Доходы бюджета поселения на 2016 год

Пояснительная записка
к прогнозным показателям бюджета городского поселения
Андреевка Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2016 год
Формирование
бюджета
городского
поселения
Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области (далее бюджет поселения) на 2016 год осуществлялось на основе прогноза
социально-экономического развития поселения на 2016 - 2018 годы,
направленного на поддержание сбалансированности бюджета, разумной
политики сдерживания расходов.
Бюджет поселения на 2016 год прогнозируется по доходам в сумме
249962,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 249962,0 тыс. руб.
Доходы бюджета поселения на 2016 год
Прогноз налогового потенциала бюджета поселения на 2016 год
определен по всем видам местных налогов и отчислениям от федеральных
налогов, закрепленным по нормативам за бюджетами поселений Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Законом Московской области «О
бюджете Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов».
Оценка потенциала налоговых и неналоговых доходов бюджета
поселения произведена на основе показателей прогноза социальноэкономического развития поселения на очередной год с учетом роста фонда
оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в
бюджет поселения и данных главных администраторов доходов бюджета о
планируемых поступлениях доходных источников.
При оценке налогового и неналогового потенциалов доходов бюджета
поселения учтены изменения налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации, Московской области и поселения, вступающие в
действие с 2016 года, максимально возможный уровень собираемости
налогов, а также меры по совершенствованию администрирования доходов.
Налоговые и неналоговые доходы определены в бюджете
поселения на 2016 год в сумме 248886,0 тыс. руб.
По сравнению с 2015 годом (184118,7 тыс. руб.) прирост составит
64767,3 тыс. руб.
Основными доходными источниками бюджета поселения являются
налог на доходы физических лиц (27801,0 тыс. руб.), налог на имущество
физических лиц (24344,0 тыс. руб.), земельный налог (142605,0 тыс. руб.) и
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (38510,0
тыс. руб.). Доходы по указанным источникам на 2016 год прогнозируются в
объеме 233260,0 тыс. рублей, их доля в структуре налоговых и неналоговых
доходов бюджета поселения составит 93,3%.
Налог на доходы физических лиц на 2016 год рассчитан в сумме
27801,0 тыс. руб.
Расчет налога произведен в соответствии с Законом Московской
области «О бюджете Московской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» по прогнозным показателям, исходя из оценки
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц в 2016 году
инспекцией ФНС по г. Солнечногорску, с учетом темпов роста налога по
сравнению с 2015 годом по прогнозу социально-экономического развития
поселения.
Согласно бюджетному законодательству отчисления от налога на
доходы физических лиц в бюджет поселения составляют 10%, что составляет
27801,0тыс. руб.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, определены в сумме 5906,0 тыс. руб.
Норматив отчислений в бюджет поселения от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
Московской области, на 2016 год установлен в размере 0,02565% в
соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Налог на имущество физических лиц на 2016 год определен в сумме
24344,0 тыс. руб., исходя из отчетных данных о начислениях по налогу за
2014 год инспекцией ФНС по г. Солнечногорску. По сравнению с 2015
годом (9495,0 тыс. руб.) прирост составит 14849,0 тыс. руб.
Земельный налог определен в сумме 142605,0 тыс. руб. Расчет
произведен с учетом начислений налога инспекцией ФНС г. Солнечногорску
за 2014 год, при оценке поступления учитывался максимальный уровень
собираемости налога. По сравнению с 2015 годом (89995,0 тыс. руб.)
прирост составит 52610,0 тыс. руб. за счет увеличения налогооблагаемой
базы, налоговых ставок, перевода земель из одной категории в другую.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
в сумме 38510,0 тыс. руб., доходы от продажи земельных участков в сумме
210,0 тыс. руб. рассчитаны на основе данных Комитета по управлению
имуществом администрации Солнечногорского муниципального района,
являющегося администратором поступлений данного вида платежа.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
поселения, в сумме 3145,0 тыс. руб., плата за наем (социальный найм)
жилых помещений в сумме 3859,0 тыс. руб., доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений 395,0 тыс.
