационных технологий для
органов местного самоуправления
городского округа «город Улан-Удэ»
Повышение информированности
населения о деятельности органов
местного самоуправления городского
округа "город Улан-Удэ"
Обеспечение технического обслуживания
средств вычислительной техники и
сопровождение программного
обеспечения органов местного
самоуправления городского округа
«город Улан-Удэ»
Подпрограмма "Развитие
муниципальной службы в г. Улан-Удэ"
Формирование
высококвалифицированного кадрового
состава
Повышение эффективности и
престижности муниципальной службы
170 901,6
232
960,3
245
930,0
170169,6
232
960,3
245
930,0
732,0
0,0
0,0
54 289,5
41
269,5
42
677,6
4 361,3
4
361,3
4 361,3
13 942,4
15
360,4
16
768,6
35 985,8
21
547,8
21
547,7
2 493,2
2
344,7
2 546,1
140,0
146,9
154,8
2 151,2
2
197,8
2 391,3
48
Субсидия на обеспечение
профессиональной переподготовки,
повышения квалификации глав
муниципальных образований и
муниципальных служащих
Республиканский конкурс "Лучшая
муниципальная программа развития
муниципальной службы"
ИТОГО
122,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
5 772 292,7
4 528
298,9
4 173
395,2
В непрограммную часть расходов бюджета, которая в
2014г. составит 1 160,1 млн.руб., или 16,7% от общего объема
расходов, включены следующие расходы:
 резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ в
сумме 59 млн.руб.;
 проведение выборов в городской Совет депутатов – 23
млн.руб.;
 обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства 408
млн.руб.;
 уплата земельного налога и налога на имущество
организаций – 25,5 млн.руб.;
 обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» - 405
млн.руб.;
 оплата услуг СМИ – 17,5 млн.руб.;
 прочие расходы – 222,1 млн.руб.
49
Муниципальный долг
Верхний предел муниципального долга по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода, установлен в соответствии
с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Верхний предел муниципального долга
рассчитан, исходя из объема долга по состоянию на 1 января
очередного финансового года и каждого планового периода с
учетом привлекаемых и погашаемых долговых обязательств.
По состоянию на 01.01.2014г. верхний предел
муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ»
составит 2 222 млн.руб.
В 2014 году предусмотрено привлечение кредитных
средств на финансирование дефицита бюджета в сумме 186,6
млн.руб. Таким образом, верхний предел муниципального
долга городского округа «город Улан-Удэ» по состоянию на 1
января 2015 года составит 2 423 млн.руб.
В 2015 году предусмотрено привлечение кредитных
средств на финансирование дефицита бюджета в сумме 281,9
млн.руб. Соответственно верхний предел муниципального
долга городского округа «город Улан-Удэ» по состоянию на 1
января 2016 года составит 2 705,3 млн.руб.
В 2016 году предусмотрено привлечение кредитных
средств на финансирование дефицита бюджета в сумме 184
млн.руб. Верхний предел муниципального долга городского
округа «город Улан-Удэ» по состоянию на 1 января 2017 года
составит 2 552,9 млн.руб.
Обязательства города Улан-Удэ по бюджетному кредиту
перед республиканским бюджетом по состоянию на
50
01.01.2014 года составляют 327,5 млн.руб. Данные средства
были направлены на строительство транспортной развязки на
ул. Балтахинова-ул.Куйбышеваг.Улан-Удэ).
Муниципальный долг г.Улан-Удэ
2800
млн.руб.
2705,3
2600
2552,9
2400
2200
2423,4
2367
2234,5
2222
2000
Основные задачи бюджетной и налоговой политики
городского округа «город Улан-Удэ» на 2014 год и на
период 2015 и 2016гг.:
В области доходов:
1. Повышение уровня собираемости налогов и сборов,
усиление налоговой дисциплины, сокращение недоимки,
принятие мер по мобилизации дополнительных доходов,
усиление
земельного
контроля.
