Развитие переработки продукции в отрасли животноводства в

Утверждена
приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан
«20» мая 2013 г. № 081
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие переработки продукции в отрасли
животноводства в Республике Дагестан
на 2013 – 2015 годы»
Махачкала 2013 год
Содержание
1
Паспорт Программы
стр. 3
2
Характеристика проблемы на решение которой направлена Программа
стр. 5
3
Цель и задачи Программы
стр. 6
4
Сроки реализации Программы
стр. 6
5
Перечень программных мероприятий
стр. 6
6
Основные целевые индикаторы и показатели Программы
стр. 7
7
Объемы и источники финансирования Программы
стр. 7
8
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
стр. 8
9 Оценка эффективности Программы
10 Риски реализации Программы
11 Схема территориального планирования агропромышленных площадок
по переработке продукции животноводства
Таблицы
12 Динамика производства основных видов продукции животноводства
13 Объемы и источники финансирования мероприятий ведомственной
целевой программы
14 Справочная информация о выручке от реализации продукции переработки в отрасли животноводства в Республике Дагестан в 2012-2015
годах в разрезе сельхозтоваропроизводителей
15 Структура финансирования мероприятий ведомственной целевой программы
16 Экономическая эффективность программных мероприятий
стр. 8
стр. 8
стр. 9
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр.14
стр. 15
3
ПАСПОРТ
Наименование целевой программы
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции в отрасли
животноводства в Республике Дагестан
на 2013-2015 годы» (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Закон Республики Дагестан № 94 от 17
декабря 2012 года «Об утверждении республиканской программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы».
Разработчик Программы
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан
Цель и задачи Программы
Увеличение объемов переработки продукции в отрасли животноводства, создание условий для развития отрасли
животноводства в Республике Дагестан
путем поддержки сельхозтоваропроизводителей, в сфере переработки.
Сроки реализации Программы
2013 - 2015 годы
Перечень программных мероприятий
Проведение строительства, реконструкции и модернизации с увеличением производственных мощностей:
- по производству мяса (включая субпродукты 1-й категории) - на 0,6 тыс. тонн
- по производству колбасных изделий на 0,16 тыс. тонн
- по производству цельномолочной продукции - на 5,3 тыс. тонн
- по производству масла сливочного - на
0,4 тыс. тонн
- по производству сыров и продуктов
сырных - на 1,5 тыс. тонн
по сравнению с 2012 годом
Основной исполнитель
мероприятий
программных Сельхозтоваропроизводители Республики Дагестан
4
Объемы и источники финансирования
Источником финансирования являются
средства республиканского бюджета и
внебюджетные средства
Общий объем финансирования мероприятий Программы всего 1069,8 млн рублей, в том числе из республиканского
бюджета (прогнозно) 64,3 млн рублей:
2013 – 6,8;
2014 – 24,8;
2015 – 32,7;
из внебюджетных источников 1005,5
млн. рублей:
2013 – 288;
2014 – 296;
2015 – 421,5.
Ожидаемые конечные результаты реали- Реализация мероприятий Программы
зации
позволит достичь следующих результатов к концу 2015 года:
- создание не менее 620 рабочих мест
- прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции отрасли
животноводства у сельхозтоваропроизводителей на 1225,9 млн рублей (в ценах
предыдущего года);
- увеличение средней заработной платы
на 4000 рублей;
- улучшение материально-технической
базы сельхозтоваропроизводителей в
сфере переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции отрасли животноводства.
- увеличение производства продуктов
питания в 2013 году: цельномолочной
продукции 20 тыс. тонн, масла сливочного - 0,6 тыс. тонн, мяса (включая
субпродукты 1-й категории) - 5,0 тыс.
тонн, колбасных изделий – 0,9 тыс. тонн,
сыров и продуктов сырных - 2,7
тыс.
тонн; в 2014 году: цельномолочной продукции - 22 тыс. тонн, масла сливочного - 0,7 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) - 5,2 тыс. тонн,
колбасных изделий – 0,94 тыс. тонн, сыров и продуктов сырных 3,2
тыс.