руб. и прочие неналоговые доходы
(средства от размещения
нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории
поселения) в сумме 2111,0 тыс. руб. определены исходя из оценки
2
прогнозируемых поступлений в 2016 году.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения из бюджета
Московской области планируется в 2016 году в сумме 1076,0 тыс. рублей,
в том числе:
субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1076,0 тыс.
руб.
Структура прогнозных показателей доходной части бюджета
городского поселения Андреевка в 2016 году
Наименования доходных источников
Сумма,
тыс. руб.
Долевое
соотношение
доходных
источников к
общей сумме
доходов бюджета
в 2016 году
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
248886,0
99,6%
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации - Акцизы
27801,0
11,1%
5906,0
2,4%
Налог на имущество физических лиц
24344,0
9,7%
Земельный налог
142605,0
57,1%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
200656,0
80,3%
38510,0
15,4%
395,0
0,2%
3
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну поселений (за
исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)- плата за найм
жилых помещений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений - доходы о размещения
объектов нестационарной розничной
торговли
3145,0
1,3%
3859,0
1,5%
210,0
0,1%
2111,0
0,8%
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
48230,0
19,3%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
1076,0
0,4%
1076,0
0,4%
249962,0
100%
ВСЕГО:
4
Структура прогнозных показателей расходной части бюджета
городского поселения Андреевка в 2016 году
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ,
в том числе
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
(Глава муниципального
образования)
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных
образований(Аппарат Совета
депутатов)
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора(КСП)
Резервные фонды
Раздел,
подраздел
Сумма,
тыс.
руб.
Долевое
соотношение
расходов по
основным
направлениям к
общей сумме
расходов
бюджета в 2016
году, %
0100
69131,0
27,6%
0102
2042,0
0,8%
0103
2652,0
1,1%
0104
53265,0
21,3%
0106
620,0
0,2%
0111
2500,0
1,0%
Другие общегосударственные
вопросы (оформление прав
собственности на казенное
имущество и пр.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА (ВУС)
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЧС)
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
(развитие инженернокоммунальной инфраструктуры)
Благоустройство
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
0113
8052,0
3,2%
0200
1076,0
0,4%
0203
1076,0
0,4%
0300
2225,0
0,9%
0309
548,0
0,2%
0314
1677,0
0,7%
0400
20960,0
8,4%
0409
20960,0
8,4%
0500
138360,0
55,4%
0501
12001,0
4,8%
0502
73630,0
29,5%
0503
52729,0
21,1%
0800
17222,0
6,9%
0801
17222,0
6,9%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
988,0
0,4%
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Итого
1001
388,0
0.2%
1003
600,0
0.2%
249962,0
100,0%
6
Муниципальные программы,
предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета
городского поселения Андреевка
в 2016 году
№
п/
п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Наименование расходов
Программные расходы, в том числе:
Муниципальная программа "Навстречу
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г."
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального
района Московской области на 20152019 годы"
Муниципальная программа "Развитие и
функционирование дорожной сети
городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального
района Московской области на 20152019 годы"
Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального
района Московской области на 20152019 годы"
181112,0
Доля
программных и
внепрограммных
расходов в
общей сумме
расходов
бюджета
поселения
72,5%
1030,0
0,4%
2225,0
0,9%
27913,0
11,2%
112318,0
44,9%
Сумма,
тыс.
руб.
7
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории муниципального
1.5 образования городское поселение
Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы"
1.6
1.7
1.8
1.9
2
8379,0
Муниципальная программа "Развитие
культуры на территории
муниципального образования городское
17222,0
поселение Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской
области"
Муниципальная программа городского
поселения Андреевка "Управление
7126,0
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами"
Муниципальная программа "Доступная
500,0
среда на 2016-2018 г.г."
Муниципальная программа
"Переселение граждан из непригодного
4399,0
для проживания и аварийного
жилищного фонда на 2016-2018 г.г."
Непрограммные расходы
68850,0
Итого
249962,0
3,4%
6,9%
2,8%
0,2%
1,8%
27,5%
100.0%
8
Расходы бюджета поселения на 2016 год
Расходы бюджеты поселения в сумме 181112,0 тыс. руб. (или 72,5% от
общей суммы расходов) прогнозируются по мероприятиям муниципальных
программ,
подлежащих
финансированию
из
средств
бюджета
муниципального образования городское поселение Андреевка в 2016 году, а
именно:
1.
