(doc.)

Доклад
Главы Мясниковского района
ПоркшеянаАршакаМаркаровича
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности Администрации Мясниковского района за 2013 год и их
планируемых значениях на 3-летний период
__________________ А.М. Поркшеян
«____»_______________2014 г.
Приложение
к Докладу о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности Администрации
Мясниковского района за 2013 год и их
планируемых значениях на 3-летний период.
Пояснительная записка
I. Экономическое развитие
Показатель
1.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2012 году показатель незначительно увеличился на 4,46 единиц, за
счет реализации Администрацией района муниципальной долгосрочной
целевой программы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мясниковском районе на период 2009 по 2014 годы,
одной из целей которой является увеличение количества субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Также,
увеличению
показателя
способствовала корректировка данных после подведения итогов сплошного
наблюдения
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства за 2010 год.
В 2013 году вследствие почти двукратного увеличения фиксированных
платежей в пенсионный фонд резко сократилось число индивидуальных
предпринимателей (за 2013 год более чем на 200 предпринимателей или на
10%). В связи с этим число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек
населения сократилось на 10,2% и составило 516,66. В 2014 году в связи с
изменением законодательства в сторону уменьшения фиксированных
платежей в пенсионный фонд индивидуальных предпринимателей, чей
годовой доход не превысит 300 тыс. руб., планируется некоторый рост
данного показателя (на 3,8%).
На период 2015–2016 годы ожидается ежегодный рост показателя на
2,5-3% вследствие реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» и оказания финансовых форм
поддержки начинающим предпринимателям и организациям приоритетных
сфер деятельности.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций.
Увеличение показателя на 0,5 процентных пункта в 2012 году
обусловлено переходом организаций из разряда «крупных» в разряд
«средних» и наоборот, открытием ряда малых предприятий на
промышленных площадках Мясниковского района.
В 2013 году рост показателя обусловлен увеличением численности
средних предприятий района за счет перехода обособленного структурного
подразделения ООО «НПП Сармат» в Мясниковский район, ростом
численности ООО «Би Ту Би».
В 2014 году планируется рост показателя на 0,5 процентных пункта за
счет роста численности и роста числа малых и микропредприятий. С 2015
года планируется снижение показателя на 2,3 процента за счет перехода ООО
«НПП Сармат» с численностью около 230 человек в разряд крупных
предприятий. На 2016 год планируется небольшой (0,5%) рост показателя.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Рост показателя в 2012 году на 40,8% обусловлен ростом активности
крупных и средних предприятий реального сектора экономики, в том числе
за счет введения новых производственных линий предприятий целлюлознобумажной промышленности (ООО «Бумажная фабрика»), приобретением
машин и оборудования ЗАО «ЧПКПСМ», строительства и расширения
торговых предприятий в районе (в 2012 году были открыты 2 предприятия
крупноформатной сети – «Магнит» и «Пятерочка»).
В 2013 году рост показателя составил 2,8 раза, что обусловлено
строительством и введением в эксплуатацию центра мелкооптовой торговли
«Зельгрос кэш энд Керри» стоимостью около 1 млрд. рублей, завершением
ряда проектов по модернизации производства в целлюлозно-бумажной
промышленности и производстве резиновых и пластмассовых изделий.
В 2014 году ожидается снижение показателя более чем в 2 раза. Это
произойдет за счет того, что в данном периоде не ожидается реализации
крупных инвестиционных проектов, окончанием технологического
перевооружения и модернизации ряда промышленных предприятий.
На период 2015-2016 годов планируется рост показателя в пределах 3-5
процентов за счет инвестиционных вложений крупных и средних
предприятий в обновление машин и оборудования, строительство складских,
производственных и животноводческих помещений.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района).
Показатель за период с 2011 по 2013 годы выросна 5,99 процентных
пункта в связи с переоформлением физическими и юридическими лицами
права постоянного (бессрочного) пользования, а так же права аренды на
право собственности.