Инвентаризация
51
муниципального имущества и земли в целях вовлечения в
гражданский
оборот
не
используемых
объектов
недвижимости, создание электронной карты г.Улан-Удэ в
целях обеспечения полноценной базы данных по объектам
недвижимости.
2. Продолжение работы по увеличению заработной
платы и легализации ее выплаты в целях обеспечения
социальной защищенности работников и повышения
налоговой базы. Повышение действенности работы комиссий
по доходам, по своевременной выплате и обеспечению роста
заработной платы, деятельности убыточных предприятий на
территории города Улан-Удэ;
3. Продолжение работы по осуществлению мер
поддержки малого и среднего предпринимательства, в
частности, в виде предоставления льгот и отсрочек по уплате
налогов, развитие деятельности Фонда поддержки малого
предпринимательства г.Улан-Удэ.
В области расходов:
Главной задачей бюджетной политики в области
расходов остается обеспечение исполнения расходных
обязательств.
Выполнение действующих обязательств,
особенно в части социальных расходов является безусловным
приоритетом бюджетной политики города.
Принятие новых расходных обязательств должно
основываться на определении приоритетов среди других
вопросов местного значения, требующих решения.
В области капитальных вложений в городскую
инфраструктуру необходимо продолжать работу по
привлечению инвестиций, внебюджетных источников.
52
Важным фактором снижения нагрузки на бюджет остается
привлечение
инвестиций,
применение
механизмов
муниципально-частного партнерства. Принятая нормативная
база в сфере применения принципов муниципально-частного
партнерства,
направлена на повышение эффективности
привлечения и использования инвестиций в целях
обеспечения социально-экономического развития города.
В 2014-2016 годах предстоит значительная работа по
подготовке к празднованию 350-летия г. Улан-Удэ. Учитывая
большой объем финансовых ресурсов, привлекаемых из
различных
источников,
необходимо
проводить
своевременную работу по использованию средств, как с точки
зрения достижения поставленных целей, так и достижения
максимальной эффективности.
Бюджетная политика города в плановом периоде должна
быть направлена на формирование и исполнение городского
бюджета в программном формате.
Ключевым
фактором
программно-целевого
планирования расходов бюджета является построение
предельно иерархичной, исключающей дублирование,
структуры муниципальных программ. Это позволит, при
формировании проекта бюджета, максимально отразить
задачи,
которые
решает
каждое
запланированное
мероприятие. В свою очередь, выстроенный подобным
образом бюджет обеспечит возможность проведения анализа
эффективности расходов по каждому направлению
расходования бюджетных средств. Деятельность каждого
распорядителя бюджетных средств будет выражена
показателями конечного результата по поставленным перед
53
ним
целям
и
задачам.
Систематический
анализ
эффективности расходов будет дополняться мониторингом
качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств, показатели которого утверждаются
нормативно-правовым
актом
администрации
города.
Мониторинг включает анализ и оценку совокупности
процедур, обеспечивающих результативность использования
бюджетных средств и должен охватывать все элементы
бюджетного процесса (составление проекта бюджета,
исполнение бюджеты, учет и отчетность, контроль и аудит).
Большое внимание будет уделено укреплению финансовой
дисциплины,
усилению
контроля
за
эффективным
использованием
бюджетных
средств,
обеспечению
обязательного привлечения к ответственности должностных
лиц, допустивших неэффективное использование средств.
Повысится уровень открытости и прозрачности бюджета
перед общественностью города, в части направления и
объемов расходования бюджетных средств на те или иные
цели.
С 2014 г. вступит в силу федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
направленный
на
обеспечение
государственных
и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
таких закупок, предотвращения коррупции в сфере таких
закупок.
Реализация данного закона позволит создать
54
реальные препятствия для необоснованного завышения цен,
проявления коррупции, других злоупотреблений.
В предстоящем трехлетнем периоде необходимо решать
задачи, поставленные Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным в Послании о бюджетной политике на 20142016 годы по решению стратегических задач, поставленных в
указах от 7 мая 2012г. Учитывая значимость поставленных
задач для улучшения жизни населения, их решение является
приоритетным для органов местного самоуправления.
55