«Навстречу Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
2.
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения
Андреевка
Солнечногорского
муниципального
района
Московской области на 2015-2019 годы"
3.
«Развитие и функционирование дорожной сети городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
4.
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
5.
«Землеустроительная политика на территории городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
6.
«Развитие физической культуры и спорта культуры на территории
муниципального
образования
городское
поселение
Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области на 20152019 годы»
7.
«Развитие культуры на территории муниципального образования
городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района
Московской области»
8.
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
9.
«Доступная среда на 2016-2018 г.г.»
10.
«Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного
жилищного фонда на 2016-2018 г.г.»
Муниципальная программа «Навстречу Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и лицам, к ним приравненным, сохранение памятников
на братских захоронениях и мемориального комплекса воинской славы на
территории поселения будет осуществляться в соответствии с
муниципальной программой «Навстречу Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» (далее Программа).
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета
поселения утвержден в сумме 1030,0 тыс. руб. со сроком реализации на
период 2015 - 2018 годы.
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 1030,0 тыс. руб., в том числе по основным
мероприятиям:
- ремонт памятников и одного мемориала воинской славы в сумме
1000,0 тыс. руб. (подраздел 0503 «Благоустройство»);
- подписка на периодические издания для ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц, к ним приравненных, в сумме 30,0 тыс. руб.
(подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»).
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения Андреевка Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы"
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 2225,0 тыс. руб., в том числе по подпрограммам
и основным мероприятиям:
1. Подпрограмма "Совершенствование мер предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организация
гражданской обороны" – 548,0 тыс. руб., в том числе:
- обслуживание и ремонт системы оповещения населения – 33,0 тыс. руб.
- установка и развитие систем оповещения – 385,0 тыс. руб.
- корректировка паспортов территорий – 100,0 тыс. руб.
- оформление учебно-методического класса – 30,0 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" –
825,0 тыс. руб., в том числе:
- установка камер видеонаблюдения – 800,0 тыс. руб.
- приобретение средств наглядной агитации – 25,0 тыс. руб.
3. Подпрограмма "Повышение эффективности системы пожарной
безопасности и обеспечение безопасности на водных объектах" – 852,0
тыс. руб., в том числе:
- содержание, устройство подъездов и оборудования пожарных водоемов –
534,0 тыс. руб.
- установка знаков – 80,0 тыс. руб.
- установка береговой линии из натурального камня – 238,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
"Развитие и функционирование дорожной сети городского поселения
Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы"
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 27913,0 тыс. руб., в том числе по
подпрограммам и основным мероприятиям:
1. Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог
общего пользования, внутриквартальных дорог"- 20260,0 тыс. руб., в том
числе:
- содержание автомобильных дорог местного значения – 13835,0 тыс. руб.
10
- содержание автомобильных дорог общего пользования – 5989,0 тыс. руб.
- содержание тротуаров вдоль дорог общего пользования – 436,0 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на
улично-дорожной сети» – 700,0 тыс. руб., в том числе:
- нанесение дорожной разметки – 250,0 тыс. руб.
- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей – 350,0 тыс.руб
- установка дорожных знаков – 100,0 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог
общего пользования, внутриквартальных дорог» - 6953,0 тыс. руб., в том
числе:
- содержание внутриквартальных дорог – 6953,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 112318,0 тыс. руб., в том числе по
подпрограммам:
1. Подпрограмма «Замена и модернизация лифтов, отработавших
нормативный срок службы» - 3742,0 тыс. руб., в том числе:
- софинансирование по программе проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах – 3742,0 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Андреевка» - 3860,0 тыс.
руб., в том числе:
-ремонт жилищного фонда за счет платы за соц. найм (взносы в фонд
капитального ремонта общего имущества за муниципальные помещения,
расположенные в многоквартирных домах) – 3860,0 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Модернизация и обеспечение функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры» - 40630,0 тыс. руб., в том
числе:
- замена участка канализации п. Андреевка – 700,0 тыс. руб.
- замена сети горячего водоснабжения – 500,0 тыс. руб.
- реконструкция очистных сооружений ст. Жилино – 2500,0 тыс. руб.