На прогнозируемый период планируется существенное увеличение
показателя за счет переоформления физическими и юридическими лицами
права постоянного (бессрочного) пользования, а так же права аренды на
право собственности. В соответствии с внесенными изменениями в
налоговый кодекс в 2013году, объектами налогообложения признаются
земельные участки Министерства обороны, находящиеся на территории
района.
Показатель
5.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе.
По результатам 2011 и 2012 годов все предприятия–
сельхозтоваропроизводители сработали стабильно и без убытков, однако в
2013 году в свод предприятий АПК района было включено ООО «Бройлер
Дон», которое, как получатель государственной поддержки из федерального
и областного бюджетов, обязано предоставлять квартальную и годовую
отчетность по месту нахождения. В связи с этим показатель за 2013 год
составил 87,5%.На предприятии разработан план по выводу предприятия на
безубыточный уровень, администрацией района регулярно проводится
мониторинг деятельности предприятия. Убыток предприятия в 2013 году
сократился.
На прогнозируемый период до 2016 года планируется регулярный
мониторинг деятельности предприятия и сокращение убытков. Вывод
предприятия на безубыточный уровень прогнозируется на период 2017-2018
годов.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы уменьшился на 2,87
процентных пункта и составил 32,0%. Уменьшение показателя достигнуто за
счет мероприятий по
восстановлению изношенных верхних слоев
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50-ти метров,
восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных
и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других
материалов с расходом до 100 кубометров на один километр.
На прогнозируемый период до 2016 года планируется увеличить объем
финансирования мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего
пользования (восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных
покрытий на отдельных участках длиной до 50-ти метров), что позволит
уменьшить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
до 31,0%.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах,
не
имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района).
В связи с изменением в 2011 году автобусного маршрута «3А» в
Мясниковском районе нет населенного пункта, не имеющего регулярного
автобусного сообщения. На прогнозируемый период до 2016 года изменение
показателя не планируется.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников.
Уровень заработной платы по кругу крупных и средних предприятий
Мясниковского района за 2013 год составил 27783,9 руб. или 123 % по
отношению к 2012 году.
Наибольший рост заработной платы наблюдается по следующим видам
деятельности: обрабатывающие производства – 138,9%,
оптовая и
розничная торговля – 130,5%, предоставление прочих коммунальных,
образование – 140,6% социальных и персональных услуг – 131,3%. В 2014г. –
2016 г. среднемесячная заработная плата будет расти в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Мясниковского района.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2012 году
составила 7772,00 рублей, в 2013 году – 12071,60 рубля. Повышению
заработной платы на 55,32% способствовало увеличение должностных
окладов педагогических работников с 1 сентября 2012 г. на 30% и 1сентября
2013г. на 5,5%, увеличение должностных окладов и тарифных ставок
остальных категорий работников с 1 октября 2012г. на 6 % и 1 октября 2013г.
на 5,5%, а также за счет частичного увеличения доплат стимулирующего
характера. В 2014 году планируется дальнейшее увеличение должностных
окладов, тарифных ставок и доплат стимулирующего характера для
доведения уровня среднемесячной заработной платы до 15617,01 руб.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила
13663,00 рублей, в 2013году – 18827,20 рубля. Повышению заработной платы
на 37,8% способствовало увеличение должностных окладов педагогических
работников на 30% с 1 сентября 2012 г. и 5,5% с 1 сентября 2013г.,
увеличение должностных окладов и тарифных ставок остальных категорий
работников с 1 октября 2012г. на 6 % и 1 октября 2013г. на 5,5%, увеличение
должностных окладов учителей на 10 % с 1 декабря 2012 г. и 17,35% с 1
сентября 2013г., а также за счет частичного увеличения доплат
стимулирующего характера. В 2014 году планируется дальнейшее
повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств
областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до
21604,20 руб.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила
18971,87 рубля, в 2013 году – 23466,41 рубля. Повышению заработной платы
учителей 23,7% способствовало увеличение должностных окладов учителей
на 6,1% с 1 сентября 2012г., увеличение должностных окладов учителей на
10 % с 1 декабря 2012 г., и 17,35% с 1 сентября 2013 г., а также за счет
частичного увеличения доплат стимулирующего характера. В 2014 году
планируется дальнейшее повышение должностных окладов и тарифных
ставок за счет средств областного бюджета и доведение среднемесячной
заработной платы до 25738,90 руб.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений культуры в 2012 году составила 10815,1 руб., в
2013 году – 13414,92 рубля. Повышению заработной платы способствовало
увеличение размера минимальной оплаты труда, введение доплат работникам
культуры за результативность и качество работы в целях реализации майских
УказовПрезидента Российской Федерации. Отмеченная тенденция должна
сохраниться и в 2014-2016 годах в связи с ежегодной индексацией
заработной платы работников указанной категорий.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2012 году
составила 8702,00 руб., в 2013 году – 13519,60 рубля. Отмеченная тенденция
сохранится и в 2013-2015 годах в связи с ежегодной индексацией заработной
платы работников указанной категорий, в 2014 году – 14910,04 рубля, в 2015
году – 16238,66 рубля, в 2016 году – 18345,95 рубля.