тонн; в 2015 году: цельномолочной про-
5
дукции - 25 тыс. тонн, масла сливочного - 0,8 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) - 5,5 тыс. тонн,
колбасных изделий – 1,0 тыс. тонн, сыров и продуктов сырных 3,8
тыс.
тонн.
Порядок осуществления контроля за
ходом выполнения Программы
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан
Сельхозтоваропроизводители в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1
полугодия и 9 месяцев - до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года,
следующего за отчетным) представляет в
управление бухгалтерского учета и финансов отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на
бумажных носителях
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Агропромышленный комплекс Дагестана относится к числу стратегически
важных экономических объектов, поскольку оказывает существенное влияние на
состояние и перспективы социально-экономического развития, играет большую
роль в формировании доходов и повышения занятости сельского населения.
Республика Дагестан является одним из лидеров в производстве продукции животноводства.
В 2012 году на территории республики хозяйствами всех категорий содержалось 950 тыс. КРС и 6 млн овец, произведено 186 тыс. тонн мяса и 732 тыс. тонн
молока.
На переработку поступает всего лишь 15 % от производимого сырья, что сдерживает развитие продукции в отрасли животноводства.
Из этого вытекает необходимость модернизации и технического перевооружения имеющихся основных фондов.
Решить задачу переработки в отрасли животноводства в республике возможно
программно-целевым методом, а именно с помощью настоящей Программы.
Основными причинами, сдерживающими техническое перевооружение перерабатывающих мощностей, являются: недостаток собственных средств сельхозтоваропроизводителей на приобретение современного технологического оборудования,
внедрение новых технологий, и модернизацию производства;
Для реализации мероприятий технического перевооружения и модернизации
перерабатывающих мощностей необходима государственная поддержка по возмещению части затрат на приобретение технологического оборудования.
6
2. Цель и задачи Программы
Увеличение объемов переработки продукции в отрасли животноводства, создание условий для развития отрасли животноводства в Республике Дагестан путем
поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: строительство мощностей по первичной переработке продукции животноводства, модернизация имеющегося технологического оборудования по переработке
продукции животноводства.
3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы.
4. Перечень программных мероприятий
Программа предусматривает осуществление следующих основных мероприятий.
Проведение строительства, реконструкции и модернизации с увеличением
производственных мощностей:
- по производству мяса (включая субпродукты 1-й категории) - на 0,6 тыс.
тонн;
- по производству колбасных изделий - на 0,16 тыс. тонн;
- по производству цельномолочной продукции - на 5,3 тыс. тонн;
- по производству масла сливочного - на 0,4 тыс. тонн;
- по производству сыров и продуктов сырных - на 1,5 тыс. тонн;
по сравнению с 2012 годом.
Данные мероприятия Программы предполагают государственную поддержку
реконструкции и модернизации с увеличением производственных мощностей у
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку продукции животноводства.
Оказание данной государственной поддержки предусматривает:
возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на реконструкцию и
модернизацию технологического оборудования по переработке продукции животноводства;
реализацию комплекса мер поддержки по внедрению бренда качественной
продовольственной продукции и продвижению ее на местном и региональных рынках;
подготовку и повышение квалификации специалистов по современным технологиям организации производства и управления в АПК.
Рост объемов переработки сельскохозяйственной продукции повлечет рост
объемов производства сельскохозяйственного сырья.
7
5. Основные целевые индикаторы и показатели Программы
Значение целевого индикатора
Единица
без про№
Наименование
измереграммных
п/п
целевого индикатора
2012 год 2015 год
ния
мероприятий
1. Общий объем реализации
млн.
2063,3
3116,0
2120,0
продукции,
выпускаемой
руб.
сельхозтоваропроизводителями
2. Уровень рентабельности
проц.
15,1
16,2
10
3.
Общий объем производства
продуктов питания:
цельномолочная продукция
масло сливочное
мясо (включая субпродукты
1-й категории)
4
5.