- модернизация КНС с. Алабушево – 2000,0 тыс. руб.
- модернизация КНС в/ч 45680 с. Алабушево – 600,0 тыс. руб.
- замена сетей холодного водоснабжения – 1500,0 тыс. руб.
- замена сетей теплоснабжения – 1500,0 тыс. руб.
- замена котлов с. Алабушево – 22000,0 тыс. руб.
- реконструкция системы автономного газоснабжения котельной д.5 на ст.
Жилино – 8130,0 тыс. руб.
- ввод в эксплуатацию третьей очереди котельной д. Голубое – 1200,0 тыс.
руб.
11
4. Подпрограмма «Чистая вода» - 32000,0 тыс. руб., в том числе:
- разработка проекта на установку станции обезжелезивания – 1000,0 тыс.
руб.
- установка станции обезжелезивания – 1000,0 тыс. руб.
- реконструкция очистных сооружений с. Алабушево – 30000,0 тыс. руб.
5. Подпрограмма «Благоустройство придомовых территорий, зон
рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и
обеспечение городского поселения Андреевка специализированной
техникой для нужд благоустройства» - 32086,0 тыс. руб., в том числе:
- приобретение техники для нужд коммунального хозяйства – 1000,0 тыс.
руб.
- электроэнергия – 2157,0 тыс. руб.
- техническое обслуживание и ремонт электрооборудования – 2843,0 тыс.
руб.
- спил (валка) деревьев, кронирование деревьев – 760,0 тыс. руб.
- покос газонов, посадка и содержание цветников – 1200,0 тыс. руб.
- отлов бездомных животных – 400,0 тыс. руб.
- покупка и установка новых детских игровых и спортивных площадок –
6250,0 тыс. руб.
- месячник по благоустройству и субботники – 50,0 тыс. руб.
- вывоз мусора – 11026,0 тыс. руб.
- ручная уборка территорий – 2600,0 тыс. руб.
- ремонт и содержание детских игровых площадок – 1500,0 тыс. руб.
- содержание внутриквартальных проездов – 2300,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования городское поселение Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2015-2019 годы"
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 8379,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- организация катка в зимнее время на стадионе «Юность» - 379,0 тыс. руб.
- реконструкция плоскостного сооружения стадиона «Юность» - 8000,0 тыс.
руб.
Муниципальная программа
"Развитие культуры на территории муниципального образования
городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального
района Московской области"
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме в том числе по подпрограммам:
12
1. Подпрограмма «Обеспечение досуга жителей поселения, развитие
системы услуг в сфере культуры на территории городского поселения
Андреевка» - 17222,0 тыс. руб., в том числе:
Средства предоставляются в виде субсидий муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Андреевка» на выполнение муниципального
задания для оказания услуг по организации кружковой деятельности,
библиотечного обслуживания населения и проведения культурно-массовых
мероприятий
- субсидия на выполнение муниципального задания – 17222,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 7126,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- постановка на государственный кадастровый учет границ поселения
городского поселения Андреевка – 400,0 тыс. руб.
- техническая инвентаризация и паспортизация дорог и других линейных
объектов – 1800,0 тыс. руб.
- оформление землеустроительных документаций – 1050,0 тыс. руб.
- техническая инвентаризация и паспортизация объектов ЖКХ – 2150,0
- техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйного имущества –
1600,0 тыс. руб.
- типографская продукция – 99,0 тыс. руб.
- закупка программного продукта для ведения похозяйственного учета – 27,0
тыс. руб.
Муниципальная программа "Доступная среда на 2016-2018 г.г."
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 500,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- установка пандусов – 500,0 тыс. руб.
Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для
проживания и аварийного жилищного фонда на 2016-2018 г.г."
На реализацию Программы в 2016 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 4399,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- переселение граждан – 4399,0 тыс. руб.
13
Внепрограммные расходы бюджета поселения
Расчетные
показатели
общей
стоимости
предоставления
муниципальных услуг на выполнение полномочий, оказываемых за счет
средств бюджета поселения, исчислены на основе единой методики
планирования бюджетных ассигнований муниципальных образований на
2016 год.
Внепрограммная часть бюджета поселения составляет 68850,0 тыс.