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» будут приняты меры по
дальнейшему росту заработной платы на прогнозируемый период 2014-2016
гг.
II. Дошкольное образование
Показатель 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет.
Показатель за анализируемый период увеличился и составил 58,4%, в
связи открытием МБДОУ «Пчёлка» на 95 мест и дополнительных групп уже
в функционирующих МБДОУ (МБДОУ детский сад №13 "Золотая рыбка" и
МБДОУ детский сад №23 "Колосок").
На прогнозируемый период до 2016 года планируется дальнейшее
улучшение этого показателя в связи с открытием дополнительных групп в
МБДОУ детский сад №14 "Аленушка" и МБДОУ детский сад №3 "Катюша"
в х. Калинин.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы увеличился на 24,4
процентных пунктав связи с тем, что в 2011 году постановка детей на учет
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения производилась с трех лет, в 2012году с двух с половиной лет, а в
2013 году с одного года.
На прогнозируемый период планируется уменьшение доли детей в
возрасте от 1 до 6лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1- 6 лет в связи с открытием дополнительных групп в МБДОУ
детский сад №14 «Аленушка» и МБДОУ детский сад №3 «Катюша» в
х.Калинин.
Показатель
11.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Показатель в 2013 году уменьшился на 8,0 процентных пункта за счет
проведения выборочный капитальный ремонта МБДОУ №23 «Колосок» в с.
Александровка.
На прогнозируемый период планируется произвести капитальный
ремонт МБДОУ №14 «Аленушка» в с.Чалтырь и МБДОУ № 12 «Красная
шапочка» в х.Красный Крым и МБДОУ детский сад №3 "Катюша" в
х.Калинин.
III. Общее и дополнительное образование
Показатель
12.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
Показатель в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 7,85
процентных пункта и составил 98,36%, за счет улучшения качества
подготовки выпускников к ЕГЭ (проведение пробных экзаменов в
общеобразовательных учреждениях, внедрения современных технологий
контроля и оценки качества подготовки обучающихся и т. д.)
На прогнозируемый период до 2016 года планируется увеличение
данного показателя за счет улучшения качества подготовки выпускников к
ЕГЭ (проведение пробных экзаменов в общеобразовательных учреждениях,
внедрения современных технологий контроля и оценки качества подготовки
обучающихся и т. д.).
Показатель
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году показатель улучшился по сравнению с 2012 годом на 1,99
процентных пункта в связи с увеличением численности выпускников (2012г.210 выпускников, 2013г.-231 выпускника) и уменьшениемвыпускников не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании (2012г.-6
выпускников, 2013г.-2 выпускников).
С целью еще большего снижения данного показателя, на
прогнозируемый период, планируется реализация разработанного МУ
«Отдел образования»
плана мероприятий по повышению качества
образования и сокращению доли выпускников ОУ Мясниковского района, не
завершивших среднего (полного) общего образования и получивших на ЕГЭ
неудовлетворительный результат по русскому и математике на 20142016годы.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы увеличился и составил
82,84%.