колбасные изделия
сыры и продукты сырные
Численность работников занятых переработкой сельскохозяйственного сырья
Средний размер заработной
платы
тыс. т
тыс. т
19,7
0,4
25
0,8
20,5
0,4
тыс. т
тыс. т
тыс. т
чел.
4,9
0,84
2,3
1083
5,5
1,0
2,5
1683
5,0
0,85
2,2
1200
руб.
5800
9800
7200
6. Объемы и источники финансирования Программы
Источником финансирования Программы являются средства республиканского
бюджета и внебюджетные средства. Общий объем финансирования мероприятий
Программы из республиканского бюджета прогнозно составит 64,3 млн. руб., в том
числе по годам:
2013 год – 6,8 млн руб.;
2014 год – 24,8 млн руб.;
2015 год – 32,7 млн. руб.
Из внебюджетных источников 1005,5 млн руб., в том числе по годам:
2013 год - 288 млн руб.;
2014 год - 296 млн руб.;
2015 год – 421,5 млн руб.
Объемы расходов и структура мероприятий по выполнению Программы устанавливаются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета.
(Приложение 2 и 3)
Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных
в республиканском бюджете на реализацию мероприятий Программы.
8
7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом
ее выполнения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан является разработчиком Программы и осуществляет:
разработку и уточнение условий и порядков предоставления субсидий в соответствии с системой программных мероприятий;
выполнение обязательств по реализации мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов ассигнований, утвержденными
законом Республики Дагестан о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год;
аналитическую работу по оценке отклонений фактических результатов от целевых показателей в рамках реализации программных мероприятий и вносит предложения по их уточнению и корректировке.
Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется Правительством Республики Дагестан.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, которое в установленные
сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1февраля года, следующего за
отчетным) представляет в Министерство экономики Республики Дагестан и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях.
В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее
реализации.
8. Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов
к концу 2015 года:
улучшение материально-технической базы у сельхозтоваропроизводителей в
сфере переработки отрасли животноводства;
прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями отрасли животноводства на 1225,9 млн. рублей;
создание не менее 620 рабочих мест.
Эффективность Программы оценивается путем сравнения фактических и плановых значений индикаторов и показателей за каждый период действия Программы
по соответствующим мероприятиям.
Фактические значения индикаторов и показателей определяются путем проведения мониторинга Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
9. Риски реализации Программы
Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные риски, к которым относятся:
макроэкономические факторы и увеличение налоговой нагрузки на сельское хозяйство;
опережающие темпы роста цен на энергоресурсы и другие материально-
9
технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных
производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве.
неблагоприятные климатические изменения, нарушения экологии, природные
катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засуху и наводнения;
недостаточное штатное и техническое обеспечение;
недофинансирование программы.
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.
10. Схема территориального планирования
агропромышленных площадок по переработке продукции животноводства
Мероприятия программы разработаны в соответствии со схемой территориального планирования, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан № 137 от 05.05.2011 года.
В отличие от большинства регионов РФ для Республики Дагестан характерна
высокая доля сельского населения (порядка 54,8 процентов против 26,3 процентов в
РФ). Республика относится к так называемым районам «избыточного сельского
населения». При этом имеет место высокая доля безработных в сельской местности
– 62,0 %.
Сохранение негативных тенденций и снижение эффективности использования
рабочей силы могут привести к обострению проблемы занятости в сельской местности, особенно в горных районах, где сложилась наиболее кризисная ситуация.
Основная проблема – это создание новых рабочих мест на селе - как в животноводстве, так и в переработке продукции животноводства.
Большую роль в этом должны играть сельхозтоваропроизводители, осуществляющие переработку сельхозпродукции, исторически расположенные в местах проживания сельского населения.
Основными элементами экономической базы районов республики на расчетный
срок останутся сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, уровень развития которых во многом определяет уровень жизни сельского населения.
Именно от них зависит обеспечение населения районов и республики в целом
качественными продуктами питания. Развитие сельхозтоваропроизводителей приведет к улучшению транспортной сети, созданию логистических центров и изменению
социально-экономической обстановки в районах Республики Дагестан.