руб. (или 27,5% от общего объема расходов) и включает следующие
направления расходов в разрезе отраслей:
По
разделу
«Общегосударственные»
вопросы»
расходы
определены в сумме 69131,0 тыс. руб.
Расходы по разделу распределены по видам следующим образом:
1. Расходы на выплаты работникам органов местного самоуправления
- 42486,0 тыс. руб. (Глава поселения - председатель Совета депутатов
поселения – 2042,0 тыс. руб., аппарат Совета депутатов – 2322,0 тыс. руб.,
аппарат администрации поселения – 38122,0 тыс. руб.).
1.1. Расходы на оплату труда работников органов местного
самоуправления в виде денежного содержания с начислениями на оплату
труда составили 30082,0 тыс. руб. исходя из штатной численности по
состоянию на 01.10.2015 г. – 47,0 штатных единиц (без работников военноучетного стола (далее – ВУС) в количестве 5-ти штатных единиц), в том
числе:
1) по лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) в количестве
30,0 штатных единиц – 17112,0 тыс. руб.
Расчет расходов на оплату труда муниципальных служащих,
произведен исходя из следующих показателей:
штатной численности муниципальных служащих – 30,0 штатных
единиц;
должностного оклада специалиста второй категории с 01.01.2016 г. –
7530,0 рублей;
количества должностных окладов в год, необходимых для
обеспечения установленных законодательством Московской области и
поселения выплат лицам, замещающим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в поселении – 35,9 на одну штатную
единицу муниципальных служащих;
среднего коэффициента должностных окладов – 2,11;
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на оплату
труда – 30,2% - начисления на оплату труда – 6977,0 тыс. руб.;
2) по лицам, замещающим не муниципальные должности в количестве
10,0 штатных единиц – 4148,0 тыс. руб.;
3) по рабочим должностям в количестве 6 штатных единиц – 1845,0
14
тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата работников органов местного
самоуправления поселения составила 45426 рубля, в том числе по
должностям:
Среднемесячная
заработная плата по
должностям
Лица, замещающие
муниципальные
должности
Лица, замещающие
должности
муниципальной службы
Лица, замещающие
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной службы
Работники, переведенные
на новые системы оплаты
труда
Глава
поселения
(0102)
В том числе по подразделам
Аппарат
Аппарат
совета
администрации
депутатов
(0104)
(0103)
91163
46586
47533
27083
34567
25625
1.2. Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда, на 2016 год рассчитаны в сумме 9101,0
тыс. руб., в том числе:
- выплаты на лечение и отдых муниципальным служащим с
начислениями (30,2%) – 7731,0 тыс. руб.;
- компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет – 3,0 тыс. руб.;
- денежная выплата на проезд к месту лечения и отдыха – 1367,0 тыс.
руб.
2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд органов местного самоуправления определены в
сумме 14800,0 тыс. руб. Расчет произведен исходя из заключенных
договоров и контрактов 2015 года.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг определены в следующем
составе:
2.1 Услуги телефонной связи и интернета, почтовые расходы – 519,0 тыс.
руб.
2.2 Служебные разъезды – 3,0 тыс. руб.
2.3 Оплата коммунальных услуг – 774,0 тыс. руб.
2.4 Аренда помещения – 15,0 тыс. руб.
2.5. Расходы на содержание имущества – 2118,0 тыс. руб., в том числе:
- заправка картриджей и ремонт техники – 215,0 тыс. руб.
15
- обслуживание вычислительной техники – 350,0 тыс. руб.
- техническое обслуживание электрооборудования в административных
помещениях – 99,0 тыс. руб.
- техническое обслуживание, ремонт, мойка, химчистка и шиномонтаж
подвижного состава администрации – 931,0 тыс. руб.
- монтаж уличного освещения вдоль здания администрации – 182,0 тыс. руб.
- техническое обслуживание и санитарное содержание зданий
администрации – 341,0 тыс. руб.
2.6 Расходы на прочие работы, услуги – 8699,0 тыс. руб., в том числе:
- приобретение неисключительных прав на лицензионное программное
обеспечение (антивирусное ПО, операционные системы, прикладные
офисные программы) – 234,0 тыс. руб.