В прогнозируемые периоде с 2014-2016 годы данный показатель будет
улучшаться за счет повышения критериев соответствия муниципальных
общеобразовательных учреждений современным требованиям, таких как
увеличение числа учреждений имеющих дымовые извещатели, пожарные
краны и рукава. Так же в некоторых учреждениях предполагается создание
условий для беспрепятственного доступа инвалидов.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2012году был завершен капитальный ремонт в муниципальном
общеобразовательном учреждении Ленинаванская средняя образовательная
школа № 13в следствие чего показатель был сведен к нулю.
На прогнозируемый период изменение показателя не планируется.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013
году по сравнению с 2012 годом немного снизился и составил 89,82%. Это
связано с проведением диспансеризации 14-ти летних подростков, а так же
проведением
профилактических
осмотров
несовершеннолетних
в
соответствии
с приказом министерства здравоохранения России от
21.12.2012г.
№1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них». В состав комиссии были включены
«узкие» специалисты(детский эндокринолог, детский уролог-андролог,
гинеколог, детский хирург-ортопед), что привело к расширению выявления
заболеваний у детей.
На прогнозируемый период планируется повышение показателя
(2014год- до 89,91%, 2015г-до 89,95%, 2016г-89,99%) за счет проведения
реабилитации и оздоровления детей с выявленными функциональными
расстройствами во время проведенных диспансеризации и профосмотров в
2012-2013годах.
Показатель
17.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Показатель за анализируемый период незначительно увеличился по
сравнению и составил 1,88% в связи увеличением численности обучающихся
детей,занимающихся во вторую (третью) смену.
На прогнозируемый период с 2014-2016 годы данный показатель
останется на уровне 2013г., так как не планируется строительство новых
школ и реконструкций уже существующих зданий общеобразовательных
школ.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
В 2012 году показатель увеличился на 22,92% по сравнению с 2011
годом в связи с увеличением должностных окладов учителей на 6,1% и
прочих педагогических работников на 30% с 1 сентября 2012 г., увеличение
должностных окладов и тарифных ставок остальных категорий работников с
1 октября на 6 %, увеличение должностных окладов учителей на 10 % с 1
декабря 2012 г, а также за счет выделения средств из федерального бюджета
в размере 5075000 рублей на закупку спортивного инвентаря и оборудования
для общеобразовательных учреждений; 2055000 рублей на закупку
оборудования для школьных столовых;
В 2013 году показатель увеличился на 8,9 тыс.руб. по сравнению с 2012
годом в связи с увеличение должностных окладов учителей на 17,35% и
прочих педагогических работников на 5,5% с 1 сентября 2013 г., увеличение
должностных окладов и тарифных ставок остальных категорий работников с
1 октября на 5,5 %, а также за счет выделения средств из федерального
бюджета в размере 2166479,98 рублей на закупку спортивного инвентаря и
оборудования для общеобразовательных учреждений; 1569097,67 рублей на
закупку оборудования для школьных столовых; 3000398,88 рублей на
закупку компьютерного оборудования.
В 2014 году показатель увеличится на 3,2тыс. руб. по сравнению с 2013
годом в связи с индексацией заработной платы на 5,0% с 01.10.2013 г., а
также за счет приобретения приставных блок-модульных санитарных узлов
для общеобразовательных учреждений района на сумму 3700,0 тыс. рублей.
На период 2015-2016 гг. так же планируется увеличение данного
показателя.
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы.
За анализируемый период показательнезначительно уменьшился
и
составил 39,22% в связи с увеличением общей численности детей в возрасте
5-18 лет (2012г.-5871 детей, 2013г.-5954 детей) и уменьшением численности
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию (2012г.-3825 детей, 2013г.-3782 детей).
На прогнозируемый период с 2014-2016 годыпланируется увеличение
показателя за счет открытия новых разнообразных секций и кружков для
детей.
IV. Культура
Показатель 20.