Поддержка сельхозтоваропроизводителей приведет к улучшению социального
развития сельских территорий. Будут строиться социальные объекты: детские сады,
школы, больницы, спорткомплексы. Увеличиться занятость на селе, началось строительство домов для работников.
Жизненный уровень сельского населения, его благосостояние, закрепление
профессиональных кадров, создание трудового потенциала напрямую зависит от
жилищных условий на селе. Повышение доступности улучшения жилищных условий сельским гражданам Республики Дагестан планируется осуществляться путем
10
поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Перечень мероприятий территориального планирования, направленных на развитие сельхозтоваропроизводителей, которые развивают переработку продукции
животноводства:
- определение зон возможного размещения агропромышленных площадок для
первичной обработки и хранения продукции животноводства в каждом муниципальном образовании района с последующим их уточнением при разработке генеральных планов сельских поселений;
- планируется строительство и реконструкция агропромышленных площадок с
переработкой продукции животноводства: в Кизлярском районе – 2, в Каякентском
районе – 1, в Тарумовском районе – 1, в Лакском районе – 3, в Бабаюртовском районе – 1;
- реанимация существующих агропромышленных площадок в сельских населенных пунктах республики и размещение новых с использованием существующей
инженерной и транспортной инфраструктуры и размещением производств с санитарно-защитной зоной не более 300 м;
- определение и резервирование территорий для предоставления земельных
участков в целях создания объектов капитального строительства для сельхозтоваропроизводителей, занятых переработкой продукции животноводства, коммунальноскладских и иных зон населенных пунктов района.
- оказание содействия в формировании на территории Республики Дагестан
перерабатывающих производств и в интеграции экономики республики в региональные рынки Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов РФ.
________________________________
11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки продукции в отрасли
животноводства в Республике Дагестан
на 2013 – 2015 годы»
Динамика производства основных
видов продукции животноводства
Наименование продукции
Мясо (включая субпродукты 1 категории), тыс. тонн
Колбасные изделия, тыс.
тонн
Масло сливочное, тыс.
тонн
Цельномолочная продукция, тыс. тонн
Сыры и продукты сырные,
тыс. тонн
Факт.
2012 г.
Прогноз по годам
2013
2014
2015
4,9
5,0
5,2
5,5
0,84
0,9
0,94
1,0
0,4
0,6
0,7
0,8
19,7
20
22
25
2,3
2,7
3,2
3,8
–––––––––––––––––––––––––
12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки продукции в отрасли животноводства в Республике Дагестан
на 2013 – 2015 годы»
Объемы и источники финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы
В т. ч. за счет средств
республивнебюдканского
жетных
бюджета
источников
РД
(прогнозно)
4
5
430,8
234
126,4
70,4
543,5
46
160
337,5
3
2013 - 2015
2013
2014
2015
2013 - 2015
2013
2014
2015
Объем финансирования –
всего, млн
руб.
4
430,8
234
126,4
70,4
543,5
46
160
337,5
Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение технологического оборудования
2013 - 2015
2013
2014
2015
61,3
6
24
31,3
61,3
6
24
31,3
-
4.
Подготовка специалистов в области переработки мясомолочной
промышленности
2013 - 2015
2013
2014
2015
19,2
4,8
6,4
8
-
19,2
4,8
6,4
8
5.
Расходы на оплату электроэнергии
2013 - 2015
2013
2014
2015
12
3,2
3,2
5,6
-
12
3,2
3,2
5,6
6.
Субсидии на возмещение части
затрат на электроэнергию
2013 - 2015
2013
2014
2015
3
0,8
0,8
1,4
3
0,8
0,8
1,4
-
ВСЕГО
2013 - 2015
2013
2014
2015
1069,8
294,8
320,8
454,2
64,3
6,8
24,8
32,7
1005,5
288
296
421,5
№
п/п
Наименование
мероприятия
1
1.
2
Строительство, реконструкция и
модернизация производственных
мощностей
2.
Приобретение
оборудования
3.