- сопровождение программных продуктов (включая обучение) и систем
электронного документооборота– 2257,0 тыс. руб.
- обновление, обслуживание и регистрация интернет-сайта – 400,0 тыс. руб.
- изготовление электронных ключей – 41,0 тыс. руб.
- обучение, повышение квалификации служащих – 70,0 тыс. руб.
- услуги охраны – 1000,0 тыс. руб.
- изготовление бланков и удостоверений – 83,0 тыс. руб.
- автострахование – 203,0 тыс. руб.
- медицинские осмотры водителей – 78,0 тыс. руб.
- оформление подписки на газеты и журналы – 83,0 тыс. руб.
- услуги телерадиовещания - освещение деятельности органов местного
самоуправления – 1750,0 тыс. руб.
- опубликование нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления в периодической печати (газета Сенеж) – 1600,0 тыс. руб.
- выпуск периодического издания поселения – 900,0 тыс. руб.
2.7 Прочие расходы – 127,0 тыс. руб., в том числе:
- покупка грамот, рамок, открыток и цветов – 25,0 тыс. руб.
- налог на имущество и транспортный налог – 102,0 тыс. руб.
2.8 Увеличение стоимости основных средств – 1065,0 тыс. руб., в том числе:
- приобретение компьютеров и оргтехники – 972,0 тыс. руб.
- приобретение носителя информации – 1,0 тыс. руб.
- приобретение кофемашины и тонометра – 38,0 тыс. руб.
- покупка мебели – 54,0 тыс. руб.
2.9 Увеличение стоимости материальных запасов – 1480,0 тыс. руб., в том
числе:
- приобретение комплектующих к компьютеру, носителя информации –
13,0 тыс. руб.
- покупка картриджей – 328,0 тыс. руб.
- приобретение канцелярских и хозяйственных принадлежностей,
изготовление визиток – 391,0 тыс. руб.
- покупка воды питьевой – 99,0 тыс. руб.
- запасные части и средства по уходу за автомобилем – 550,0 тыс. руб.
16
- покупка бумаги – 99,0 тыс. руб.
3. Иные межбюджетные трансферты (Оплата труда с начислениями
работников администрации района по переданным полномочиям) – 673,0
тыс. руб.
Внепрограммные расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды»
определены в сумме 2500,0 тыс. руб. Создание резервного фонда на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия,
связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций – 2500,0 тыс. руб.
Внепрограммные расходы по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» определены в сумме 926,0 тыс. руб., в
том числе:
- ведение учета объектов ЖКХ (казна) – 276,0 тыс. руб.
- штрафы и пени – 100,0 тыс. руб.
- иные межбюджетные трансферты (демонтаж и транспортировка незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов) – 550,0 тыс. руб.
Внепрограммные расходы бюджета по подразделу 0203
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» определены в сумме
1076,0 тыс. руб. Расходы предусмотрены на исполнение переданных
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств
субвенций из федерального бюджета, за счет средств субвенций из
федерального бюджета, в том числе:
- выплаты по заработной плате с начислениями – 1076,0 тыс. руб.
Внепрограммные расходы бюджета по подразделу 0503
«Благоустройство» определены в сумме 5311,0 тыс. руб., в том числе:
- праздничное световое оформление фасадов зданий – 700,0 тыс. руб.
- составление смет – 500,0 тыс. руб.
- монтаж и демонтаж 3-х искусственных елей на территории городского
поселения Андреевка – 500,0 тыс. руб.
- ПСД по велодорожкам на территории городского поселения Андреевка –
700,0 тыс. руб.
- расходы на содержание мест захоронения – 2911,0 тыс. руб.
Внепрограммные расходы по подразделу 1001 «Пенсионное
обеспечение» прогнозируются в сумме 388,0 тыс. руб. Пенсия за выслугу
лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию (4 чел) -388,0 тыс.
руб.
17
Внепрограммные расходы по подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения» прогнозируются в сумме 70,0
тыс. руб.
Подписка на газеты льготных категорий населения – 70,0 тыс. руб.
Руководитель администрации
городского поселения Андреевка
С.Е. Сидоренко
Главный бухгалтер
Т.А. Лисовская
18