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
- библиотеками, снизился на 6,25 процентных пункта в связи с
ликвидацией филиала №15 МБУК МР «Межпоселенческая центральная
библиотека». На прогнозируемы период показатель останется на уровне
100%, так как открытие новых библиотек или сокращение сети библиотек не
предвидится;
- клубами и учреждениями клубного типа - остался на уровне 2011
года, данный показатель стабилен, так как закрытие функционирующих или
открытие новых клубов или учреждений клубного типа не планируется.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы снизился на 7,62 процентных
пункта и составил 25,71% в связи с проведенным капитальным ремонтом
здания МКУК «ДК Недвиговского сельского поселения» и МКУК «ДК
Калининского сельского поселения».
На прогнозируемый период капитальный ремонт или реконструкция
учреждений культуры не планируется, показатель останется на уровне 2013
года.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности.
Показатель за период остался на уровне 2011 года.
На прогнозируемые период средства на реставрацию объектов
культурного наследия не предусмотрены, в связи с чем, показатель останется
на уровне 100%.
V. Физическая культура и спорт
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы увеличился на 1,84
процентных пункта и составил 26,64% за счет открытия комбинированной
спортивной площадки в МБОУ СОШ №11 с. Чалтырь и активизации
фискультурно - массовой работы в сельских поселениях.
На прогнозируемый период планируется открытие дополнительных
площадок и секций, что позволит ежегодно увеличивать долю населения
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя.
Показатель в 2013 году незначительно увеличился и составил 22,63 кв.
метров на одного жителя. Увеличению способствовала активизация
индивидуального жилищного строительства на новых земельных участках,
включенных в черту населенного пункта, после утверждения генеральных
планов сельских поселений.
На прогнозируемый период планируется увеличение показателя за
счет увеличения капиталовложений частных лиц в индивидуальное
жилищное строительство. Кроме того планируется завершить строительство
ООО «Стройсервис» многоквартирного жилого дома.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2012 году показатель увеличился на 3,2 га.на десять тысяч населения
всего, в связи с истечением 01.07.2012г. льготного порядка выкупа земель
собственниками, находящихся на них зданий, строений, сооружений. Так же
причиной увеличения является бесплатное предоставление в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, 44 земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства.
В 2013 году показатель увеличился по сравнению с 2012 году на 1,53
га. Причиной увеличения является бесплатное предоставление в
собственность граждан, имеющих трех и более детей, 44 земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства.
На прогнозируемый период планируется увеличение площади земельных
участков предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения всего, а так же земельных участков предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства, в связи с планированием
бесплатного предоставления 40 земельных участков гражданам, имеющим
трех и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории
района.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию.
Показатель в 2012 году по отношению к 2011 году снизился на 8134,4
кв.метра в связи с улучшением финансового состояния предприятий, что
позволило в срок завершить строительство объектов. На прогнозируемый
период до 2016 года планируется показатель снизить и довести до 5701,9 кв.
м.
По иным объектам капительного строительства показатель за период с
2011 по 2013 годы уменьшился и составил 4826,15 кв. метров. Это
обусловлено улучшением финансового положения предприятий района. В
прогнозируемом периоде до 2016 года значение показателя планируется
довести до 4301,9 кв. м.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления
многоквартирными
домами,
в
общем
числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы не изменился с составляет
100%. Все многоквартирные дома выбрали один из способов управления
многоквартирными домами, на прогнозируемый период изменение
показателя не планируется.
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры
на
праве
частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов,
в
общем
числе
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района).
Показатель за период с 2011 по 2013 годы не изменился и составляет
33,33%. Два предприятия коммунального комплекса из шести находятся в
частной собственности.
На прогнозируемый период до 2016 года сокращение количества
предприятий и изменение показателя не планируется.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет.
В 2011 году работа по постановке на кадастровый учет
многоквартирных домов завершена. На прогнозируемый период до 2016 года
изменений показателя не планируется.
Показатель 30.Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы уменьшился на 11,35
процентных пункта в связи с увеличением количества граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий и уменьшением
финансирования программных мероприятий главным распорядителем
бюджетных средств.