технологического
Срок исполнения,
годы
13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки продукции в отрасли
животноводства в Республике Дагестан
на 2013 – 2015 годы»
Справочная информация о выручке от реализации продукции переработки в отрасли
животноводства в Республике Дагестан в 2012 – 2015 годах в разрезе сельхозтоваропроизводителей
млн руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование хозяйства
2012 (факт)
2013 (прогноз)
2014 (прогноз)
2015 (прогноз)
ОАО «Кизлярагрокомплекс», г. Кизляр, ул. Коммунистическая, 53
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», Кизлярский район, с. Аверьяновка, ул. Осипенко,2
КФХ «НУР», Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, И. Казака,51
ЗАО «Дарада Мурада», Кизилюртовский район, кутан Дарада Мурада
ООО «Кизилюртовский молочный завод «Колос», г. Кизилюрт, ул.
Буйнакского, 6
ООО «Кавказ», Тарумовский район, с. Новониколаевка
СПК «Апал», Тарумовский район, пос. Кочубей
СПК Агрофирма «Цовкра-2», Кулинский район, с. Цовкра-2
КФХ главой которого является Курбанов Жаруллах Магомедович,
Дахадаевский район, с. Кунки
ООО «Амир –С», п. Шамхал, ул. Кутузова,8
ПК «Мурад», Гергебильский район, с. Гергебиль
КФХ «Магомедов», Лакский район, с. Кумух
КФХ «Азамат», РД, г. Махачкала, пос. Ленинкент, ул. Дахадаева, 16а
Итого
557,1
350,8
606,2
381,7
725,5
456,8
841,3
529,7
247,6
144,4
165,1
269,5
157,2
179,6
322,4
188,2
215,0
373,9
218,1
249,3
61,9
10,3
6,2
8,3
67,3
11,2
6,7
9,0
80,6
13,4
8,1
10,7
93,5
15,6
9,3
12,5
330,1
24,7
12,4
144,4
2063,3
359,2
26,9
13,5
157,2
2245,2
429,9
32,2
16,1
188,2
2687,1
498,6
37,4
18,7
218,1
3116,0
14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки продукции в отрасли
животноводства в Республике Дагестан
на 2013 – 2015 годы»
Структура финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы
Направление финансирования
мероприятия
Объем финансового
обеспечения, всего
В том числе за счет средств
республиканского
внебюджетных
бюджета РД (прогнозсредств (проно)
гнозно)
64,3
1005,5
Техническое перевооружение,
реконструкция и модернизация, млн рублей, в
т. ч.:
1069,8
Переработка мяса
577,8
35,4
542,5
Переработка молока
472,8
28,9
443,8
Развитие малых цехов по переработке,
научноисследовательским
работам, создание и
продвижение брендов продуктов питания и подготовки
специалистов в области переработки мяса
и молока
19,2
-
19,2
–––––––––––––––––––––––––––––––––
15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки продукции в отрасли
животноводства в Республике Дагестан
на 2013 – 2015 годы»
Уровень рентабельности, %
Срок окупаемости,
мес.
2063,3
2245,2
2687,1
3116,0
10111,6
173,2
181,9
441,9
428,9
-
1791,7
1957,8
2316,3
2679,7
8745,5
271,6
287,4
370,8
436,3
1366,1
15,1
14,6
16,0
16,2
15,5
36
36
36
36
36
Число рабочих
мест, человек
5800
6200
7950
9800
9800
в том числе:
всего
1083
1183
1450
1683
5399
50,4
57,5
74,2
103,9
286,0
––––––––––––––––––––––––––––––––
18,3
20,9
27
37,8
104,0
Платежи в бюджет в
рамках Программы, млн
руб.
в том
всего числе
новых
120
100
290
110
620
местный
Среднемесячная заработная плата в рамках Программы, руб.
Прибыль, млн руб.
2012
2013
2014
2015
Всего
Полная себестоимость продукции,
млн руб.
1.
2.
3.
4.
Год
Прирост выручки к
предыдущему году,
млн руб.
№
п/п
Выручка от реализации продукции,
млн руб.
Экономическая эффективность программных мероприятий
республиканский
32,1
36,6
47,2
66,1
182,0