На прогнозируемый период планируется увеличение количества
граждан нуждающихся в жилых помещениях и увеличение финансирования
программных мероприятий, тем самым можно предположить, что показатель
немного увеличится и составит 10,7%.
VIII. Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
В 2012 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов составила 38,80%. Дополнительный норматив по
НДФЛ составил 34,9%. Сумма поступлений по дополнительному нормативу
составила 114351,2 тыс.рублей, сумма собственных доходов без учета
субвенций составила 380563,5 тыс. рублей.
В 2013 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов составила 40,19%. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме доходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на
1,39% несмотря на снижение дополнительного норматива по НДФЛ,
снижение процента отчислений в бюджет района налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения с 22,5% до 11,25%,
передачи в доходы областного бюджета налога на имущество организаций,
передачи в доходы областного бюджета госпошлины за совершение
действий, связанных с лицензированием). Дополнительный норматив по
НДФЛ на 2013 год составил 30,7%, что на 4,2 пункта ниже уровня 2012 года.
Собственные доходы бюджета Мясниковского района на 2014 год без
учета субвенций прогнозируются в объеме 267530,4 тыс.рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по
НДФЛ – 123041,0 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме доходов в 2014 году составила 45,99 %, что на 5,8 % выше
уровня 2013 года, несмотря на снижение дополнительного норматива по
НДФЛ, передачи в доходы федерального бюджета штрафов Федеральной
миграционной службы. Дополнительный норматив по НДФЛ на 2013 год
составил 21,0%, что на 9,7 пункта ниже уровня 2013 года.
Доходы бюджета Мясниковского района на 2015 год без субвенций
запланированы в объеме 233846,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по НДФЛ131907,7 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2015 году
составила 56,41%, что на 10,42 пункта выше уровня 2014 года за счет
уменьшения доли безвозмездных поступлений. Дополнительный норматив
по НДФЛ на 2015 год составил 17,4%.
Доходы бюджета Мясниковского района на 2016 год без субвенций
запланированы в объеме 266915,5 тыс.рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по НДФЛ99326,3 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2016 году
составила 37,21 %. Уменьшение доли собственных доходов по сравнению с
2015 годом на 19,2 пункта связано с увеличением плана по НДФЛ.
Дополнительный норматив по НДФЛ на 2015 год составил 18%.
Показатель
32.Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной стоимости).
Показатель значения нулевой ввиду отсутствия предприятий
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.
На период до 2016 года ухудшения финансового положения предприятий с
муниципальной формой собственности не планируется
Показатель 33.Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района).
Все строительные работы, проведенные в период с 2011 по 2013 годы,
завершены в срок, нарушений сроков не допускалось. В прогнозируемом
периоде планируется строительство инженерных коммуникаций (газопровод,
водопровод) в с. Крым.
Показатель 34.Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда).
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учрежденийнет и
на период до 2016 года не планируется.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования.
Показатель за период с 2011 по 2013 годы увеличился и составил 877,0
рублей в расчете на одного жителя.
На прогнозируемый период заработная плата работников органов
местного самоуправления Мясниковского района рассчитана на уровне 2013
года, с сохранением ранее примененной индексации окладов работников
органов местного самоуправления на 5,5 процентов с 1 октября 2013 года и
на 12 процентов с 1 октября 2012 года.
Материальные
затраты
на
содержание
органов
местного
самоуправления рассчитаны на 2014 год на уровне 2013 года.
Расходы на оплату коммунальных услуг органами местного
самоуправления запланированы в соответствии с лимитами потребления
топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов.
В целом, при формировании бюджета Мясниковского района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов продолжена политика
ненаращивания расходов на содержание аппарата управления, которая
основывается на нормировании управленческих расходов в части
материальных затрат.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
прогнозируются на 2014 год в сумме 40925,1 тыс. руб., на 2015 и 2016 годы
– 40924,8 и 40924,8 тыс. руб. соответственно.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района).
Всеми
сельскими
поселениями
Мясниковского
района
утвержденыгенеральные планы (схемы территориального планирования
муниципального района).
Показатель 37.Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района).
Снижение значения показателя 2013 году по сравнению с 2012 годом
связано с неблагоприятными погодными условиями, частыми перебоями в
водоснабжении. Это связано с проведением ремонтных работ на очистных
сооружениях х.ХапрыМясниковского района. Так же одним из факторов
снижения связано с низкой наполняемостью сайтов
сельских
поселений.Информация о деятельности органов местного самоуправления
сельских поселений так же размещается на информационных стендах и в
районной газете «Заря». Еще одним фактором, влияющим на снижение
значения показателя, является незнание населением разграничения
полномочий между органами местного самоуправления муниципального
района и сельского поселения.
На период с 2014-2016 годы прогнозируется увеличение процента
населения,
удовлетворенного
деятельностью
органов
местного
самоуправления, в связи с тем, что в настоящее время ведется активная
работа в таких сферах как жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
планируется:
-строительство разводящих газовых сетей восточной и западной
окраины с. Крым;
- строительство водопроводав с. Крым;
- капительный ремонт тепловых сетей центральной котельной села
Чалтырь;
-капитальный ремонт улиц в с. Чалтырь, х. Калинин, х. Недвиговка, с.
Крым, с. Большие Салы.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения за период с 2011 по
2013 годы выросла на 1,8 тыс. человек и составила 41,8 тыс. человек
вследствие реализации программных мероприятий, направленных на
стимулирование рождаемости, и выявления различных заболеваний на
ранней стадии.
В прогнозируемом периоде планируется рост численности населения,
мероприятия будут продолжены.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39.Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов:
- показательэлектрической энергии уменьшился на 210,6 кВт/ч в связи с
установкой
общедомовых
приборов
учета
и
использования
энергосберегающих технологий, изменение показателя на прогнозируемый
период не планируется;
- показатель тепловой энергии остался на прежнем уровне и составляет
0,10 Гкал на 1 человека в связи с установкой общедомовых приборов учета,
изменение показателя на прогнозируемый период не планируется;
- показатель потребления горячей воды в период с 2011по 2013 годы
отсутствует и на прогнозируемый период не планируется;
- холодная вода, значения в период с 2011 по 2013 год немного снизился
и составил 34,5 куб.метров на одного проживающего в связи с установкой
общедомовых приборов учета, изменение показателя на прогнозируемый
период не планируется;
- природный газ, значения в период с 2011 по 2013 год немного снизился
и составил 1374,3 куб.метровна одного проживающего, на прогнозируемый
период планируется снизить значение показателя за счет установки
общедомовых и индивидуальных приборов учета газа.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями в части:
-электрической энергии, в период с 2011 по 2013 годы уменьшилась и
составила 59,38 кВтч в связи с установкой приборов учета энергетических
ресурсов и использования энергосберегающих технологий на одного
человека населения. На прогнозируемый период 2014-2016 годов, показатель
планируется немного снизить за счет применения энергосберегающих
технологий.
- тепловая энергия, показатель за период с 2011 по 2013 годы
увеличился на 0,12 Гкал на один кв. метр общей площади в связи с вводом в
эксплуатацию
нового
муниципального
бюджетного
дошкольного
учреждения «Пчелка» и с передачей в муниципальную собственность здания
бывшего военкомата. На прогнозируемый период 2014-2016 годов,
показатель будет сохранен.
- показателя потребления горячей воды в период с 2011 по 2013 годы
нет и на прогнозируемый период не планируется.
- холодная вода, значения в период с 2011 по 2013 годы увеличился в
связи с вводом в эксплуатацию санузлов на основе блок-модульных
конструкций в учебных учреждениях МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №5,
МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12. На прогнозируемый период 2014-2016
годов, показатель будет сохранен.
- природный газ, значения в период с 2011 по 2013 год немного
снизился и составил 33,4 куб.метровна одного человека населения. На
прогнозируемый период 2014-2016 годов, показатель будет сохранен.
Глава района
А.М. Поркшеян